Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2020 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-листопад 2020 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-листопад 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-листопад 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	23 724,881	21 881,454	21 310,276	-571,178	97,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 108,247	19 413,179	19 287,200	-125,979	99,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	467,558	396,330	265,198	-131,132	66,9
	інші видатки	2 149,076	2 071,945	1 757,878	-314,067	84,8
1000	Освіта	76 738,577	68 390,966	63 900,926	-4 490,040	93,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	64 370,918	58 091,807	56 005,388	-2 086,419	96,4
	продукти харчування	2 039,386	1 563,187	1 414,664	-148,523	90,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 411,089	4 353,082	2 729,118	-1 623,964	62,7
	соціальне забезпечення	59,050	18,050	14,990	-3,060	83,0
	інші видатки	4 858,134	4 364,840	3 736,766	-628,074	85,6
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	35 578,400	32 290,400	30 779,955	-1 510,445	95,3
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	35 578,400	32 290,400	30 779,955	-1 510,445	95,3
	заробітна плата з нарахуваннями	35 578,400	32 290,400	30 779,955	-1 510,445	95,3
2000	Охорона здоров”я	9 209,938	9 007,268	8 556,397	-450,871	95,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 491,439	4 485,339	4 483,445	-1,894	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	890,350	888,250	880,571	-7,679	99,1
	продукти харчування	62,204	62,204	62,203	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 092,328	2 001,947	1 884,607	-117,340	94,1
	соціальне забезпечення	1 187,681	1 083,592	769,486	-314,106	71,0
	інші видатки	485,936	485,936	476,085	-9,851	98,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	7 623,075	7 565,584	7 513,146	-52,438	99,3
2111	КНП "ЦПМСД"	703,958	641,974	551,676	-90,298	85,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	882,905	799,710	491,575	-308,135	61,5
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	5 127,714	5 127,714	5 065,812	-61,902	98,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 156,152	4 696,483	4 517,015	-179,468	96,2
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,048	1,048	1,048	0,000	100,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	73,800	59,396	-14,404	80,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	641,334	576,334	509,071	-67,263	88,3
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104,400	96,300	96,300	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 867,141	2 647,893	2 609,630	-38,263	98,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 646,262	2 439,231	2 433,521	-5,710	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,196	41,337	26,157	-15,180	63,3
	інші видатки	173,683	167,325	149,952	-17,373	89,6
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	476,125	438,358	426,544	-11,814	97,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	446,714	411,735	409,436	-2,299	99,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	14,947	7,688	-7,259	51,4
	інші видатки	11,965	11,676	9,420	-2,256	80,7
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	35,000	20,981	-14,019	59,9
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	68,778	60,059	-8,719	87,3
3210	Організація та проведення громадських робіт	80,000	52,289	52,282	-0,007	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	755,604	701,683	676,704	-24,979	96,4
4000	Культура і мистецтво	3 291,251	3 002,094	2 841,236	-160,858	94,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 691,779	2 464,555	2 414,381	-50,174	98,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	280,772	222,194	145,773	-76,421	65,6
	інші видатки	318,700	315,345	281,082	-34,263	89,1
5000	Фізична культура і спорт	1 578,283	1 449,152	1 236,090	-213,062	85,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 376,596	1 269,067	1 104,989	-164,078	87,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93,499	77,597	49,994	-27,603	64,4
	інші видатки	108,188	102,488	81,107	-21,381	79,1
5031	ДЮСШ	1 200,948	1 099,283	906,696	-192,587	82,5
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	377,335	349,869	329,394	-20,475	94,1
6000	Житлово - комунальне господарство	12 579,143	12 190,665	10 930,648	-1 260,017	89,7
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	145,791	145,791	145,579	-0,212	99,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5 895,411	5 825,411	5 382,960	-442,451	92,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 537,941	6 219,463	5 402,109	-817,354	86,9
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	374,583	374,583	371,419	-3,164	99,2
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 576,707	5 477,707	5 464,083	-13,624	99,8
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 576,707	5 477,707	5 464,083	-13,624	99,8
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	22,000	21,469	-0,531	97,6
8700	Резервний фонд	790,000	238,544	0,000	-238,544	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	290,000	290,000	290,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		139 331,515	127 020,916	119 439,559	-7 581,357	94,0
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	2 128,188	2 128,188	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	35,000	35,025	35,025	0,000	100,0
1000	Освіта	2 884,560	1 905,598	1 905,598	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	67,275	67,275	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	94,586	94,586	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	25,704	25,704	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	49 023,006	37 710,664	30 514,496	-7 196,168	80,9
0100	Дежавне управління	159,173	159,173	151,673	-7,500	95,3
1000	Освіта	9 427,380	8 125,988	7 476,173	-649,815	92,0
2000	Охорона здоров”я	465,286	465,286	462,802	-2,484	99,5
4000	Культура і мистецтво	390,708	390,708	389,571	-1,137	99,7
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 898,766	1 669,735	1 668,275	-1,460	99,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 780,376	1 780,376	1 773,697	-6,679	99,6
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	422,251	0,000	0,000	0,000	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 232,173	3 822,221	3 489,964	-332,257	91,3
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	434,723	217,870	-216,853	50,1
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2 504,655	333,696	0,000	-333,696	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	5 099,344	1 495,567	1 495,565	-0,002	100,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	223,000	223,000	139,959	-83,041	62,8
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16 127,930	16 127,930	10 579,297	-5 548,633	65,6
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1 121,703	512,000	511,998	-0,002	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	153,722	153,722	153,718	-0,004	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 986,474	1 986,474	1 984,019	-2,455	99,9
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	4 453,963	2 950,000	2 885,065	-64,935	97,8
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30,065	30,065	19,915	-10,150	66,2
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	42,562	42,562	42,549	-0,013	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	153,417	153,417	84,120	-69,297	54,8
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		56 622,808	42 984,831	35 654,418	-7 330,413	82,9
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		195 954,323	170 005,747	155 093,977	-14 911,770	91,2

	Начальник фінансового управління ЛМР			Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Вакуленко О.