Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2020 р. |
|||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||
Податки | Затверджений план на 2020 рік | Уточнений план на 2020 рік | Уточнений план за січень-жовтень 2020 рік | Фактичне виконання за січень-жовтень 2020 рік | відхилення від плану | ||
" + "/ " -" |
% | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 96 393,500 | 94 966,600 | 79 188,500 | 80 563,055 | 1 374,555 | 101,7 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 50 955,900 | 50 955,900 | 40 921,000 | 41 041,832 | 120,832 | 100,3 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,500 | 250,500 | 208,700 | 210,991 | 2,291 | 101,1 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 658,900 | 658,900 | 595,000 | 721,700 | 126,700 | 121,3 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 275,400 | 275,400 | 275,400 | 547,246 | 271,846 | 198,7 |
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
-0,009 | -0,009 | 0,0 | |||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 383,500 | 383,500 | 319,600 | 174,463 | -145,137 | 54,6 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 5,500 | 5,500 | 4,600 | 2,061 | -2,539 | 44,8 |
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 0,000 | 0,0 | ||||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 360,000 | 360,000 | 300,000 | 165,821 | -134,179 | 55,3 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 6,581 | -8,419 | 43,9 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 401,600 | 3 401,600 | 3 342,600 | 4 144,819 | 802,219 | 124,0 |
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
182,400 | 182,400 | 182,400 | 329,597 | 147,197 | 180,7 |
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
711,200 | 711,200 | 711,200 | 1 163,339 | 452,139 | 163,6 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 508,000 | 2 508,000 | 2 449,000 | 2 651,883 | 202,883 | 108,3 |
18000000 | Місцеві податки | 41 126,600 | 39 699,700 | 34 121,200 | 34 443,713 | 322,513 | 100,9 |
18010000 | Податок на майно | 28 151,100 | 26 724,200 | 22 606,300 | 22 621,820 | 15,520 | 100,1 |
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 845,400 | 2 845,400 | 2 842,400 | 2 964,536 | 122,136 | 104,3 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 4,234 | -18,666 | 18,5 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 54,857 | 16,957 | 144,7 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 261,800 | 261,800 | 258,800 | 332,262 | 73,462 | 128,4 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 522,800 | 2 522,800 | 2 522,800 | 2 573,183 | 50,383 | 102,0 |
18010500 18010900 |
Плата за землю | 25 305,700 | 23 878,800 | 19 763,900 | 19 730,326 | -33,574 | 99,8 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 22 501,400 | 21 074,500 | 17 324,200 | 16 896,695 | -427,505 | 97,5 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 811,700 | 1 811,700 | 1 509,700 | 1 939,237 | 429,537 | 128,5 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 461,800 | 461,800 | 433,800 | 410,755 | -23,045 | 94,7 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 530,800 | 530,800 | 496,200 | 483,639 | -12,561 | 97,5 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,000 | 0,000 | -73,042 | -73,042 | 0,0 | |
18030000 | Туристичний збір | 4,700 | 4,700 | 3,500 | 4,242 | 0,742 | 121,2 |
18050000 | Єдиний податок | 12 970,800 | 12 970,800 | 11 511,400 | 11 817,651 | 306,251 | 102,7 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 949,700 | 949,700 | 820,000 | 792,025 | -27,975 | 96,6 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11 891,800 | 11 891,800 | 10 562,100 | 10 834,156 | 272,056 | 102,6 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 129,300 | 129,300 | 129,300 | 191,470 | 62,170 | 148,1 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1 126,900 | 1 553,800 | 1 374,100 | 1 603,160 | 229,060 | 116,7 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 112,300 | 531,700 | 514,600 | 803,387 | 288,787 | 156,1 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 102,400 | 102,400 | 85,300 | 90,252 | 4,952 | 105,8 |
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 419,400 | 419,400 | 699,071 | 279,671 | 166,7 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 14,064 | 4,164 | 142,1 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 906,800 | 906,800 | 758,800 | 701,951 | -56,849 | 92,5 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 16,300 | 10,490 | -5,810 | 64,4 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 496,000 | 496,000 | 412,000 | 339,088 | -72,912 | 82,3 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 90,500 | 90,500 | 75,400 | 81,391 | 5,991 | 107,9 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 267,800 | 267,800 | 223,100 | 219,070 | -4,030 | 98,2 |
22090000 | Державне мито | 33,500 | 33,500 | 32,000 | 51,912 | 19,912 | 162,2 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 45,845 | 21,645 | 189,4 |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,381 | 0,081 | 127,0 |
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 5,686 | -1,814 | 75,8 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 107,800 | 115,300 | 100,700 | 97,822 | -2,878 | 97,1 |
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 27,500 | 27,500 | 37,912 | 10,412 | 137,9 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 87,800 | 87,800 | 73,200 | 59,910 | -13,290 | 81,8 |
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 97 520,400 | 96 520,400 | 80 562,600 | 82 166,215 | 1 603,615 | 102,0 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 55 141,177 | 72 442,100 | 62 593,814 | 62 082,229 | -511,585 | 99,2 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 10 605,100 | 10 605,100 | 8 838,000 | 8 838,000 | 0,000 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 10 605,100 | 10 605,100 | 8 838,000 | 8 838,000 | 0,000 | 100,0 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 38 844,700 | 40 357,500 | 34 061,900 | 34 061,900 | 0,000 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 34 065,600 | 35 578,400 | 29 282,800 | 29 282,800 | 0,000 | 100,0 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 0,000 | 100,0 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 131,700 | 5 131,700 | 4 276,420 | 4 276,420 | 0,000 | 100,0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 131,700 | 5 131,700 | 4 276,420 | 4 276,420 | 0,000 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 559,677 | 16 347,800 | 15 417,494 | 14 905,909 | -511,585 | 96,7 |
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 422,251 | 0,000 | 0,0 | |||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 99,633 | 140,900 | 109,315 | 45,041 | -64,274 | 41,2 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 563,607 | 563,607 | 188,608 | -374,999 | 33,5 | |
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 147,950 | 147,950 | 147,950 | 86,098 | -61,852 | 58,2 |
41052300 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 12 659,418 | 12 659,418 | 12 659,418 | 0,000 | 100,0 | |
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 214,094 | 991,358 | 991,358 | 0,000 | 100,0 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 312,094 | 464,625 | 377,281 | 366,821 | -10,460 | 97,2 |
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 734,955 | 568,565 | 568,565 | 0,000 | 100,0 |
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 152 661,577 | 168 962,500 | 143 156,414 | 144 248,444 | 1 092,030 | 100,8 | |
10000000 | Податкові надходження | 45,400 | 45,400 | 34,000 | 36,729 | 2,729 | 108,0 |
19010000 | Екологічний податок | 45,400 | 45,400 | 34,000 | 26,589 | -7,411 | 78,2 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 10,140 | 10,140 | 0,0 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 949,860 | 2 949,860 | 2 382,900 | 1 855,810 | -527,090 | 77,9 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
3,994 | 3,994 | 0,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 949,860 | 2 949,860 | 2 382,900 | 1 851,816 | -531,084 | 77,7 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 519,200 | 519,200 | 578,000 | 58,800 | 111,3 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 0,000 | 519,200 | 519,200 | 578,000 | 58,800 | 111,3 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 9 093,385 | 4 474,078 | 4 471,492 | -2,586 | 99,9 |
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 0,000 | 4 453,963 | 2 950,000 | 2 950,000 | 0,000 | 100,0 |
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 1 121,703 | 512,000 | 512,000 | 0,000 | 100,0 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 3 517,719 | 1 012,078 | 1 009,492 | -2,586 | 99,7 |
50000000 | Цільові фонди | 15,500 | 15,500 | 14,500 | 8,258 | -6,242 | 57,0 |
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 15,500 | 15,500 | 14,500 | 8,258 | -6,242 | 57,0 |
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3 010,760 | 3 529,960 | 2 950,600 | 2 478,797 | -471,803 | 84,0 | |
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 519,200 | 519,200 | 581,994 | 62,794 | 112,1 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3 010,760 | 12 623,345 | 7 424,678 | 6 950,289 | -474,389 | 93,6 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 100 531,160 | 100 050,360 | 83 513,200 | 84 645,012 | 1 131,812 | 101,4 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 155 672,337 | 181 585,845 | 150 581,092 | 151 198,733 | 617,641 | 100,4 |