Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2020 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-жовтень 2020 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-жовтень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-жовтень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	23 943,295	20 286,641	18 891,167	-1 395,474	93,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 106,661	17 978,819	17 751,397	-227,422	98,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	687,558	489,663	246,840	-242,823	50,4
	інші видатки	2 149,076	1 818,159	892,930	-925,229	49,1
1000	Освіта	76 594,359	63 145,909	58 153,743	-4 992,166	92,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	64 277,623	53 446,959	50 998,861	-2 448,098	95,4
	продукти харчування	2 264,526	1 397,327	1 141,044	-256,283	81,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 477,659	3 995,865	2 512,581	-1 483,284	62,9
	соціальне забезпечення	59,050	16,240	13,180	-3,060	81,2
	інші видатки	4 515,501	4 289,518	3 488,077	-801,441	81,3
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	35 578,400	29 282,800	28 154,319	-1 128,481	96,1
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	35 578,400	29 282,800	28 154,319	-1 128,481	96,1
	заробітна плата з нарахуваннями	35 578,400	29 282,800	28 154,319	-1 128,481	96,1
2000	Охорона здоров”я	9 193,938	8 776,545	8 306,226	-470,319	94,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 491,439	4 479,239	4 477,792	-1,447	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	884,050	884,050	880,571	-3,479	99,6
	продукти харчування	62,204	62,204	62,203	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 092,328	1 900,613	1 667,997	-232,616	87,8
	соціальне забезпечення	1 187,681	974,203	743,577	-230,626	76,3
	інші видатки	476,236	476,236	474,086	-2,150	99,5
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	7 613,375	7 479,819	7 298,760	-181,059	97,6
2111	КНП "ЦПМСД"	697,658	580,211	515,891	-64,320	88,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	882,905	716,515	491,575	-224,940	68,6
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	5 127,714	5 127,714	5 065,812	-61,902	98,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 118,250	4 265,911	3 919,128	-346,783	91,9
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,048	1,048	1,048	0,000	100,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	67,100	59,248	-7,852	88,3
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	641,334	503,634	444,071	-59,563	88,2
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104,400	87,520	87,520	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 867,141	2 426,159	2 251,320	-174,839	92,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 646,262	2 229,916	2 189,297	-40,619	98,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,196	35,478	24,177	-11,301	68,1
	інші видатки	173,683	160,765	37,846	-122,919	23,5
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	468,223	392,583	376,613	-15,970	95,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	436,889	366,931	361,310	-5,621	98,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	12,440	7,210	-5,230	58,0
	інші видатки	13,888	13,212	8,093	-5,119	61,3
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	35,000	20,981	-14,019	59,9
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	62,758	55,616	-7,142	88,6
3210	Організація та проведення громадських робіт	120,000	91,369	40,587	-50,782	44,4
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	685,604	593,740	577,124	-16,616	97,2
4000	Культура і мистецтво	3 429,401	2 806,772	2 585,050	-221,722	92,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 755,737	2 274,500	2 178,695	-95,805	95,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	359,444	242,271	136,780	-105,491	56,5
	інші видатки	314,220	290,001	269,575	-20,426	93,0
5000	Фізична культура і спорт	1 630,663	1 346,830	1 117,872	-228,958	83,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 376,596	1 158,344	991,143	-167,201	85,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,179	86,814	46,272	-40,542	53,3
	інші видатки	140,888	101,672	80,457	-21,215	79,1
5031	ДЮСШ	1 253,328	1 024,734	814,876	-209,858	79,5
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	377,335	322,096	302,996	-19,100	94,1
6000	Житлово - комунальне господарство	12 085,335	11 182,178	10 289,248	-892,930	92,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	145,791	145,791	145,580	-0,211	99,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5 495,411	5 355,411	5 245,969	-109,442	98,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 444,133	5 680,976	4 897,699	-783,277	86,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	374,583	374,583	371,419	-3,164	99,2
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 537,907	5 243,907	5 119,555	-124,352	97,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 537,907	5 243,907	5 119,555	-124,352	97,6
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	22,000	21,469	-0,531	97,6
8700	Резервний фонд	830,000	278,315	0,000	-278,315	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	250,000	250,000	250,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		139 009,731	117 979,591	109 024,877	-8 954,714	92,4
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	1 945,520	1 945,520	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	35,000	35,025	35,025	0,000	100,0
1000	Освіта	2 884,560	1 724,996	1 724,996	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	65,209	65,209	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	94,586	94,586	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	25,704	25,704	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	48 889,462	36 410,716	26 682,640	-9 728,076	73,3
0100	Дежавне управління	159,173	159,173	151,673	-7,500	95,3
1000	Освіта	8 946,628	7 645,236	7 339,421	-305,815	96,0
2000	Охорона здоров”я	465,286	465,286	462,802	-2,484	99,5
4000	Культура і мистецтво	390,708	390,708	389,571	-1,137	99,7
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 898,766	625,347	625,345	-0,002	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 791,084	1 791,084	1 723,797	-67,287	96,2
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	422,251	0,000	0,000	0,000	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 532,173	4 030,860	3 377,206	-653,654	83,8
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	411,756	185,870	-225,886	45,1
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2 504,655	326,021	0,000	-326,021	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	5 099,344	1 495,554	1 495,553	-0,001	100,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	223,000	223,000	139,959	-83,041	62,8
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16 127,930	16 127,930	8 121,793	-8 006,137	50,4
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1 121,703	512,000	511,998	-0,002	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	153,722	153,722	153,718	-0,004	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 028,474	2 028,474	1 984,019	-44,455	97,8
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	4 453,963	2 950,000	2 885,065	-64,935	97,8
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	24,565	24,565	19,915	-4,650	81,1
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	42,562	42,562	42,549	-0,013	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	153,417	142,017	0,000	-142,017	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		56 489,264	41 490,815	31 555,774	-9 935,041	76,1
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		195 498,995	159 470,406	140 580,651	-18 889,755	88,2