|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА |
за січень-вересень 2020 року |
ВИДАТКИ |
|
(тис.грн) |
КПКВ |
Назва |
Затверджено |
Виконано за січень-вересень 2020 року |
Відхилення +; - |
% виконання |
план 2020 року з урахуванням змін |
уточнений план звітного періоду |
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
23 893,515 |
17 292,939 |
16 679,162 |
-613,777 |
96,5 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
21 106,661 |
15 936,774 |
15 887,360 |
-49,414 |
99,7 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
687,558 |
436,892 |
231,706 |
-205,186 |
53,0 |
|
інші видатки |
2 099,296 |
919,273 |
560,096 |
-359,177 |
60,9 |
1000 |
Освіта |
76 949,359 |
57 189,563 |
50 563,906 |
-6 625,657 |
88,4 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
64 277,623 |
47 856,401 |
44 445,673 |
-3 410,728 |
92,9 |
|
продукти харчування |
2 389,526 |
1 522,327 |
872,600 |
-649,727 |
57,3 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
5 707,659 |
3 588,232 |
2 433,664 |
-1 154,568 |
67,8 |
|
соціальне забезпечення |
59,050 |
14,430 |
13,180 |
-1,250 |
91,3 |
|
інші видатки |
4 515,501 |
4 208,173 |
2 798,789 |
-1 409,384 |
66,5 |
|
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: |
35 578,400 |
26 275,200 |
24 256,916 |
-2 018,284 |
92,3 |
1020 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: |
35 578,400 |
26 275,200 |
24 256,916 |
-2 018,284 |
92,3 |
|
заробітна плата з нарахуваннями |
35 578,400 |
26 275,200 |
24 256,916 |
-2 018,284 |
92,3 |
2000 |
Охорона здоров”я |
8 944,353 |
8 441,632 |
7 934,215 |
-507,417 |
94,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
4 491,439 |
4 473,139 |
4 471,964 |
-1,175 |
100,0 |
|
медикаменти та перв"язувальні матеріали |
884,050 |
884,050 |
880,571 |
-3,479 |
99,6 |
|
продукти харчування |
62,204 |
62,204 |
62,203 |
-0,001 |
100,0 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 092,328 |
1 681,189 |
1 456,162 |
-225,027 |
86,6 |
|
соціальне забезпечення |
938,096 |
864,814 |
603,230 |
-261,584 |
69,8 |
|
інші видатки |
476,236 |
476,236 |
460,085 |
-16,151 |
96,6 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
2010 |
КНП "Люботинська міська лікарня" |
7 613,375 |
7 274,154 |
7 068,191 |
-205,963 |
97,2 |
2111 |
КНП "ЦПМСД" |
697,658 |
534,158 |
484,923 |
-49,235 |
90,8 |
2144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
633,320 |
633,320 |
381,101 |
-252,219 |
60,2 |
|
в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: |
5 127,714 |
5 127,714 |
5 065,812 |
-61,902 |
98,8 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
5 118,250 |
3 808,682 |
3 427,018 |
-381,664 |
90,0 |
3031 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
1,048 |
1,048 |
1,048 |
0,000 |
100,0 |
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
80,500 |
60,400 |
54,045 |
-6,355 |
89,5 |
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
641,334 |
438,634 |
379,071 |
-59,563 |
86,4 |
3035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
104,400 |
78,730 |
78,730 |
0,000 |
100,0 |
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
2 867,141 |
2 197,711 |
2 025,688 |
-172,023 |
92,2 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
2 646,262 |
2 011,536 |
1 966,067 |
-45,469 |
97,7 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
47,196 |
31,970 |
23,048 |
-8,922 |
72,1 |
|
інші видатки |
173,683 |
154,205 |
36,573 |
-117,632 |
23,7 |
3112 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
-5,000 |
0,0 |
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
468,223 |
353,627 |
340,180 |
-13,447 |
96,2 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
436,889 |
331,952 |
325,683 |
-6,269 |
98,1 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
17,446 |
10,987 |
6,837 |
-4,150 |
62,2 |
|
інші видатки |
13,888 |
10,688 |
7,660 |
-3,028 |
71,7 |
3123 |
Заходи державної політики з питань сім'ї |
70,000 |
35,000 |
0,000 |
-35,000 |
0,0 |
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
75,000 |
56,738 |
50,738 |
-6,000 |
89,4 |
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
120,000 |
91,369 |
34,594 |
-56,775 |
37,9 |
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
685,604 |
490,425 |
462,924 |
-27,501 |
94,4 |
4000 |
Культура і мистецтво |
3 592,401 |
2 718,715 |
2 366,886 |
-351,829 |
87,1 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
2 755,737 |
2 077,368 |
1 966,507 |
-110,861 |
94,7 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
359,444 |
218,606 |
134,793 |
-83,813 |
61,7 |
|
інші видатки |
477,220 |
422,741 |
265,586 |
-157,155 |
62,8 |
5000 |
Фізична культура і спорт |
1 630,663 |
1 206,562 |
976,767 |
-229,795 |
81,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 376,596 |
1 039,396 |
855,653 |
-183,743 |
82,3 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
113,179 |
78,504 |
41,187 |
-37,317 |
52,5 |
|
інші видатки |
140,888 |
88,662 |
79,927 |
-8,735 |
90,1 |
5031 |
ДЮСШ |
1 253,328 |
922,882 |
705,859 |
-217,023 |
76,5 |
5061 |
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» |
377,335 |
283,680 |
270,908 |
-12,772 |
95,5 |
6000 |
Житлово - комунальне господарство |
11 745,257 |
10 308,257 |
8 841,621 |
-1 466,636 |
85,8 |
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
145,791 |
145,791 |
145,580 |
-0,211 |
99,9 |
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
5 155,333 |
4 945,333 |
4 820,891 |
-124,442 |
97,5 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
6 444,133 |
5 217,133 |
3 875,150 |
-1 341,983 |
74,3 |
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
374,583 |
360,583 |
357,452 |
-3,131 |
99,1 |
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
5 537,907 |
4 691,477 |
4 578,444 |
-113,033 |
97,6 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
5 537,907 |
4 691,477 |
4 578,444 |
-113,033 |
97,6 |
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
22,000 |
22,000 |
21,469 |
-0,531 |
97,6 |
8700 |
Резервний фонд |
830,000 |
278,276 |
0,000 |
-278,276 |
0,0 |
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
0,000 |
100,0 |
ВСЬОГО видатків загального фонду |
138 888,288 |
106 568,686 |
95 996,940 |
-10 571,746 |
90,1 |
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
Власні надходження |
2 949,860 |
1 688,973 |
1 688,973 |
0,000 |
100,0 |
0100 |
Дежавне управління |
35,000 |
19,055 |
19,055 |
0,000 |
100,0 |
1000 |
Освіта |
2 884,560 |
1 514,278 |
1 514,278 |
0,000 |
100,0 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
30,300 |
59,667 |
59,667 |
0,000 |
100,0 |
4000 |
Культура і мистецтво |
0,000 |
83,259 |
83,259 |
0,000 |
100,0 |
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
0,000 |
12,714 |
12,714 |
0,000 |
100,0 |
|
Бюджет розвитку |
46 625,286 |
30 515,610 |
25 337,611 |
-5 177,999 |
83,0 |
0100 |
Дежавне управління |
159,173 |
147,173 |
139,673 |
-7,500 |
94,9 |
1000 |
Освіта |
8 912,336 |
8 843,166 |
7 339,421 |
-1 503,745 |
83,0 |
2000 |
Охорона здоров”я |
465,286 |
465,286 |
419,941 |
-45,345 |
90,3 |
4000 |
Культура і мистецтво |
390,708 |
390,708 |
389,571 |
-1,137 |
99,7 |
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
1 898,766 |
625,347 |
625,345 |
-0,002 |
100,0 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1 791,084 |
1 791,084 |
1 723,797 |
-67,287 |
96,2 |
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
5 532,173 |
3 980,960 |
3 260,302 |
-720,658 |
81,9 |
7322 |
Будівництво медичних установ та закладів |
2 000,000 |
388,789 |
185,870 |
-202,919 |
47,8 |
7325 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
1 306,725 |
326,021 |
0,000 |
-326,021 |
0,0 |
7330 |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності |
5 099,344 |
444,758 |
444,757 |
-0,001 |
100,0 |
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
223,000 |
223,000 |
139,959 |
-83,041 |
62,8 |
7363 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
16 127,930 |
10 170,557 |
8 121,793 |
-2 048,764 |
79,9 |
7368 |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів |
512,000 |
512,000 |
511,998 |
-0,002 |
100,0 |
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
153,722 |
153,722 |
31,250 |
-122,472 |
20,3 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
2 028,474 |
2 028,474 |
1 984,019 |
-44,455 |
97,8 |
7462 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
4 453,963 |
2 950,000 |
2 350,962 |
-599,038 |
79,7 |
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
24,565 |
24,565 |
19,915 |
-4,650 |
81,1 |
7691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
42,562 |
42,562 |
42,549 |
-0,013 |
100,0 |
8311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
153,417 |
142,017 |
0,000 |
-142,017 |
0,0 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
54 225,088 |
35 339,162 |
29 420,095 |
-5 919,067 |
83,3 |
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду |
193 113,376 |
141 907,848 |
125 417,035 |
-16 490,813 |
88,4 |