Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2020 року

КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-червень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-червень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	22 655,716	11 373,265	10 315,650	-1 057,615	90,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 106,661	10 452,256	9 780,119	-672,137	93,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	687,558	385,605	188,264	-197,341	48,8
	інші видатки	861,497	535,404	347,267	-188,137	64,9
1000	Освіта	76 351,134	44 228,290	39 326,222	-4 902,068	88,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	63 755,876	36 321,996	34 506,437	-1 815,559	95,0
	продукти харчування	2 389,526	1 011,110	561,855	-449,255	55,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 071,012	3 431,849	2 222,587	-1 209,262	64,8
	соціальне забезпечення	59,050	14,430	9,560	-4,870	66,3
	інші видатки	4 075,670	3 448,905	2 025,783	-1 423,122	58,7
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	34 900,400	20 604,600	20 254,664	-349,936	98,3
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	34 900,400	20 604,600	20 254,664	-349,936	98,3
	заробітна плата з нарахуваннями	34 900,400	20 604,600	20 254,664	-349,936	98,3
2000	Охорона здоров”я	8 905,453	7 616,192	7 124,748	-491,444	93,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 467,039	4 461,278	4 461,275	-0,003	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	869,550	869,550	852,525	-17,025	98,0
	продукти харчування	62,204	62,204	62,203	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 092,328	1 203,377	1 099,882	-103,495	91,4
	соціальне забезпечення	938,096	543,547	382,198	-161,349	70,3
	інші видатки	476,236	476,236	266,665	-209,571	56,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	7 588,975	6 779,860	6 523,096	-256,764	96,2
2111	КНП "ЦПМСД"	683,158	445,697	363,753	-81,944	81,6
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	633,320	390,635	237,899	-152,736	60,9
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	5 127,714	5 127,714	5 065,812	-61,902	98,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 231,551	2 526,671	2 010,311	-516,360	79,6
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,655	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	40,300	32,722	-7,578	81,2
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	670,968	280,968	195,000	-85,968	69,4
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104,400	52,360	1,470	-50,890	2,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 772,601	1 409,461	1 327,055	-82,406	94,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 646,262	1 339,072	1 293,235	-45,837	96,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,196	29,204	20,741	-8,463	71,0
	інші видатки	79,143	41,185	13,079	-28,106	31,8
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	468,223	226,844	217,937	-8,907	96,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	436,889	209,983	209,487	-0,496	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	9,736	5,726	-4,010	58,8
	інші видатки	13,888	7,125	2,724	-4,401	38,2
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	35,000	0,000	-35,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	183,600	183,600	0,000	-183,600	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	37,788	35,557	-2,231	94,1
3210	Організація та проведення громадських робіт	120,000	77,100	17,532	-59,568	22,7
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	685,604	183,250	183,038	-0,212	99,9
4000	Культура і мистецтво	3 685,381	1 865,047	1 552,083	-312,964	83,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 755,737	1 369,782	1 273,271	-96,511	93,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	386,384	216,630	109,885	-106,745	50,7
	інші видатки	543,260	278,635	168,927	-109,708	60,6
5000	Фізична культура і спорт	1 763,542	999,828	632,221	-367,607	63,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 369,910	737,620	575,510	-162,110	78,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,179	57,895	23,708	-34,187	40,9
	інші видатки	280,453	204,313	33,003	-171,310	16,2
5031	ДЮСШ	1 333,328	745,598	454,008	-291,590	60,9
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	430,214	254,230	178,213	-76,017	70,1
6000	Житлово - комунальне господарство	9 900,577	7 244,675	6 324,589	-920,086	87,3
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	145,791	145,791	136,580	-9,211	93,7
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 979,916	3 559,916	3 417,000	-142,916	96,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 774,870	3 538,968	2 771,009	-767,959	78,3
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	276,854	276,854	0,000	-276,854	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 998,800	3 353,402	2 465,771	-887,631	73,5
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 998,800	3 353,402	2 465,771	-887,631	73,5
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	22,000	11,869	-10,131	54,0
8700	Резервний фонд	830,000	201,767	0,000	-201,767	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	200,000	200,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		134 821,008	79 907,991	69 963,464	-9 944,527	87,6
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	923,275	923,275	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	35,000	67,578	67,578	0,000	100,0
1000	Освіта	2 884,560	754,481	754,481	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	19,516	19,516	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	81,700	81,700	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	49 076,537	18 698,573	10 972,256	-7 726,317	58,7
0100	Дежавне управління	147,173	147,173	139,673	-7,500	94,9
1000	Освіта	7 689,802	7 427,254	3 226,505	-4 200,749	43,4
2000	Охорона здоров”я	465,286	465,286	121,510	-343,776	26,1
4000	Культура і мистецтво	391,348	391,348	290,687	-100,661	74,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 898,766	625,347	55,461	-569,886	8,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 323,298	1 987,658	161,958	-1 825,700	8,1
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 173,633	845,392	583,933	-261,459	69,1
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	135,888	113,830	-22,058	83,8
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	5 099,344	444,758	444,757	-0,001	100,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	203,000	203,000	50,000	-153,000	24,6
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 468,512	3 468,512	3 468,512	0,000	100,0
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 171,418	512,000	511,998	-0,002	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	129,892	129,892	0,000	-129,892	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 892,300	1 892,300	1 783,517	-108,783	94,3
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	3 000,000	2 950,000	2 350,962	-599,038	79,7
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	22,765	22,765	19,915	-2,850	87,5
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	42,562	42,562	0,000	-42,562	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	45,400	22,700	0,000	-22,700	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		55 114,359	22 637,110	14 246,493	-8 390,617	62,9
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		189 935,367	102 545,101	84 209,957	-18 335,144	82,1

	Начальник фінансового управління ЛМР			Ірина ЯЛОВЕНКО