Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-травень 2020 рік |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2020 рік | Уточнений план на 2020 рік | Уточнений план за січень-травень 2020 рік | Фактичне виконання за січень-травень 2020 рік | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 96 393,500 | 96 393,500 | 39 487,400 | 36 251,657 | -3 235,743 | 91,8 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 50 955,900 | 50 955,900 | 20 405,900 | 20 193,986 | -211,914 | 99,0 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,500 | 250,500 | 104,300 | 106,581 | 2,281 | 102,2 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 658,900 | 658,900 | 297,500 | 143,700 | -153,800 | 48,3 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 275,400 | 275,400 | 137,700 | 33,000 | -104,700 | 24,0 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 383,500 | 383,500 | 159,800 | 110,700 | -49,100 | 69,3 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 5,500 | 5,500 | 2,300 | 1,064 | -1,236 | 46,3 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 360,000 | 360,000 | 150,000 | 105,118 | -44,882 | 70,1 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 18,000 | 18,000 | 7,500 | 4,518 | -2,982 | 60,2 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 401,600 | 3 401,600 | 1 417,300 | 1 715,784 | 298,484 | 121,1 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
182,400 | 182,400 | 76,000 | 129,202 | 53,202 | 170,0 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
711,200 | 711,200 | 296,300 | 426,676 | 130,376 | 144,0 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 508,000 | 2 508,000 | 1 045,000 | 1 159,906 | 114,906 | 111,0 | ||
18000000 | Місцеві податки | 41 126,600 | 41 126,600 | 17 262,400 | 14 091,606 | -3 170,794 | 81,6 | ||
18010000 | Податок на майно | 28 151,100 | 28 151,100 | 11 591,400 | 7 945,826 | -3 645,574 | 68,5 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 845,400 | 2 845,400 | 1 251,400 | 1 216,050 | -35,350 | 97,2 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 22,900 | 22,900 | 11,100 | 2,180 | -8,920 | 19,6 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 37,900 | 37,900 | 2,000 | 13,019 | 11,019 | 651,0 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 261,800 | 261,800 | 5,300 | 74,295 | 68,995 | 1401,8 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 522,800 | 2 522,800 | 1 233,000 | 1 126,556 | -106,444 | 91,4 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 25 305,700 | 25 305,700 | 10 340,000 | 6 827,818 | -3 512,182 | 66,0 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 22 501,400 | 22 501,400 | 9 375,500 | 5 753,674 | -3 621,826 | 61,4 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 811,700 | 1 811,700 | 754,800 | 856,999 | 102,199 | 113,5 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 461,800 | 461,800 | 63,000 | 75,455 | 12,455 | 119,8 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 530,800 | 530,800 | 146,700 | 141,690 | -5,010 | 96,6 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -98,042 | -98,042 | 0,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 4,700 | 4,700 | 2,300 | 3,416 | 1,116 | 148,5 | ||
18050000 | Єдиний податок | 12 970,800 | 12 970,800 | 5 668,700 | 6 142,364 | 473,664 | 108,4 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 949,700 | 949,700 | 430,000 | 505,924 | 75,924 | 117,7 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11 891,800 | 11 891,800 | 5 200,000 | 5 575,732 | 375,732 | 107,2 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 129,300 | 129,300 | 38,700 | 60,708 | 22,008 | 156,9 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 126,900 | 1 126,900 | 464,700 | 704,867 | 240,167 | 151,7 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 112,300 | 112,300 | 44,800 | 283,633 | 238,833 | 633,1 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 102,400 | 102,400 | 42,600 | 47,249 | 4,649 | 110,9 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 233,060 | 233,060 | 0,0 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 9,900 | 9,900 | 2,200 | 3,324 | 1,124 | 151,1 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 906,800 | 906,800 | 369,300 | 362,771 | -6,529 | 98,2 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 8,100 | 3,130 | -4,970 | 38,6 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 496,000 | 496,000 | 198,000 | 184,763 | -13,237 | 93,3 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 90,500 | 90,500 | 37,700 | 29,990 | -7,710 | 79,5 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 267,800 | 267,800 | 111,500 | 121,859 | 10,359 | 109,3 | ||
22090000 | Державне мито | 33,500 | 33,500 | 14,000 | 23,029 | 9,029 | 164,5 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 24,200 | 24,200 | 10,100 | 20,194 | 10,094 | 199,9 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,100 | 0,124 | 0,024 | 124,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9,000 | 9,000 | 3,800 | 2,711 | -1,089 | 71,3 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 107,800 | 107,800 | 50,600 | 58,463 | 7,863 | 115,5 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 27,160 | 13,160 | 194,0 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 87,800 | 87,800 | 36,600 | 31,303 | -5,297 | 85,5 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 97 520,400 | 97 520,400 | 39 952,100 | 36 956,524 | -2 995,576 | 92,5 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 55 141,177 | 56 511,614 | 25 516,983 | 25 418,219 | -98,764 | 99,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 10 605,100 | 10 605,100 | 4 419,000 | 4 419,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 10 605,100 | 10 605,100 | 4 419,000 | 4 419,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 38 844,700 | 39 679,500 | 18 586,200 | 18 586,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 34 065,600 | 34 900,400 | 13 807,100 | 13 807,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 131,700 | 5 131,700 | 2 138,210 | 2 138,210 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 131,700 | 5 131,700 | 2 138,210 | 2 138,210 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 559,677 | 1 095,314 | 373,573 | 274,809 | -98,764 | 73,6 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 99,633 | 140,900 | 63,833 | 26,921 | -36,912 | 42,2 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 147,950 | 147,950 | 147,950 | 86,098 | -61,852 | 58,2 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 312,094 | 321,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 485,370 | 161,790 | 161,790 | 0,000 | 100,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 152 661,577 | 154 032,014 | 65 469,083 | 62 374,743 | -3 094,340 | 95,3 | |||
10000000 | Податкові надходження | 45,400 | 45,400 | 22,700 | 20,220 | -2,480 | 89,1 | ||
19010000 | Екологічний податок | 45,400 | 45,400 | 22,700 | 15,150 | -7,550 | 66,7 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,070 | 5,070 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 949,860 | 2 949,860 | 1 417,500 | 826,554 | -590,946 | 58,3 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 949,860 | 2 949,860 | 1 417,500 | 826,554 | -590,946 | 58,3 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 133,949 | 133,949 | 148,022 | 14,073 | 110,5 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 0,000 | 133,949 | 133,949 | 148,022 | 14,073 | 110,5 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 19 771,418 | 2 462,000 | 2 462,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 0,000 | 3 000,000 | 1 950,000 | 1 950,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 13 171,418 | 512,000 | 512,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 3 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 15,500 | 15,500 | 7,000 | 1,174 | -5,826 | 16,8 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 15,500 | 15,500 | 7,000 | 1,174 | -5,826 | 16,8 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3 010,760 | 3 144,709 | 1 581,149 | 995,970 | -585,179 | 63,0 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 133,949 | 133,949 | 148,022 | 14,073 | 110,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3 010,760 | 22 916,127 | 4 043,149 | 3 457,970 | -585,179 | 85,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 100 531,160 | 100 665,109 | 41 533,249 | 37 952,494 | -3 580,755 | 91,4 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 155 672,337 | 176 948,141 | 69 512,232 | 65 832,713 | -3 679,519 | 94,7 | |||
Начальник фінансового управління | Ірина ЯЛОВЕНКО | ||||||||