|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА |
|
|
|
|
|
|
за січень-травень 2020 року |
|
|
|
|
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
(тис.грн) |
|
|
|
|
|
|
КПКВ |
Назва |
Затверджено |
Виконано за січень-травень 2020 року |
Відхилення +; - |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
план 2020 року з урахуванням змін |
уточнений план звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
22 655,716 |
9 531,006 |
8 442,851 |
-1 088,155 |
88,6 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
21 106,661 |
8 680,170 |
7 959,226 |
-720,944 |
91,7 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
687,558 |
369,936 |
169,038 |
-200,898 |
45,7 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
861,497 |
480,900 |
314,587 |
-166,313 |
65,4 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
76 258,097 |
33 043,983 |
28 137,060 |
-4 906,923 |
85,2 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
63 755,876 |
25 803,601 |
24 068,223 |
-1 735,378 |
93,3 |
|
|
|
|
|
|
|
продукти харчування |
2 722,322 |
1 072,362 |
548,522 |
-523,840 |
51,2 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
6 074,743 |
3 349,167 |
2 177,474 |
-1 171,693 |
65,0 |
|
|
|
|
|
|
|
соціальне забезпечення |
59,050 |
12,620 |
0,000 |
-12,620 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
3 646,106 |
2 806,233 |
1 342,841 |
-1 463,392 |
47,9 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: |
34 900,400 |
13 807,100 |
12 834,082 |
-973,018 |
93,0 |
|
|
|
|
|
|
1020 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: |
34 900,400 |
13 807,100 |
12 834,082 |
-973,018 |
93,0 |
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
34 900,400 |
13 807,100 |
12 834,082 |
-973,018 |
93,0 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров”я |
8 856,076 |
7 420,233 |
6 798,574 |
-621,659 |
91,6 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
4 467,039 |
4 455,515 |
4 455,513 |
-0,002 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
медикаменти та перв"язувальні матеріали |
860,673 |
860,673 |
859,484 |
-1,189 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
продукти харчування |
62,204 |
62,204 |
62,203 |
-0,001 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 092,328 |
1 137,847 |
972,070 |
-165,777 |
85,4 |
|
|
|
|
|
|
|
соціальне забезпечення |
897,596 |
427,758 |
279,771 |
-147,987 |
65,4 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
476,236 |
476,236 |
169,533 |
-306,703 |
35,6 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
КНП "Люботинська міська лікарня" |
7 548,475 |
6 698,324 |
6 284,307 |
-414,017 |
93,8 |
|
|
|
|
|
|
2111 |
КНП "ЦПМСД" |
674,281 |
412,169 |
344,158 |
-68,011 |
83,5 |
|
|
|
|
|
|
2144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
633,320 |
309,740 |
170,109 |
-139,631 |
54,9 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: |
5 127,714 |
5 127,714 |
5 065,812 |
-61,902 |
98,8 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
5 333,073 |
2 052,950 |
1 711,375 |
-341,575 |
83,4 |
|
|
|
|
|
|
3031 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
0,655 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
80,500 |
33,600 |
32,723 |
-0,877 |
97,4 |
|
|
|
|
|
|
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
780,000 |
325,000 |
195,000 |
-130,000 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
3035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
104,400 |
43,470 |
1,470 |
-42,000 |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
2 772,601 |
1 169,947 |
1 116,135 |
-53,812 |
95,4 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
2 646,262 |
1 106,540 |
1 084,277 |
-22,263 |
98,0 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
47,196 |
28,282 |
20,002 |
-8,280 |
70,7 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
79,143 |
35,125 |
11,856 |
-23,269 |
33,8 |
|
|
|
|
|
|
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
468,223 |
191,220 |
174,563 |
-16,657 |
91,3 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
436,889 |
175,004 |
166,992 |
-8,012 |
95,4 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
17,446 |
9,326 |
5,279 |
-4,047 |
56,6 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
13,888 |
6,890 |
2,292 |
-4,598 |
33,3 |
|
|
|
|
|
|
3123 |
Заходи державної політики з питань сім'ї |
70,000 |
35,000 |
0,000 |
-35,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3140 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
183,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
75,000 |
32,673 |
30,235 |
-2,438 |
92,5 |
|
|
|
|
|
|
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
120,000 |
61,890 |
11,597 |
-50,293 |
18,7 |
|
|
|
|
|
|
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
678,094 |
160,150 |
149,652 |
-10,498 |
93,4 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
3 614,828 |
1 470,114 |
1 188,592 |
-281,522 |
80,9 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
2 755,737 |
1 094,961 |
1 025,999 |
-68,962 |
93,7 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
396,903 |
223,136 |
107,593 |
-115,543 |
48,2 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
462,188 |
152,017 |
55,000 |
-97,017 |
36,2 |
|
|
|
|
|
|
5000 |
Фізична культура і спорт |
1 763,542 |
762,157 |
538,523 |
-223,634 |
70,7 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 369,910 |
572,408 |
484,265 |
-88,143 |
84,6 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
113,179 |
50,514 |
21,786 |
-28,728 |
43,1 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
280,453 |
139,235 |
32,472 |
-106,763 |
23,3 |
|
|
|
|
|
|
5031 |
ДЮСШ |
1 333,328 |
541,207 |
385,135 |
-156,072 |
71,2 |
|
|
|
|
|
|
5061 |
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» |
430,214 |
220,950 |
153,388 |
-67,562 |
69,4 |
|
|
|
|
|
|
6000 |
Житлово - комунальне господарство |
9 566,769 |
6 579,767 |
5 555,430 |
-1 024,337 |
84,4 |
|
|
|
|
|
|
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
145,791 |
145,791 |
117,467 |
-28,324 |
80,6 |
|
|
|
|
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
3 847,408 |
3 357,408 |
3 347,000 |
-10,408 |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
5 573,570 |
3 076,568 |
2 090,963 |
-985,605 |
68,0 |
|
|
|
|
|
|
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
35,000 |
35,000 |
0,000 |
-35,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
5 249,800 |
2 385,785 |
2 385,785 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
5 249,800 |
2 385,785 |
2 385,785 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
22,000 |
22,000 |
11,869 |
-10,131 |
54,0 |
|
|
|
|
|
|
8700 |
Резервний фонд |
830,000 |
76,017 |
0,000 |
-76,017 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків загального фонду |
134 384,901 |
63 579,012 |
54 970,059 |
-8 608,953 |
86,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Власні надходження |
2 949,860 |
754,394 |
754,394 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Дежавне управління |
35,000 |
19,033 |
19,033 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
2 884,560 |
644,337 |
644,337 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
30,300 |
18,274 |
18,274 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
0,000 |
72,750 |
72,750 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет розвитку |
50 026,859 |
16 911,224 |
7 155,813 |
-9 755,411 |
42,3 |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Дежавне управління |
147,173 |
147,173 |
139,673 |
-7,500 |
94,9 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
7 483,709 |
7 233,038 |
1 215,893 |
-6 017,145 |
16,8 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров”я |
177,386 |
177,386 |
121,510 |
-55,876 |
68,5 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
290,688 |
290,688 |
290,687 |
-0,001 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
3 798,766 |
198,766 |
55,461 |
-143,305 |
27,9 |
|
|
|
|
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
2 273,598 |
1 537,958 |
161,958 |
-1 376,000 |
10,5 |
|
|
|
|
|
|
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
5 000,000 |
671,759 |
522,987 |
-148,772 |
77,9 |
|
|
|
|
|
|
7322 |
Будівництво медичних установ та закладів |
2 000,000 |
112,921 |
71,619 |
-41,302 |
63,4 |
|
|
|
|
|
|
7325 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
5 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7330 |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності |
5 099,344 |
444,758 |
444,757 |
-0,001 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
203,000 |
203,000 |
0,000 |
-203,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7363 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
3 468,512 |
3 468,512 |
3 468,512 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
7368 |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів |
13 171,418 |
512,000 |
0,000 |
-512,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 892,300 |
1 892,300 |
651,661 |
-1 240,639 |
34,4 |
|
|
|
|
|
|
7462 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
3 000,000 |
1 950,000 |
1 908,459 |
-41,541 |
97,9 |
|
|
|
|
|
|
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
20,965 |
20,965 |
11,095 |
-9,870 |
52,9 |
|
|
|
|
|
|
8311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
45,400 |
22,700 |
0,000 |
-22,700 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
56 022,119 |
19 638,318 |
9 818,666 |
-9 819,652 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду |
190 407,020 |
83 217,330 |
64 788,725 |
-18 428,605 |
77,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління ЛМР |
|
|
Ірина ЯЛОВЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вик.: Вакуленко О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|