|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА |
|
|
|
|
|
|
за січень-квітень 2020 року |
|
|
|
|
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
(тис.грн) |
|
|
|
|
|
|
КПКВ |
Назва |
Затверджено |
Виконано за січень-квітень 2020 року |
Відхилення +; - |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
план 2020 року з урахуванням змін |
уточнений план звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
22 655,716 |
7 909,941 |
6 758,238 |
-1 151,703 |
85,4 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
21 106,661 |
7 130,954 |
6 325,287 |
-805,667 |
88,7 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
687,558 |
354,367 |
151,989 |
-202,378 |
42,9 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
861,497 |
424,620 |
280,962 |
-143,658 |
66,2 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
76 258,097 |
26 146,015 |
22 715,545 |
-3 430,470 |
86,9 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
63 755,876 |
20 012,802 |
19 431,053 |
-581,749 |
97,1 |
|
|
|
|
|
|
|
продукти харчування |
2 722,322 |
828,502 |
552,024 |
-276,478 |
66,6 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
6 074,743 |
3 253,735 |
2 101,583 |
-1 152,152 |
64,6 |
|
|
|
|
|
|
|
соціальне забезпечення |
59,050 |
10,810 |
0,000 |
-10,810 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
3 646,106 |
2 040,166 |
630,885 |
-1 409,281 |
30,9 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: |
34 900,400 |
10 303,200 |
10 211,929 |
-91,271 |
99,1 |
|
|
|
|
|
|
1020 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: |
34 900,400 |
10 303,200 |
10 211,929 |
-91,271 |
99,1 |
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
34 900,400 |
10 303,200 |
10 211,929 |
-91,271 |
99,1 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров”я |
8 856,076 |
7 242,877 |
6 468,706 |
-774,171 |
89,3 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
4 467,039 |
4 449,752 |
4 449,751 |
-0,001 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
медикаменти та перв"язувальні матеріали |
860,673 |
860,673 |
829,191 |
-31,482 |
96,3 |
|
|
|
|
|
|
|
продукти харчування |
62,204 |
62,204 |
62,203 |
-0,001 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 092,328 |
1 068,043 |
861,593 |
-206,450 |
80,7 |
|
|
|
|
|
|
|
соціальне забезпечення |
897,596 |
325,969 |
160,013 |
-165,956 |
49,1 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
476,236 |
476,236 |
105,955 |
-370,281 |
22,2 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
КНП "Люботинська міська лікарня" |
7 548,475 |
6 627,896 |
6 101,854 |
-526,042 |
92,1 |
|
|
|
|
|
|
2111 |
КНП "ЦПМСД" |
674,281 |
386,136 |
280,754 |
-105,382 |
72,7 |
|
|
|
|
|
|
2144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
633,320 |
228,845 |
86,098 |
-142,747 |
37,6 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: |
5 127,714 |
5 127,714 |
5 065,812 |
-61,902 |
98,8 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
5 333,073 |
1 606,805 |
1 399,822 |
-206,983 |
87,1 |
|
|
|
|
|
|
3031 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
0,655 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
80,500 |
26,900 |
26,229 |
-0,671 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
780,000 |
260,000 |
195,000 |
-65,000 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
3035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
104,400 |
34,580 |
0,000 |
-34,580 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
2 772,601 |
930,433 |
871,053 |
-59,380 |
93,6 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
2 646,262 |
874,008 |
842,495 |
-31,513 |
96,4 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
47,196 |
27,360 |
18,351 |
-9,009 |
67,1 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
79,143 |
29,065 |
10,207 |
-18,858 |
35,1 |
|
|
|
|
|
|
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
468,223 |
149,900 |
139,643 |
-10,257 |
93,2 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
436,889 |
135,357 |
134,513 |
-0,844 |
99,4 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
17,446 |
8,923 |
3,678 |
-5,245 |
41,2 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
13,888 |
5,620 |
1,452 |
-4,168 |
25,8 |
|
|
|
|
|
|
3123 |
Заходи державної політики з питань сім'ї |
70,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3140 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
183,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
75,000 |
26,158 |
24,756 |
-1,402 |
94,6 |
|
|
|
|
|
|
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
120,000 |
46,684 |
11,597 |
-35,087 |
24,8 |
|
|
|
|
|
|
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
678,094 |
132,150 |
131,544 |
-0,606 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
3 614,828 |
1 185,619 |
953,754 |
-231,865 |
80,4 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
2 755,737 |
877,387 |
814,669 |
-62,718 |
92,9 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
396,903 |
218,883 |
99,021 |
-119,862 |
45,2 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
462,188 |
89,349 |
40,064 |
-49,285 |
44,8 |
|
|
|
|
|
|
5000 |
Фізична культура і спорт |
1 763,542 |
592,329 |
443,674 |
-148,655 |
74,9 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 369,910 |
443,090 |
393,327 |
-49,763 |
88,8 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
113,179 |
44,914 |
18,405 |
-26,509 |
41,0 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
280,453 |
104,325 |
31,942 |
-72,383 |
30,6 |
|
|
|
|
|
|
5031 |
ДЮСШ |
1 333,328 |
410,511 |
315,447 |
-95,064 |
76,8 |
|
|
|
|
|
|
5061 |
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» |
430,214 |
181,818 |
128,227 |
-53,591 |
70,5 |
|
|
|
|
|
|
6000 |
Житлово - комунальне господарство |
9 566,769 |
6 046,767 |
4 953,396 |
-1 093,371 |
81,9 |
|
|
|
|
|
|
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
145,791 |
145,791 |
0,000 |
-145,791 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
3 847,408 |
3 287,408 |
3 247,825 |
-39,583 |
98,8 |
|
|
|
|
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
5 573,570 |
2 613,568 |
1 705,571 |
-907,997 |
65,3 |
|
|
|
|
|
|
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
35,000 |
35,000 |
0,000 |
-35,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
5 249,800 |
1 345,702 |
435,203 |
-910,499 |
32,3 |
|
|
|
|
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
5 249,800 |
1 345,702 |
435,203 |
-910,499 |
32,3 |
|
|
|
|
|
|
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
22,000 |
22,000 |
11,869 |
-10,131 |
54,0 |
|
|
|
|
|
|
8700 |
Резервний фонд |
830,000 |
2,867 |
0,000 |
-2,867 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків загального фонду |
134 384,901 |
52 335,922 |
44 340,207 |
-7 995,715 |
84,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Власні надходження |
2 949,860 |
686,125 |
686,125 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Дежавне управління |
35,000 |
19,033 |
19,033 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
2 884,560 |
577,993 |
577,993 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
30,300 |
17,520 |
17,520 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
0,000 |
71,579 |
71,579 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет розвитку |
50 026,859 |
8 433,312 |
2 235,903 |
-6 197,409 |
26,5 |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Дежавне управління |
147,173 |
147,173 |
139,673 |
-7,500 |
94,9 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
7 483,709 |
1 326,872 |
938,505 |
-388,367 |
70,7 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров”я |
177,386 |
177,386 |
0,000 |
-177,386 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
290,688 |
290,688 |
249,979 |
-40,709 |
86,0 |
|
|
|
|
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
3 798,766 |
198,766 |
0,000 |
-198,766 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
2 273,598 |
787,958 |
161,958 |
-626,000 |
20,6 |
|
|
|
|
|
|
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
5 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7322 |
Будівництво медичних установ та закладів |
2 000,000 |
89,954 |
56,614 |
-33,340 |
62,9 |
|
|
|
|
|
|
7325 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
5 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7330 |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності |
5 099,344 |
444,758 |
9,947 |
-434,811 |
2,2 |
|
|
|
|
|
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
203,000 |
155,000 |
0,000 |
-155,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7363 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
3 468,512 |
3 468,512 |
16,471 |
-3 452,041 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
7368 |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів |
13 171,418 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 892,300 |
1 332,300 |
651,661 |
-680,639 |
48,9 |
|
|
|
|
|
|
7462 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
3 000,000 |
1 950,000 |
1 337,950 |
-612,050 |
68,6 |
|
|
|
|
|
|
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
20,965 |
13,945 |
11,095 |
-2,850 |
79,6 |
|
|
|
|
|
|
8311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
45,400 |
11,300 |
0,000 |
-11,300 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
56 022,119 |
11 080,737 |
4 259,978 |
-6 820,759 |
38,4 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду |
190 407,020 |
63 416,659 |
48 600,185 |
-14 816,474 |
76,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління ЛМР |
|
|
Ірина ЯЛОВЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вик.: Вакуленко О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|