Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-березень 2020 рік |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2020 рік | Уточнений план на 2020 рік | Уточнений план за січень-березень 2020 рік | Фактичне виконання за січень-березень 2020 рік | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 96 393,500 | 96 393,500 | 23 408,200 | 23 886,407 | 478,207 | 102,0 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 50 955,900 | 50 955,900 | 12 185,900 | 12 514,883 | 328,983 | 102,7 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,500 | 250,500 | 62,600 | 43,935 | -18,665 | 70,2 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 658,900 | 658,900 | 164,700 | 71,489 | -93,211 | 43,4 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 275,400 | 275,400 | 68,800 | 0,000 | -68,800 | 0,0 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 383,500 | 383,500 | 95,900 | 71,489 | -24,411 | 74,5 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 5,500 | 5,500 | 1,400 | 0,581 | -0,819 | 41,5 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 360,000 | 360,000 | 90,000 | 67,280 | -22,720 | 74,8 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 18,000 | 18,000 | 4,500 | 3,628 | -0,872 | 80,6 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 401,600 | 3 401,600 | 850,400 | 944,873 | 94,473 | 111,1 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
182,400 | 182,400 | 45,600 | 69,621 | 24,021 | 152,7 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
711,200 | 711,200 | 177,800 | 225,086 | 47,286 | 126,6 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 508,000 | 2 508,000 | 627,000 | 650,166 | 23,166 | 103,7 | ||
18000000 | Місцеві податки | 41 126,600 | 41 126,600 | 10 144,600 | 10 311,227 | 166,627 | 101,6 | ||
18010000 | Податок на майно | 28 151,100 | 28 151,100 | 6 751,400 | 6 885,247 | 133,847 | 102,0 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 845,400 | 2 845,400 | 593,300 | 672,301 | 79,001 | 113,3 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 22,900 | 22,900 | 5,200 | 8,130 | 2,930 | 156,3 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 37,900 | 37,900 | 0,000 | 8,605 | 8,605 | 0,0 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 261,800 | 261,800 | 0,000 | 18,526 | 18,526 | 0,0 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 522,800 | 2 522,800 | 588,100 | 637,040 | 48,940 | 108,3 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 25 305,700 | 25 305,700 | 6 158,100 | 6 323,488 | 165,388 | 102,7 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 22 501,400 | 22 501,400 | 5 625,300 | 5 613,861 | -11,439 | 99,8 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 811,700 | 1 811,700 | 452,900 | 551,134 | 98,234 | 121,7 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 461,800 | 461,800 | 28,000 | 44,244 | 16,244 | 158,0 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 530,800 | 530,800 | 51,900 | 114,249 | 62,349 | 220,1 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -110,542 | -110,542 | 0,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 4,700 | 4,700 | 1,100 | 1,267 | 0,167 | 115,2 | ||
18050000 | Єдиний податок | 12 970,800 | 12 970,800 | 3 392,100 | 3 424,713 | 32,613 | 101,0 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 949,700 | 949,700 | 280,000 | 223,817 | -56,183 | 79,9 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11 891,800 | 11 891,800 | 3 100,000 | 3 161,080 | 61,080 | 102,0 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 129,300 | 129,300 | 12,100 | 39,816 | 27,716 | 329,1 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 126,900 | 1 126,900 | 278,700 | 382,410 | 103,710 | 137,2 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 112,300 | 112,300 | 26,100 | 29,432 | 3,332 | 112,8 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 102,400 | 102,400 | 25,500 | 13,595 | -11,905 | 53,3 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,661 | 13,661 | 0,0 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 9,900 | 9,900 | 0,600 | 2,176 | 1,576 | 362,7 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 906,800 | 906,800 | 216,700 | 300,714 | 84,014 | 138,8 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 4,900 | 2,100 | -2,800 | 42,9 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 496,000 | 496,000 | 114,000 | 173,187 | 59,187 | 151,9 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 90,500 | 90,500 | 22,600 | 22,090 | -0,510 | 97,7 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 267,800 | 267,800 | 66,900 | 87,113 | 20,213 | 130,2 | ||
22090000 | Державне мито | 33,500 | 33,500 | 8,300 | 16,224 | 7,924 | 195,5 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 24,200 | 24,200 | 6,000 | 14,117 | 8,117 | 235,3 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9,000 | 9,000 | 2,300 | 2,100 | -0,200 | 91,3 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 107,800 | 107,800 | 35,900 | 52,264 | 16,364 | 145,6 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 27,073 | 13,073 | 193,4 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 87,800 | 87,800 | 21,900 | 25,191 | 3,291 | 115,0 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 97 520,400 | 97 520,400 | 23 686,900 | 24 268,817 | 581,917 | 102,5 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 55 141,177 | 55 984,977 | 16 458,053 | 16 396,201 | -61,852 | 99,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 10 605,100 | 10 605,100 | 2 651,400 | 2 651,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 10 605,100 | 10 605,100 | 2 651,400 | 2 651,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 38 844,700 | 39 679,500 | 12 354,800 | 12 354,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 34 065,600 | 34 900,400 | 7 575,700 | 7 575,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 131,700 | 5 131,700 | 1 282,926 | 1 282,926 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 131,700 | 5 131,700 | 1 282,926 | 1 282,926 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 559,677 | 568,677 | 168,927 | 107,075 | -61,852 | 63,4 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 99,633 | 99,633 | 20,977 | 20,977 | 0,000 | 100,0 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 147,950 | 147,950 | 147,950 | 86,098 | -61,852 | 58,2 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 312,094 | 321,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 152 661,577 | 153 505,377 | 40 144,953 | 40 665,018 | 520,065 | 101,3 | |||
10000000 | Податкові надходження | 45,400 | 45,400 | 11,300 | 9,239 | -2,061 | 81,8 | ||
19010000 | Екологічний податок | 45,400 | 45,400 | 11,300 | 7,211 | -4,089 | 63,8 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,028 | 2,028 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 949,860 | 2 949,860 | 850,500 | 723,618 | -126,882 | 85,1 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 949,860 | 2 949,860 | 850,500 | 723,618 | -126,882 | 85,1 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 22,664 | 22,664 | 133,950 | 111,286 | 591,0 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 0,000 | 22,664 | 22,664 | 133,950 | 111,286 | 591,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 19 771,418 | 1 950,000 | 1 950,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 0,000 | 3 000,000 | 1 950,000 | 1 950,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 13 171,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 3 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 15,500 | 15,500 | 1,500 | 0,080 | -1,420 | 5,3 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 15,500 | 15,500 | 1,500 | 0,080 | -1,420 | 5,3 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3 010,760 | 3 033,424 | 885,964 | 866,887 | -19,077 | 97,8 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 22,664 | 22,664 | 133,950 | 111,286 | 591,0 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3 010,760 | 22 804,842 | 2 835,964 | 2 816,887 | -19,077 | 99,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 100 531,160 | 100 553,824 | 24 572,864 | 25 135,704 | 562,840 | 102,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 155 672,337 | 176 310,219 | 42 980,917 | 43 481,905 | 500,988 | 101,2 | |||
Начальник фінансового управління | Ірина ЯЛОВЕНКО | ||||||||
Вик.: Горбунова А. |