Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-березень 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-березень 2020 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-березень 2020 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-березень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-березень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	22 633,701	5 203,633	4 842,535	-361,098	93,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 106,661	4 591,036	4 581,637	-9,399	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	687,558	298,696	115,418	-183,278	38,6
	інші видатки	839,482	313,901	145,480	-168,421	46,3
1000	Освіта	75 629,716	20 045,208	16 825,376	-3 219,832	83,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	63 723,757	14 958,697	14 461,617	-497,080	96,7
	продукти харчування	2 722,322	619,125	560,597	-58,528	90,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 074,743	2 956,842	1 507,788	-1 449,054	51,0
	соціальне забезпечення	59,050	1,810	0,000	-1,810	0,0
	інші видатки	3 049,844	1 508,734	295,374	-1 213,360	19,6
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	34 900,400	7 575,700	7 575,699	-0,001	100,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	34 900,400	7 575,700	7 575,699	-0,001	100,0
	заробітна плата з нарахуваннями	34 900,400	7 575,700	7 575,699	-0,001	100,0
2000	Охорона здоров”я	8 304,043	6 939,898	5 705,510	-1 234,388	82,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 449,752	4 449,752	4 449,751	-0,001	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	892,353	892,353	385,106	-507,247	43,2
	продукти харчування	62,204	62,204	62,203	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 068,998	866,853	605,364	-261,489	69,8
	соціальне забезпечення	386,180	224,180	142,662	-81,518	63,6
	інші видатки	444,556	444,556	60,424	-384,132	13,6
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	7 505,142	6 481,991	5 496,888	-985,103	84,8
2111	КНП "ЦПМСД"	650,951	309,957	122,524	-187,433	39,5
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	147,950	147,950	86,098	-61,852	58,2
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	4 979,764	4 979,764	4 979,714	-0,050	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 328,813	1 181,206	1 056,916	-124,290	89,5
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,655	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	20,200	20,200	0,000	100,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	780,000	195,000	195,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104,400	25,690	0,000	-25,690	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 768,341	692,736	639,122	-53,614	92,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 646,262	650,260	619,410	-30,850	95,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42,936	21,296	13,228	-8,068	62,1
	інші видатки	79,143	21,180	6,484	-14,696	30,6
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	468,223	111,595	100,725	-10,870	90,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	436,889	100,379	99,409	-0,970	99,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	7,473	0,299	-7,174	4,0
	інші видатки	13,888	3,743	1,017	-2,726	27,2
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	183,600	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	19,643	18,872	-0,771	96,1
3210	Організація та проведення громадських робіт	120,000	31,675	11,597	-20,078	36,6
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	678,094	84,667	71,400	-13,267	84,3
4000	Культура і мистецтво	3 587,160	909,109	707,074	-202,035	77,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 755,737	654,420	611,325	-43,095	93,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,903	197,123	72,139	-124,984	36,6
	інші видатки	434,520	57,566	23,610	-33,956	41,0
5000	Фізична культура і спорт	1 763,542	402,330	347,923	-54,407	86,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 369,910	325,593	304,749	-20,844	93,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,179	35,342	12,249	-23,093	34,7
	інші видатки	280,453	41,395	30,925	-10,470	74,7
5031	ДЮСШ	1 333,328	295,926	253,632	-42,294	85,7
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	430,214	106,404	94,291	-12,113	88,6
6000	Житлово - комунальне господарство	9 072,926	4 568,026	3 199,689	-1 368,337	70,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 502,525	2 872,525	2 268,001	-604,524	79,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 570,401	1 695,501	931,688	-763,813	55,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 249,800	50,000	0,000	-50,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 249,800	50,000	0,000	-50,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	22,000	11,869	-10,131	54,0
8700	Резервний фонд	830,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	200,000	200,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		132 621,701	39 521,410	32 896,892	-6 624,518	83,2
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	603,448	603,448	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	35,000	0,033	0,033	0,000	100,0
1000	Освіта	2 884,560	515,629	515,629	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	16,207	16,207	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	71,579	71,579	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	48 922,446	7 218,163	575,746	-6 642,417	8,0
0100	Дежавне управління	156,173	156,173	139,673	-16,500	89,4
1000	Освіта	5 020,828	74,916	0,000	-74,916	0,0
2000	Охорона здоров”я	177,386	177,386	0,000	-177,386	0,0
4000	Культура і мистецтво	249,980	249,980	249,979	-0,001	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 798,766	198,766	0,000	-198,766	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 172,598	646,958	45,360	-601,598	7,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	66,987	44,019	-22,968	65,7
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	3 600,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	203,000	85,000	0,000	-85,000	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 468,512	3 468,512	0,000	-3 468,512	0,0
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 171,418	0,000	0,000	0,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 892,300	132,000	90,720	-41,280	68,7
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	3 000,000	1 950,000	0,000	-1 950,000	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	11,485	11,485	5,995	-5,490	52,2
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	45,400	11,300	0,000	-11,300	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		51 917,706	7 832,911	1 179,194	-6 653,717	15,1
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		184 539,407	47 354,321	34 076,086	-13 278,235	72,0

	Начальник фінансового управління ЛМР			Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Вакуленко О.