Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-лютий 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-лютий 2020 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-лютий 2020 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-лютий 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-лютий 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	22 634,390	3 459,143	3 035,242	-423,901	87,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 106,661	3 013,235	2 942,808	-70,427	97,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	687,558	215,939	19,540	-196,399	9,0
	інші видатки	840,171	229,969	72,894	-157,075	31,7
1000	Освіта	73 528,918	12 660,579	10 580,601	-2 079,978	83,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	62 888,957	9 773,323	9 514,306	-259,017	97,3
	продукти харчування	2 722,322	426,470	331,588	-94,882	77,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 074,743	2 160,578	713,490	-1 447,088	33,0
	соціальне забезпечення	59,050	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	1 783,846	300,208	21,217	-278,991	7,1
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	34 065,600	4 848,200	4 848,198	-0,002	100,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	34 065,600	4 848,200	4 848,198	-0,002	100,0
	заробітна плата з нарахуваннями	34 065,600	4 848,200	4 848,198	-0,002	100,0
2000	Охорона здоров”я	7 359,329	4 071,237	3 587,050	-484,187	88,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 449,752	2 966,268	2 911,019	-55,249	98,1
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	290,496	190,994	190,994	0,000	100,0
	продукти харчування	11,000	11,000	10,907	-0,093	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 038,998	597,981	449,145	-148,836	75,1
	соціальне забезпечення	380,948	120,473	23,857	-96,616	19,8
	інші видатки	188,135	184,521	1,128	-183,393	0,6
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	6 667,628	3 855,286	3 560,913	-294,373	92,4
2111	КНП "ЦПМСД"	543,751	141,976	26,137	-115,839	18,4
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	147,950	73,975	0,000	-73,975	0,0
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	4 779,100	3 186,000	3 120,557	-65,443	97,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 260,366	774,374	686,175	-88,199	88,6
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,655	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	13,500	13,348	-0,152	98,9
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	780,000	130,000	130,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	16,800	0,000	-16,800	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 768,341	458,979	424,195	-34,784	92,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 646,262	430,660	412,756	-17,904	95,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42,936	14,199	7,026	-7,173	49,5
	інші видатки	79,143	14,120	4,413	-9,707	31,3
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	413,176	66,286	61,042	-5,244	92,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	381,842	60,398	60,397	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	4,984	0,170	-4,814	3,4
	інші видатки	13,888	0,904	0,475	-0,429	52,5
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	183,600	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	13,123	12,704	-0,419	96,8
3210	Організація та проведення громадських робіт	120,000	19,269	5,936	-13,333	30,8
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	669,094	56,417	38,950	-17,467	69,0
4000	Культура і мистецтво	3 565,749	609,642	456,247	-153,395	74,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 744,497	436,695	407,426	-29,269	93,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,903	138,824	31,721	-107,103	22,8
	інші видатки	424,349	34,123	17,100	-17,023	50,1
5000	Фізична культура і спорт	1 721,114	255,158	225,635	-29,523	88,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 327,482	211,010	209,335	-1,675	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,179	25,114	5,865	-19,249	23,4
	інші видатки	280,453	19,034	10,435	-8,599	54,8
5031	ДЮСШ	1 333,328	200,970	173,930	-27,040	86,5
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	387,786	54,188	51,704	-2,484	95,4
6000	Житлово - комунальне господарство	7 704,738	2 774,838	2 051,419	-723,419	73,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 350,838	1 650,838	1 650,838	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 353,900	1 124,000	400,581	-723,419	35,6
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 249,800	50,000	0,000	-50,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 249,800	50,000	0,000	-50,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	12,000	11,869	-0,131	98,9
8700	Резервний фонд	1 330,000	251,100	0,000	-251,100	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		128 376,404	24 918,071	20 634,238	-4 283,833	82,8
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	565,563	425,728	-139,835	75,3
0100	Дежавне управління	35,000	5,833	0,033	-5,800	0,6
1000	Освіта	2 884,560	480,760	346,725	-134,035	72,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	8,390	8,390	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	70,580	70,580	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	19 846,773	525,327	227,028	-298,299	43,2
0100	Дежавне управління	16,500	16,500	0,000	-16,500	0,0
1000	Освіта	184,252	0,000	0,000	0,000	0,0
2000	Охорона здоров”я	11,980	11,980	0,000	-11,980	0,0
4000	Культура і мистецтво	249,980	249,980	199,980	-50,000	80,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	198,766	198,766	0,000	-198,766	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 596,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	42,106	21,053	-21,053	50,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	3 600,000	0,000	0,000	848,000	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	183,000	0,000	0,000	849,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 800,300	0,000	0,000	0,000	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	5,995	5,995	5,995	0,000	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	45,400	11,300	0,000	-11,300	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		22 842,033	1 102,190	652,756	-449,434	59,2
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		151 218,437	26 020,261	21 286,994	-4 733,267	81,8

	Начальник фінансового управління ЛМР			Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Вакуленко О.