Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень 2020 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень 2020 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	22 634,390	1 715,657	1 445,154	-270,503	84,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 106,661	1 501,818	1 442,930	-58,888	96,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	687,558	110,361	0,000	-110,361	0,0
	інші видатки	840,171	103,478	2,224	-101,254	2,1
1000	Освіта	73 477,758	6 134,660	4 646,761	-1 487,899	75,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	62 888,957	4 693,707	4 556,180	-137,527	97,1
	продукти харчування	2 722,322	218,860	88,192	-130,668	40,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 074,743	1 206,349	1,631	-1 204,718	0,1
	соціальне забезпечення	59,050	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	1 732,686	15,744	0,758	-14,986	4,8
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	34 065,600	2 230,600	2 230,570	-0,030	100,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	34 065,600	2 230,600	2 230,570	-0,030	100,0
	заробітна плата з нарахуваннями	34 065,600	2 230,600	2 230,570	-0,030	100,0
2000	Охорона здоров”я	7 150,347	1 895,386	1 786,426	-108,960	94,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 450,250	1 483,383	1 464,011	-19,372	98,7
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	259,834	99,497	86,265	-13,232	86,7
	продукти харчування	19,000	3,000	1,510	-1,490	50,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 007,297	284,386	230,040	-54,346	80,9
	соціальне забезпечення	380,450	21,500	3,500	-18,000	16,3
	інші видатки	33,516	3,620	1,100	-2,520	30,4
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	6 458,646	1 823,868	1 786,427	-37,441	97,9
2111	КНП "ЦПМСД"	543,751	71,518	0,000	-71,518	0,0
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	147,950	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	4 779,100	1 593,000	1 556,386	-36,614	97,7
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 260,366	392,941	332,108	-60,833	84,5
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,655	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	6,800	6,362	-0,438	93,6
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	780,000	65,000	65,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	8,400	0,000	-8,400	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 768,341	238,595	224,434	-14,161	94,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 646,262	224,435	224,434	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42,936	7,100	0,000	-7,100	0,0
	інші видатки	79,143	7,060	0,000	-7,060	0,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	413,176	32,710	29,730	-2,980	90,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	381,842	29,975	29,730	-0,245	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	2,489	0,000	-2,489	0,0
	інші видатки	13,888	0,246	0,000	-0,246	0,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	183,600	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	6,603	6,582	-0,021	99,7
3210	Організація та проведення громадських робіт	120,000	6,666	0,000	-6,666	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	669,094	28,167	0,000	-28,167	0,0
4000	Культура і мистецтво	3 565,749	312,313	208,897	-103,416	66,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 744,497	218,350	208,897	-9,453	95,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,903	69,314	0,000	-69,314	0,0
	інші видатки	424,349	24,649	0,000	-24,649	0,0
5000	Фізична культура і спорт	1 721,114	126,622	112,160	-14,462	88,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 327,482	105,555	105,061	-0,494	99,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,179	13,698	0,000	-13,698	0,0
	інші видатки	280,453	7,369	7,099	-0,270	96,3
5031	ДЮСШ	1 333,328	97,326	84,297	-13,029	86,6
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	387,786	29,296	27,863	-1,433	95,1
6000	Житлово - комунальне господарство	6 193,900	397,000	70,000	-327,000	17,6
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	70,000	70,000	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 353,900	327,000	0,000	-327,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 249,800	50,000	0,000	-50,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 249,800	50,000	0,000	-50,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8700	Резервний фонд	1 330,000	125,600	0,000	-125,600	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		126 605,424	11 150,179	8 601,506	-2 548,673	77,1
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	242,938	143,052	-99,886	58,9
0100	Дежавне управління	35,000	0,033	0,033	0,000	100,0
1000	Освіта	2 884,560	240,380	142,282	-98,098	59,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	2,525	0,737	-1,788	29,2
	Бюджет розвитку	19 447,032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
0100	Дежавне управління	16,500	0,000	0,000	0,000	0,0
1000	Освіта	184,252	0,000	0,000	0,000	0,0
4000	Культура і мистецтво	249,980	0,000	0,000	0,000	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 596,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	3 600,000	0,000	0,000	848,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 800,300	0,000	0,000	0,000	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	45,400	0,000	0,000	0,000	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		22 442,292	242,938	143,052	-99,886	58,9
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		149 047,716	11 393,117	8 744,558	-2 648,559	76,8

	Начальник фінансового управління ЛМР			Ірина Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.