Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за 2019 рік

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за 2019 рік


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за 2019 рік
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за 2019 рік	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за 2019 рік	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	20 005,584	20 005,584	19 403,420	-602,164	97,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	18 350,647	18 350,647	18 196,405	-154,242	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	867,598	867,598	452,143	-415,455	52,1
	інші видатки	787,339	787,339	754,872	-32,467	95,9
1000	Освіта	69 433,390	69 433,390	67 482,579	-1 950,811	97,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	55 756,529	55 756,529	54 907,959	-848,570	98,5
	продукти харчування	2 765,159	2 765,159	2 712,097	-53,062	98,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 039,699	7 039,699	6 092,134	-947,565	86,5
	соціальне забезпечення	39,085	39,085	17,490	-21,595	44,7
	інші видатки	3 832,918	3 832,918	3 752,899	-80,019	97,9
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	30 755,700	29 944,203	-811,497	97,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	30 701,646	29 903,503	-798,143	97,4
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	30 701,646	29 903,503	-798,143	97,4
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	54,054	40,700	-13,354	75,3
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	54,054	40,700	-13,354	75,3
2000	Охорона здоров”я	24 052,612	24 052,612	23 286,827	-765,785	96,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	16 506,079	16 506,079	16 347,908	-158,171	99,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	1 201,117	1 201,117	1 199,564	-1,553	99,9
	продукти харчування	175,054	175,054	171,710	-3,344	98,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	3 626,700	3 289,940	-336,760	90,7
	соціальне забезпечення	1 434,082	1 434,082	1 388,048	-46,034	96,8
	інші видатки	1 109,580	1 109,580	889,657	-219,923	80,2
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 292,786	22 292,786	21 594,436	-698,350	96,9
2111	КНП "ЦПМСД"	603,526	603,526	569,189	-34,337	94,3
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 023,300	1 023,300	990,231	-33,069	96,8
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	19 483,678	19 483,678	19 249,946	-233,732	98,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	56 309,183	56 309,183	53 407,282	-2 901,901	94,8
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5779,050	5779,050	5771,688	-7,362	99,9
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	13900,859	13900,859	13895,369	-5,490	100,0
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	109,420	109,420	80,131	-29,289	73,2
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	521,994	521,994	306,130	-215,864	58,6
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,048	1,048	1,047	-0,001	99,9
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	92,000	80,406	-11,594	87,4
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	780,000	780,000	780,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	100,000	100,000	0,000	100,0
3041	Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами	178,657	178,657	175,784	-2,873	98,4
3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	3,440	3,440	3,440	0,000	100,0
3043	Надання допомоги при народженні дитини	11 613,435	11 613,435	9 143,598	-2 469,837	78,7
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 495,960	1 495,960	1 495,960	0,000	100,0
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	5 351,060	5 351,060	5 317,089	-33,971	99,4
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	55,358	55,358	55,358	0,000	100,0
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям	2 599,934	2 599,934	2 579,563	-20,371	99,2
3049	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	14,634	14,634	14,634	0,000	100,0
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	5 103,272	5 103,272	5 093,370	-9,902	99,8
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1 688,964	1 688,964	1 688,963	-0,001	100,0
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	391,854	391,854	391,854	0,000	100,0
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	136,060	136,060	136,059	-0,001	100,0
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3,452	3,452	3,451	-0,001	100,0
3087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях	1 678,949	1 678,949	1 678,948	-0,001	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 374,277	2 374,277	2 362,011	-12,266	99,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 289,266	2 289,266	2 289,265	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,045	51,045	39,500	-11,545	77,4
	інші видатки	33,966	33,966	33,246	-0,720	97,9
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	390,700	370,997	-19,703	95,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	356,918	346,157	-10,761	97,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	20,680	15,305	-5,375	74,0
	інші видатки	13,102	13,102	9,535	-3,567	72,8
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	61,620	61,620	59,586	-2,034	96,7
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3,380	3,380	2,503	-0,877	74,1
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	150,000	150,000	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	77,000	66,527	-10,473	86,4
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	113,700	113,442	-0,258	99,8
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	757,636	757,636	745,741	-11,895	98,4
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	776,470	776,470	738,633	-37,837	95,1
4000	Культура і мистецтво	4 345,416	4 345,416	4 229,908	-115,508	97,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 204,182	2 204,182	2 203,725	-0,457	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	376,199	376,199	275,016	-101,183	73,1
	інші видатки	1 765,035	1 765,035	1 751,167	-13,868	99,2
5000	Фізична культура і спорт	1 435,798	1 435,798	1 355,729	-80,069	94,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 028,620	1 028,620	1 028,029	-0,591	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,019	129,019	93,541	-35,478	72,5
	інші видатки	278,159	278,159	234,159	-44,000	84,2
5031	ДЮСШ	1 068,051	1 068,051	994,729	-73,322	93,1
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	367,747	367,747	361,000	-6,747	98,2
6000	Житлово - комунальне господарство	10 350,729	10 350,729	9 997,508	-353,221	96,6
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	91,154	91,154	90,630	-0,524	99,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 448,095	3 448,095	3 335,371	-112,724	96,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 811,480	6 811,480	6 571,507	-239,973	96,5
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	34,778	34,778	34,777	-0,001	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	10 357,282	10 357,282	10 353,751	-3,531	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10 357,282	10 357,282	10 353,751	-3,531	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,570	-8,430	71,9
8700	Резервний фонд	1 900,000	1 900,000	0,000	-1 900,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	3,996	-0,004	99,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	128,000	128,000	128,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		198 386,772	198 386,772	189 705,347	-8 681,425	95,6
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	5 395,219	4 616,204	-779,015	85,6
0100	Дежавне управління	0,000	61,347	22,656	-38,691	36,9
1000	Освіта	2 341,000	4 276,945	3 568,225	-708,720	83,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	746,262	731,840	-14,422	98,1
4000	Культура і мистецтво	0,000	246,388	243,387	-3,001	98,8
5000	Фізична культура і спорт	0,000	0,793	0,793	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	21,059	21,059	0,000	100,0
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,000	14,181	0,000	-14,181	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	28,244	28,244	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	54 093,067	54 093,067	47 089,535	-7 003,532	87,1
0100	Дежавне управління	753,834	753,834	753,757	-0,077	100,0
1000	Освіта	9 863,286	9 863,286	8 928,872	-934,414	90,5
2000	Охорона здоров”я	207,060	207,060	196,760	-10,300	95,0
4000	Культура і мистецтво	1 358,398	1 358,398	1 358,386	-0,012	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	45,000	45,000	44,324	-0,676	98,5
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	942,182	942,182	942,160	-0,022	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 972,964	2 972,964	2 972,963	-0,001	100,0
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	386,000	386,000	386,000	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 346,659	1 346,659	288,803	-1 057,856	21,4
7322	Будівництво медичних установ та закладів	437,199	437,199	437,199	0,000	100,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1 029,351	1 029,351	1 024,069	-5,282	99,5
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	4 392,028	4 392,028	4 365,848	848,000	99,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	263,011	263,011	157,841	-105,170	60,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 283,615	11 283,615	7 796,225	-3 487,390	69,1
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	14 295,300	14 295,300	12 931,349	-1 363,951	90,5
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	680,034	680,034	680,034	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 807,046	3 807,046	3 807,045	-0,001	100,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30,100	30,100	17,900	-12,200	59,5
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	45,893	45,893	0,000	-45,893	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	105,218	105,218	0,000	-105,218	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		56 614,078	59 639,397	51 705,739	-7 933,658	86,7
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		255 000,850	258 026,169	241 411,086	-16 615,083	93,6

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.