Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-листопад 2019 р. | Фактичне виконання за січень-листопад 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 94 305,150 | 86 858,450 | 87 247,943 | 389,493 | 100,4 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 49 326,100 | 44 708,800 | 44 798,811 | 90,011 | 100,2 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 201,300 | 201,300 | 243,040 | 41,740 | 120,7 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 061,700 | 1 028,000 | 1 179,223 | 151,223 | 114,7 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 275,400 | 275,400 | 428,390 | 152,990 | 155,6 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 786,300 | 752,600 | 750,833 | -1,767 | 99,8 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 5,837 | -3,163 | 64,9 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 725,600 | 694,600 | 696,420 | 1,820 | 100,3 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 50,700 | 49,000 | 48,576 | -0,424 | 99,1 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 3 626,000 | 3 375,800 | 3 438,102 | 62,302 | 101,8 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 266,700 | 250,600 | 244,701 | -5,899 | 97,6 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 1 039,500 | 987,800 | 995,497 | 7,697 | 100,8 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 319,800 | 2 137,400 | 2 197,904 | 60,504 | 102,8 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 40 090,050 | 37 544,550 | 37 588,767 | 44,217 | 100,1 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 28 187,450 | 26 111,050 | 25 971,170 | -139,880 | 99,5 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 555,100 | 2 554,100 | 2 574,467 | 20,367 | 100,8 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 4,700 | 12,300 | 12,300 | 24,779 | 12,479 | 201,5 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 33,800 | 33,800 | 34,646 | 0,846 | 102,5 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 220,700 | 219,700 | 251,388 | 31,688 | 114,4 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 2 288,300 | 2 263,654 | -24,646 | 98,9 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 25 626,100 | 23 550,700 | 23 371,703 | -178,997 | 99,2 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 22 537,200 | 20 664,900 | 20 680,705 | 15,805 | 100,1 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 905,600 | 1 738,200 | 1 685,439 | -52,761 | 97,0 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 539,000 | 441,548 | -97,452 | 81,9 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 608,600 | 564,011 | -44,589 | 92,7 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 18,750 | 0,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0,000 | 100,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 4,700 | 4,700 | 4,825 | 0,125 | 102,7 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 11 897,900 | 11 428,800 | 11 612,772 | 183,972 | 101,6 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 983,000 | 953,000 | 953,985 | 0,985 | 100,1 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 10 799,900 | 10 360,800 | 10 537,602 | 176,802 | 101,7 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 121,185 | 6,185 | 105,4 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 242,960 | 1 180,360 | 1 236,817 | 56,457 | 104,8 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 210,100 | 210,100 | 228,979 | 18,879 | 109,0 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 94,700 | 94,700 | 111,804 | 17,104 | 118,1 | ||
21080500 | Інші надходження | 0,000 | 101,400 | 101,400 | 101,481 | 0,081 | 100,1 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 9,900 | 9,900 | 11,594 | 1,694 | 117,1 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
0,000 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 100,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 873,300 | 819,300 | 859,737 | 40,437 | 104,9 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 17,300 | 19,023 | 1,723 | 110,0 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 457,500 | 454,457 | -3,043 | 99,3 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 86,300 | 84,300 | 90,784 | 6,484 | 107,7 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 228,800 | 258,417 | 29,617 | 112,9 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 34,500 | 31,400 | 37,056 | 5,656 | 118,0 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 26,600 | 24,100 | 28,287 | 4,187 | 117,4 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,303 | 0,003 | 101,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 7,000 | 8,466 | 1,466 | 120,9 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 159,560 | 150,960 | 148,101 | -2,859 | 98,1 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 62,660 | 62,660 | 63,529 | 0,869 | 101,4 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 96,900 | 88,300 | 84,572 | -3,728 | 95,8 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,001 | 101,1 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,001 | 101,1 | ||
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,001 | 101,1 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 95 548,200 | 88 038,900 | 88 484,851 | 445,951 | 100,5 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 121 387,543 | 112 921,824 | 109 510,489 | -3 411,335 | 97,0 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 7 173,100 | 7 173,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 7 173,100 | 7 173,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 44 717,800 | 44 717,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 28 429,700 | 28 429,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 16 288,100 | 16 288,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 8 938,955 | 8 938,955 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 8 938,955 | 8 938,955 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 55 272,743 | 52 091,969 | 48 680,634 | -3 411,335 | 93,5 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 19 665,356 | 19 665,356 | 19 665,356 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 608,696 | 357,660 | -251,036 | 58,8 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми | 30 459,976 | 31 246,324 | 28 322,993 | 25 462,799 | -2 860,194 | 89,9 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 865,000 | 707,961 | 696,947 | -11,014 | 98,4 | ||
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 386,074 | 386,074 | 386,000 | -0,074 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 59,510 | 59,510 | 59,500 | -0,010 | 100,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 42,888 | 40,732 | 10,458 | -30,274 | 25,7 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 545,308 | 544,378 | 541,678 | -2,700 | 99,5 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 639,319 | 639,319 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 132,971 | -0,029 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 511,950 | 493,950 | 426,281 | -67,669 | 86,3 | ||
41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 490,000 | 490,000 | 301,665 | -188,335 | 61,6 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 216 935,743 | 200 960,724 | 197 995,340 | -2 965,384 | 98,5 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 60,880 | 60,880 | 62,472 | 1,592 | 102,6 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 51,760 | 51,760 | 51,318 | -0,442 | 99,1 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 9,120 | 9,120 | 11,154 | 2,034 | 122,3 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 530,260 | 2 300,760 | 3 770,631 | 1 469,871 | 163,9 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,000 | 42,580 | 42,580 | 42,583 | 0,003 | 100,0 | ||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
0,000 | 117,780 | 117,780 | 117,786 | 0,006 | 100,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 2 140,400 | 3 610,262 | 1 469,862 | 168,7 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,269 | 12,269 | 0,0 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,269 | 12,269 | 0,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 14 009,600 | 14 009,600 | 13 978,145 | -31,455 | 99,8 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 158,700 | 158,700 | 127,245 | -31,455 | 80,2 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 13 000,000 | 13 000,000 | 13 000,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 850,900 | 850,900 | 850,900 | 0,000 | 100,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 21,000 | 17,268 | -3,732 | 82,2 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 21,000 | 17,268 | -3,732 | 82,2 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 612,940 | 2 382,640 | 3 862,640 | 1 480,000 | 162,1 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 16 622,540 | 16 392,240 | 17 840,785 | 1 448,545 | 108,8 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 98 161,140 | 90 421,540 | 92 347,491 | 1 925,951 | 102,1 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 233 558,283 | 217 352,964 | 215 836,125 | -1 516,839 | 99,3 | |||
Начальник фінансового управління | І.ЯЛОВЕНКО | ||||||||