Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2019 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2019 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-листопад 2019 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-листопад 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-листопад 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	19 889,122	18 427,008	17 530,005	-897,003	95,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	18 221,022	16 918,847	16 582,017	-336,830	98,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	898,642	767,010	327,056	-439,954	42,6
	інші видатки	769,458	741,151	620,932	-120,219	83,8
1000	Освіта	69 161,891	64 118,700	59 966,930	-4 151,770	93,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	55 438,703	51 623,780	50 258,009	-1 365,771	97,4
	продукти харчування	2 720,136	2 671,276	2 445,792	-225,484	91,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 130,310	6 115,780	4 045,488	-2 070,292	66,1
	соціальне забезпечення	57,240	57,240	14,180	-43,060	24,8
	інші видатки	3 815,502	3 650,624	3 203,461	-447,163	87,8
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	28 429,700	27 541,606	-888,094	96,9
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	28 380,046	27 507,270	-872,776	96,9
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	28 380,046	27 507,270	-872,776	96,9
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	49,654	34,336	-15,318	69,2
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	49,654	34,336	-15,318	69,2
2000	Охорона здоров”я	23 692,612	22 059,210	20 317,858	-1 741,352	92,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	16 610,579	15 147,879	14 847,548	-300,331	98,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	1 196,617	1 190,617	1 021,701	-168,916	85,8
	продукти харчування	175,054	160,054	134,008	-26,046	83,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	3 523,979	2 845,766	-678,213	80,8
	соціальне забезпечення	1 074,082	1 027,101	809,592	-217,509	78,8
	інші видатки	1 009,580	1 009,580	659,243	-350,337	65,3
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 303,286	20 726,441	19 258,149	-1 468,292	92,9
2111	КНП "ЦПМСД"	593,026	560,450	454,621	-105,829	81,1
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	639,319	472,117	-167,202	73,8
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	19 123,678	17 616,997	16 885,534	-731,463	95,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	57 359,180	53 859,160	50 503,059	-3 356,101	93,8
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	19 665,356	19 665,356	19 658,656	-6,700	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	664,033	608,696	357,660	-251,036	58,8
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	972,620	855,320	844,185	-11,135	98,7
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,620	0,620	0,618	-0,002	99,7
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	84,700	73,567	-11,133	86,9
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	780,000	670,000	670,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	100,000	100,000	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 407,627	20 094,015	17 308,561	-2 785,454	86,1
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях	8 838,697	8 228,978	8 154,238	-74,740	99,1
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 351,997	2 193,230	2 165,664	-27,566	98,7
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 351,997	2 193,230	2 165,664	-27,566	98,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 266,986	2 116,900	2 109,933	-6,967	99,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,045	43,959	27,864	-16,095	63,4
	інші видатки	33,966	32,371	27,867	-4,504	86,1
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	455,700	424,607	361,110	-63,497	85,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	359,607	331,121	-28,486	92,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	328,863	312,816	-16,047	95,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	18,000	11,869	-6,131	65,9
	інші видатки	13,102	12,744	6,436	-6,308	50,5
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	65,000	29,989	-35,011	46,1
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	150,000	150,000	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	69,665	59,855	-9,810	85,9
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	111,620	104,303	-7,317	93,4
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	865,000	707,961	696,947	-11,014	98,4
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	792,450	744,712	636,880	-107,832	85,5
4000	Культура і мистецтво	4 347,121	4 119,580	3 854,416	-265,164	93,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 204,762	2 057,568	2 005,167	-52,401	97,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	399,454	329,436	187,774	-141,662	57,0
	інші видатки	1 742,905	1 732,576	1 661,475	-71,101	95,9
5000	Фізична культура і спорт	1 427,400	1 341,754	1 241,813	-99,941	92,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 020,222	952,092	940,439	-11,653	98,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,019	113,613	76,272	-37,341	67,1
	інші видатки	278,159	276,049	225,102	-50,947	81,5
5031	ДЮСШ	1 059,653	996,914	903,943	-92,971	90,7
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	367,747	344,840	337,870	-6,970	98,0
6000	Житлово - комунальне господарство	9 327,257	9 069,757	8 294,332	-775,425	91,5
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	91,154	91,154	90,630	-0,524	99,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 807,527	2 737,527	2 624,805	-112,722	95,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 428,576	6 241,076	5 578,897	-662,179	89,4
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4,540	4,540	4,540	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	9 616,053	9 616,053	9 341,818	-274,235	97,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	9 616,053	9 616,053	9 341,818	-274,235	97,1
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,570	-8,430	71,9
8700	Резервний фонд	1 900,000	1 426,330	0,000	-1 426,330	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	3,996	-0,004	99,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	128,000	128,000	128,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		196 887,176	184 204,092	171 208,337	-12 995,755	92,9
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	3 456,273	3 456,273	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	0,000	22,621	22,621	0,000	100,0
1000	Освіта	2 341,000	2 466,669	2 466,669	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	723,423	723,423	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	193,465	193,465	0,000	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,000	0,792	0,792	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	21,059	21,059	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	28,244	28,244	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	50 924,556	50 924,502	33 798,538	-17 125,964	66,4
0100	Дежавне управління	753,834	753,834	753,757	-0,077	100,0
1000	Освіта	9 216,646	9 216,646	8 709,877	-506,769	94,5
2000	Охорона здоров”я	207,060	207,060	196,760	-10,300	95,0
4000	Культура і мистецтво	1 256,323	1 256,323	1 256,311	-0,012	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	45,000	45,000	0,000	-45,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	862,182	862,182	862,181	-0,001	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 955,000	2 955,000	2 926,163	-28,837	99,0
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	386,074	386,074	386,000	-0,074	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 346,659	1 346,659	196,303	-1 150,356	14,6
7322	Будівництво медичних установ та закладів	437,199	437,199	437,199	0,000	100,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	974,351	974,351	807,413	-166,938	82,9
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	4 392,028	4 391,974	4 365,848	848,000	99,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	263,011	263,011	90,000	-173,011	34,2
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 283,615	11 283,615	6 047,570	-5 236,045	53,6
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 000,000	13 000,000	3 217,583	-9 782,417	24,8
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	680,034	680,034	680,034	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 847,640	2 847,640	2 847,639	-0,001	100,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	17,900	17,900	17,900	0,000	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54,800	54,800	0,000	-54,800	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		53 349,256	54 435,575	37 254,811	-17 180,764	68,4
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		250 236,432	238 639,667	208 463,148	-30 176,519	87,4

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.