Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-листопад 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-листопад 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 19 889,122 18 427,008 17 530,005 -897,003 95,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 18 221,022 16 918,847 16 582,017 -336,830 98,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 898,642 767,010 327,056 -439,954 42,6            
  інші видатки 769,458 741,151 620,932 -120,219 83,8            
1000 Освіта 69 161,891 64 118,700 59 966,930 -4 151,770 93,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 55 438,703 51 623,780 50 258,009 -1 365,771 97,4            
  продукти харчування 2 720,136 2 671,276 2 445,792 -225,484 91,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 130,310 6 115,780 4 045,488 -2 070,292 66,1            
  соціальне забезпечення 57,240 57,240 14,180 -43,060 24,8            
  інші видатки  3 815,502 3 650,624 3 203,461 -447,163 87,8            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 28 429,700 27 541,606 -888,094 96,9            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 28 380,046 27 507,270 -872,776 96,9            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 28 380,046 27 507,270 -872,776 96,9            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 49,654 34,336 -15,318 69,2            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 49,654 34,336 -15,318 69,2            
2000 Охорона здоров”я 23 692,612 22 059,210 20 317,858 -1 741,352 92,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 610,579 15 147,879 14 847,548 -300,331 98,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 1 196,617 1 190,617 1 021,701 -168,916 85,8            
  продукти харчування 175,054 160,054 134,008 -26,046 83,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 3 523,979 2 845,766 -678,213 80,8            
  соціальне забезпечення 1 074,082 1 027,101 809,592 -217,509 78,8            
  інші видатки 1 009,580 1 009,580 659,243 -350,337 65,3            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 303,286 20 726,441 19 258,149 -1 468,292 92,9            
2111 КНП "ЦПМСД" 593,026 560,450 454,621 -105,829 81,1            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 639,319 472,117 -167,202 73,8            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 17 616,997 16 885,534 -731,463 95,8            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 57 359,180 53 859,160 50 503,059 -3 356,101 93,8            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 19 665,356 19 665,356 19 658,656 -6,700 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 608,696 357,660 -251,036 58,8            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 972,620 855,320 844,185 -11,135 98,7            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,620 0,620 0,618 -0,002 99,7            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 84,700 73,567 -11,133 86,9            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 780,000 670,000 670,000 0,000 100,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 407,627 20 094,015 17 308,561 -2 785,454 86,1            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 8 838,697 8 228,978 8 154,238 -74,740 99,1            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 351,997 2 193,230 2 165,664 -27,566 98,7            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 351,997 2 193,230 2 165,664 -27,566 98,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 266,986 2 116,900 2 109,933 -6,967 99,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 43,959 27,864 -16,095 63,4            
  інші видатки 33,966 32,371 27,867 -4,504 86,1            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 424,607 361,110 -63,497 85,0            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 359,607 331,121 -28,486 92,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 328,863 312,816 -16,047 95,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 18,000 11,869 -6,131 65,9            
  інші видатки 13,102 12,744 6,436 -6,308 50,5            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 65,000 29,989 -35,011 46,1            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 150,000 150,000 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 69,665 59,855 -9,810 85,9            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 111,620 104,303 -7,317 93,4            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 865,000 707,961 696,947 -11,014 98,4            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 792,450 744,712 636,880 -107,832 85,5            
4000 Культура і мистецтво 4 347,121 4 119,580 3 854,416 -265,164 93,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 204,762 2 057,568 2 005,167 -52,401 97,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 399,454 329,436 187,774 -141,662 57,0            
  інші видатки 1 742,905 1 732,576 1 661,475 -71,101 95,9            
5000 Фізична культура і спорт 1 427,400 1 341,754 1 241,813 -99,941 92,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 020,222 952,092 940,439 -11,653 98,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 129,019 113,613 76,272 -37,341 67,1            
  інші видатки 278,159 276,049 225,102 -50,947 81,5            
5031 ДЮСШ 1 059,653 996,914 903,943 -92,971 90,7            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   367,747 344,840 337,870 -6,970 98,0            
6000 Житлово - комунальне господарство 9 327,257 9 069,757 8 294,332 -775,425 91,5            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 91,154 91,154 90,630 -0,524 99,4            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2 807,527 2 737,527 2 624,805 -112,722 95,9            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 428,576 6 241,076 5 578,897 -662,179 89,4            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 4,540 4,540 4,540 0,000 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 9 616,053 9 616,053 9 341,818 -274,235 97,1            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 9 616,053 9 616,053 9 341,818 -274,235 97,1            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,570 -8,430 71,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 1 426,330 0,000 -1 426,330 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 3,996 -0,004 99,9            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 128,000 128,000 128,000 0,000 100,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 196 887,176 184 204,092 171 208,337 -12 995,755 92,9            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 3 456,273 3 456,273 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 22,621 22,621 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 2 466,669 2 466,669 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 723,423 723,423 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 193,465 193,465 0,000 100,0            
5000 Фізична культура і спорт 0,000 0,792 0,792 0,000 100,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 21,059 21,059 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 28,244 28,244 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 50 924,556 50 924,502 33 798,538 -17 125,964 66,4            
0100 Дежавне управління 753,834 753,834 753,757 -0,077 100,0            
1000 Освіта 9 216,646 9 216,646 8 709,877 -506,769 94,5            
2000 Охорона здоров”я 207,060 207,060 196,760 -10,300 95,0            
4000 Культура і мистецтво 1 256,323 1 256,323 1 256,311 -0,012 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 45,000 45,000 0,000 -45,000 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 862,182 862,182 862,181 -0,001 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 955,000 2 955,000 2 926,163 -28,837 99,0            
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 386,074 386,074 386,000 -0,074 100,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 346,659 1 346,659 196,303 -1 150,356 14,6            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 437,199 437,199 437,199 0,000 100,0            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 974,351 974,351 807,413 -166,938 82,9            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 4 392,028 4 391,974 4 365,848 848,000 99,4            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
263,011 263,011 90,000 -173,011 34,2            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 283,615 11 283,615 6 047,570 -5 236,045 53,6            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 000,000 13 000,000 3 217,583 -9 782,417 24,8            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 680,034 680,034 0,000 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 847,640 2 847,640 2 847,639 -0,001 100,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 54,800 0,000 -54,800 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 53 349,256 54 435,575 37 254,811 -17 180,764 68,4            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 250 236,432 238 639,667 208 463,148 -30 176,519 87,4            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 178
Всього переглядів вкладених ресурсів: 178
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджетміс   22.10.2020
У зв`язку з тим що, 21.10.2020 р. вийшов з ладу насосний агрегат глибинної свердловини на водозабірн   22.10.2020
Фінансовий звіт   21.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А та по вул. Шевченка 22   21.10.2020
Реєстрація ФОП онлайн на порталі Дія   21.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до Додатку 2, Додатку 5 та Додатку 6 Програми реформу   20.10.2020
Засідання виконавчого комітету Люботинської міської ради 13.10.2020 р.   20.10.2020
У зв’язку з ремонтними роботами 26, 27, 28, 29 жовтня 2020 р. з 09:00 - до 17:00 буде відключено еле   19.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджет мі   19.10.2020
Проєкт рішення "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року"   19.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>