Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету мЛюботин за січень-жовтень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету мЛюботин за січень-жовтень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-жовтень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-жовтень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 19 889,122 16 428,840 14 956,472 -1 472,368 91,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 18 221,022 15 082,878 14 103,523 -979,355 93,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 898,642 637,666 320,598 -317,068 50,3            
  інші видатки 769,458 708,296 532,351 -175,945 75,2            
1000 Освіта 69 161,891 58 333,256 54 696,409 -3 636,847 93,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 55 438,703 47 028,095 45 762,405 -1 265,690 97,3            
  продукти харчування 2 720,136 2 463,448 2 061,019 -402,429 83,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 130,310 5 264,023 3 736,995 -1 527,028 71,0            
  соціальне забезпечення 57,240 57,240 14,180 -43,060 24,8            
  інші видатки  3 815,502 3 520,450 3 121,810 -398,640 88,7            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 26 033,300 25 138,471 -894,829 96,6            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 25 988,160 25 107,750 -880,410 96,6            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 25 988,160 25 107,750 -880,410 96,6            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 45,140 30,721 -14,419 68,1            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 45,140 30,721 -14,419 68,1            
2000 Охорона здоров”я 23 692,612 20 353,419 18 055,961 -2 297,458 88,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 610,579 14 191,179 13 597,894 -593,285 95,8            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 1 196,617 706,117 448,806 -257,311 63,6            
  продукти харчування 175,054 112,554 97,412 -15,142 86,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 3 414,373 2 797,064 -617,309 81,9            
  соціальне забезпечення 1 074,082 935,816 706,076 -229,740 75,5            
  інші видатки 1 009,580 993,380 408,709 -584,671 41,1            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 303,286 19 126,292 17 112,429 -2 013,863 89,5            
2111 КНП "ЦПМСД" 593,026 520,593 424,603 -95,990 81,6            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 573,534 385,958 -187,576 67,3            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 16 049,812 14 765,081 -1 284,731 92,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 57 359,180 50 279,888 47 593,203 -2 686,685 94,7            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 19 665,356 19 637,264 19 605,684 -31,580 99,8            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 553,360 355,961 -197,399 64,3            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 972,620 777,620 767,600 -10,020 98,7            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,620 0,620 0,618 -0,002 99,7            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 77,000 66,982 -10,018 87,0            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 780,000 600,000 600,000 0,000 100,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 548,646 17 944,289 15 766,556 -2 177,733 87,9            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 8 697,678 7 383,216 7 300,623 -82,593 98,9            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 351,997 1 999,767 1 968,187 -31,580 98,4            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 351,997 1 999,767 1 968,187 -31,580 98,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 266,986 1 932,730 1 924,225 -8,505 99,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 36,873 26,309 -10,564 71,4            
  інші видатки 33,966 30,164 17,653 -12,511 58,5            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 358,093 332,972 -25,121 93,0            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 328,093 302,983 -25,110 92,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 300,808 285,372 -15,436 94,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 14,908 11,817 -3,091 79,3            
  інші видатки 13,102 12,377 5,794 -6,583 46,8            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 30,000 29,989 -0,011 100,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 150,000 150,000 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 63,330 53,851 -9,479 85,0            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 103,690 83,277 -20,413 80,3            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 865,000 641,294 622,534 -18,760 97,1            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 792,450 662,965 580,958 -82,007 87,6            
4000 Культура і мистецтво 4 347,121 3 856,600 3 612,277 -244,323 93,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 204,762 1 872,822 1 819,647 -53,175 97,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 399,454 262,543 182,647 -79,896 69,6            
  інші видатки 1 742,905 1 721,235 1 609,983 -111,252 93,5            
5000 Фізична культура і спорт 1 427,400 1 231,315 1 139,670 -91,645 92,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 020,222 864,956 855,274 -9,682 98,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 129,019 98,106 69,613 -28,493 71,0            
  інші видатки 278,159 268,253 214,783 -53,470 80,1            
5031 ДЮСШ 1 059,653 908,290 831,152 -77,138 91,5            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   367,747 323,025 308,517 -14,508 95,5            
6000 Житлово - комунальне господарство 9 327,257 8 799,474 6 562,492 -2 236,982 74,6            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 91,154 91,154 81,530 -9,624 89,4            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2 807,527 2 667,527 1 973,565 -693,962 74,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 428,576 6 040,793 4 507,397 -1 533,396 74,6            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 4,540 4,540 4,540 0,000 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 9 616,053 9 616,053 8 351,706 -1 264,347 86,9            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 9 616,053 9 616,053 8 351,706 -1 264,347 86,9            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,570 -8,430 71,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 1 100,000 0,000 -1 100,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 4,000 0,000 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 128,000 128,000 103,000 -25,000 80,5            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 196 887,176 170 165,385 155 101,300 -15 064,085 91,1            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 3 163,975 3 163,975 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 22,621 22,621 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 2 239,262 2 239,262 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 658,532 658,532 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 193,465 193,465 0,000 100,0            
5000 Фізична культура і спорт 0,000 0,792 0,792 0,000 100,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 21,059 21,059 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 28,244 28,244 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 53 987,357 53 709,715 31 613,728 -22 095,987 58,9            
0100 Дежавне управління 753,834 753,834 753,757 -0,077 100,0            
1000 Освіта 9 216,646 9 216,646 7 682,334 -1 534,312 83,4            
2000 Охорона здоров”я 207,060 207,060 196,760 -10,300 95,0            
4000 Культура і мистецтво 1 256,323 1 076,735 1 076,723 -0,012 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 45,000 45,000 0,000 -45,000 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 862,182 862,182 777,581 -84,601 90,2            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 955,000 2 955,000 2 926,163 -28,837 99,0            
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 386,074 386,074 386,000 -0,074 100,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 346,659 1 346,659 196,303 -1 150,356 14,6            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 500,000 3 500,000 437,199 -3 062,801 12,5            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 974,351 974,351 807,413 -166,938 82,9            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 4 392,028 4 391,974 4 365,848 848,000 99,4            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
263,011 165,011 90,000 -75,011 54,5            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 283,615 11 283,615 5 196,597 -6 087,018 46,1            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 000,000 13 000,000 3 175,477 -9 824,523 24,4            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 680,034 680,034 0,000 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 847,640 2 847,640 2 847,639 -0,001 100,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 41,100 0,000 -41,100 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 56 412,057 56 914,790 34 777,703 -22 137,087 61,1            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 253 299,233 227 080,175 189 879,003 -37 201,172 83,6            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 193
Всього переглядів вкладених ресурсів: 193
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Нові та оновлені сторінки
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенко Л.А та по вул. Шевченко 23   23.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджетміс   22.10.2020
У зв`язку з тим що, 21.10.2020 р. вийшов з ладу насосний агрегат глибинної свердловини на водозабірн   22.10.2020
Фінансовий звіт   21.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А та по вул. Шевченка 22   21.10.2020
Реєстрація ФОП онлайн на порталі Дія   21.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до Додатку 2, Додатку 5 та Додатку 6 Програми реформу   20.10.2020
Засідання виконавчого комітету Люботинської міської ради 13.10.2020 р.   20.10.2020
У зв’язку з ремонтними роботами 26, 27, 28, 29 жовтня 2020 р. з 09:00 - до 17:00 буде відключено еле   19.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджет мі   19.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>