ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН | ||||||||||||
за січень-жовтень 2019 р. | ||||||||||||
ВИДАТКИ | ||||||||||||
(тис. грн. ) | ||||||||||||
КПКВ | Назва | Затверджено | Виконано за січень-жовтень 2019 року | Відхилення +; - | % виконання | |||||||
план 2019 року з урахуванням змін | уточнений план звітного періоду | |||||||||||
Загальний фонд | ||||||||||||
0100 | Державне управління | 19 889,122 | 16 428,840 | 14 956,472 | -1 472,368 | 91,0 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 18 221,022 | 15 082,878 | 14 103,523 | -979,355 | 93,5 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 898,642 | 637,666 | 320,598 | -317,068 | 50,3 | |||||||
інші видатки | 769,458 | 708,296 | 532,351 | -175,945 | 75,2 | |||||||
1000 | Освіта | 69 161,891 | 58 333,256 | 54 696,409 | -3 636,847 | 93,8 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 55 438,703 | 47 028,095 | 45 762,405 | -1 265,690 | 97,3 | |||||||
продукти харчування | 2 720,136 | 2 463,448 | 2 061,019 | -402,429 | 83,7 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7 130,310 | 5 264,023 | 3 736,995 | -1 527,028 | 71,0 | |||||||
соціальне забезпечення | 57,240 | 57,240 | 14,180 | -43,060 | 24,8 | |||||||
інші видатки | 3 815,502 | 3 520,450 | 3 121,810 | -398,640 | 88,7 | |||||||
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 30 755,700 | 26 033,300 | 25 138,471 | -894,829 | 96,6 | |||||||
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: | 30 701,646 | 25 988,160 | 25 107,750 | -880,410 | 96,6 | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 30 701,646 | 25 988,160 | 25 107,750 | -880,410 | 96,6 | |||||||
1030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: | 54,054 | 45,140 | 30,721 | -14,419 | 68,1 | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 54,054 | 45,140 | 30,721 | -14,419 | 68,1 | |||||||
2000 | Охорона здоров”я | 23 692,612 | 20 353,419 | 18 055,961 | -2 297,458 | 88,7 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 16 610,579 | 14 191,179 | 13 597,894 | -593,285 | 95,8 | |||||||
медикаменти та перв"язувальні матеріали | 1 196,617 | 706,117 | 448,806 | -257,311 | 63,6 | |||||||
продукти харчування | 175,054 | 112,554 | 97,412 | -15,142 | 86,5 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 626,700 | 3 414,373 | 2 797,064 | -617,309 | 81,9 | |||||||
соціальне забезпечення | 1 074,082 | 935,816 | 706,076 | -229,740 | 75,5 | |||||||
інші видатки | 1 009,580 | 993,380 | 408,709 | -584,671 | 41,1 | |||||||
в т.ч. | ||||||||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 22 303,286 | 19 126,292 | 17 112,429 | -2 013,863 | 89,5 | ||||||
2111 | КНП "ЦПМСД" | 593,026 | 520,593 | 424,603 | -95,990 | 81,6 | ||||||
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 663,300 | 573,534 | 385,958 | -187,576 | 67,3 | ||||||
2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 133,000 | 133,000 | 132,971 | -0,029 | 100,0 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: | 19 123,678 | 16 049,812 | 14 765,081 | -1 284,731 | 92,0 | |||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 57 359,180 | 50 279,888 | 47 593,203 | -2 686,685 | 94,7 | ||||||
3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 19 665,356 | 19 637,264 | 19 605,684 | -31,580 | 99,8 | ||||||
3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 664,033 | 553,360 | 355,961 | -197,399 | 64,3 | ||||||
3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 972,620 | 777,620 | 767,600 | -10,020 | 98,7 | ||||||
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 0,620 | 0,620 | 0,618 | -0,002 | 99,7 | ||||||
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 92,000 | 77,000 | 66,982 | -10,018 | 87,0 | ||||||
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 780,000 | 600,000 | 600,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 22 548,646 | 17 944,289 | 15 766,556 | -2 177,733 | 87,9 | ||||||
3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях | 8 697,678 | 7 383,216 | 7 300,623 | -82,593 | 98,9 | ||||||
3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 2 351,997 | 1 999,767 | 1 968,187 | -31,580 | 98,4 | ||||||
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 351,997 | 1 999,767 | 1 968,187 | -31,580 | 98,4 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 266,986 | 1 932,730 | 1 924,225 | -8,505 | 99,6 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 51,045 | 36,873 | 26,309 | -10,564 | 71,4 | |||||||
інші видатки | 33,966 | 30,164 | 17,653 | -12,511 | 58,5 | |||||||
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 455,700 | 358,093 | 332,972 | -25,121 | 93,0 | ||||||
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 390,700 | 328,093 | 302,983 | -25,110 | 92,3 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 356,918 | 300,808 | 285,372 | -15,436 | 94,9 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 20,680 | 14,908 | 11,817 | -3,091 | 79,3 | |||||||
інші видатки | 13,102 | 12,377 | 5,794 | -6,583 | 46,8 | |||||||
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 65,000 | 30,000 | 29,989 | -0,011 | 100,0 | ||||||
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 77,000 | 63,330 | 53,851 | -9,479 | 85,0 | ||||||
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 113,700 | 103,690 | 83,277 | -20,413 | 80,3 | ||||||
3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 865,000 | 641,294 | 622,534 | -18,760 | 97,1 | ||||||
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 792,450 | 662,965 | 580,958 | -82,007 | 87,6 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 4 347,121 | 3 856,600 | 3 612,277 | -244,323 | 93,7 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 204,762 | 1 872,822 | 1 819,647 | -53,175 | 97,2 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 399,454 | 262,543 | 182,647 | -79,896 | 69,6 | |||||||
інші видатки | 1 742,905 | 1 721,235 | 1 609,983 | -111,252 | 93,5 | |||||||
5000 | Фізична культура і спорт | 1 427,400 | 1 231,315 | 1 139,670 | -91,645 | 92,6 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 020,222 | 864,956 | 855,274 | -9,682 | 98,9 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 129,019 | 98,106 | 69,613 | -28,493 | 71,0 | |||||||
інші видатки | 278,159 | 268,253 | 214,783 | -53,470 | 80,1 | |||||||
5031 | ДЮСШ | 1 059,653 | 908,290 | 831,152 | -77,138 | 91,5 | ||||||
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 367,747 | 323,025 | 308,517 | -14,508 | 95,5 | ||||||
6000 | Житлово - комунальне господарство | 9 327,257 | 8 799,474 | 6 562,492 | -2 236,982 | 74,6 | ||||||
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 91,154 | 91,154 | 81,530 | -9,624 | 89,4 | ||||||
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2 807,527 | 2 667,527 | 1 973,565 | -693,962 | 74,0 | ||||||
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 428,576 | 6 040,793 | 4 507,397 | -1 533,396 | 74,6 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 0,000 | 100,0 | ||||||
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 9 616,053 | 9 616,053 | 8 351,706 | -1 264,347 | 86,9 | ||||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 9 616,053 | 9 616,053 | 8 351,706 | -1 264,347 | 86,9 | ||||||
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 30,000 | 30,000 | 21,570 | -8,430 | 71,9 | ||||||
8700 | Резервний фонд | 1 900,000 | 1 100,000 | 0,000 | -1 100,000 | 0,0 | ||||||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 128,000 | 128,000 | 103,000 | -25,000 | 80,5 | ||||||
ВСЬОГО видатків загального фонду | 196 887,176 | 170 165,385 | 155 101,300 | -15 064,085 | 91,1 | |||||||
Спеціальний фонд | ||||||||||||
Власні надходження | 2 369,900 | 3 163,975 | 3 163,975 | 0,000 | 100,0 | |||||||
0100 | Дежавне управління | 0,000 | 22,621 | 22,621 | 0,000 | 100,0 | ||||||
1000 | Освіта | 2 341,000 | 2 239,262 | 2 239,262 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28,900 | 658,532 | 658,532 | 0,000 | 100,0 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 0,000 | 193,465 | 193,465 | 0,000 | 100,0 | ||||||
5000 | Фізична культура і спорт | 0,000 | 0,792 | 0,792 | 0,000 | 100,0 | ||||||
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 21,059 | 21,059 | 0,000 | 100,0 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 28,244 | 28,244 | 0,000 | 100,0 | ||||||
Бюджет розвитку | 53 987,357 | 53 709,715 | 31 613,728 | -22 095,987 | 58,9 | |||||||
0100 | Дежавне управління | 753,834 | 753,834 | 753,757 | -0,077 | 100,0 | ||||||
1000 | Освіта | 9 216,646 | 9 216,646 | 7 682,334 | -1 534,312 | 83,4 | ||||||
2000 | Охорона здоров”я | 207,060 | 207,060 | 196,760 | -10,300 | 95,0 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 1 256,323 | 1 076,735 | 1 076,723 | -0,012 | 100,0 | ||||||
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 45,000 | 45,000 | 0,000 | -45,000 | 0,0 | ||||||
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 862,182 | 862,182 | 777,581 | -84,601 | 90,2 | ||||||
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 955,000 | 2 955,000 | 2 926,163 | -28,837 | 99,0 | ||||||
6083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 386,074 | 386,074 | 386,000 | -0,074 | 100,0 | ||||||
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1 346,659 | 1 346,659 | 196,303 | -1 150,356 | 14,6 | ||||||
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 3 500,000 | 3 500,000 | 437,199 | -3 062,801 | 12,5 | ||||||
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 974,351 | 974,351 | 807,413 | -166,938 | 82,9 | ||||||
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 4 392,028 | 4 391,974 | 4 365,848 | 848,000 | 99,4 | ||||||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
263,011 | 165,011 | 90,000 | -75,011 | 54,5 | ||||||
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 11 283,615 | 11 283,615 | 5 196,597 | -6 087,018 | 46,1 | ||||||
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 13 000,000 | 13 000,000 | 3 175,477 | -9 824,523 | 24,4 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
680,034 | 680,034 | 680,034 | 0,000 | 100,0 | ||||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 847,640 | 2 847,640 | 2 847,639 | -0,001 | 100,0 | ||||||
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 0,000 | 100,0 | ||||||
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 54,800 | 41,100 | 0,000 | -41,100 | 0,0 | ||||||
ВСЬОГО видатків спеціального фонду | 56 412,057 | 56 914,790 | 34 777,703 | -22 137,087 | 61,1 | |||||||
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду | 253 299,233 | 227 080,175 | 189 879,003 | -37 201,172 | 83,6 | |||||||
Начальник фінансового управління ЛМР | І.Яловенко | |||||||||||
Вик.: Вакуленко О. |