Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-жовтень 2019 р. | Фактичне виконання за січень-жовтень 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 94 305,150 | 78 735,150 | 79 280,145 | 544,995 | 100,7 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 49 326,100 | 40 418,100 | 40 704,559 | 286,459 | 100,7 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 201,300 | 201,300 | 222,158 | 20,858 | 110,4 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 061,700 | 994,500 | 990,392 | -4,108 | 99,6 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 275,400 | 275,400 | 275,431 | 0,031 | 100,0 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 786,300 | 719,100 | 714,961 | -4,139 | 99,4 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 8,200 | 5,297 | -2,903 | 64,6 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 725,600 | 663,600 | 662,296 | -1,304 | 99,8 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 50,700 | 47,300 | 47,368 | 0,068 | 100,1 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 3 626,000 | 3 126,400 | 3 152,319 | 25,919 | 100,8 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 266,700 | 234,500 | 228,853 | -5,647 | 97,6 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 1 039,500 | 936,100 | 941,088 | 4,988 | 100,5 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 319,800 | 1 955,800 | 1 982,378 | 26,578 | 101,4 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 40 090,050 | 33 994,850 | 34 210,717 | 215,867 | 100,6 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 28 187,450 | 23 762,350 | 23 904,214 | 141,864 | 100,6 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 555,100 | 2 393,100 | 2 539,411 | 146,311 | 106,1 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 4,700 | 12,300 | 12,300 | 24,779 | 12,479 | 201,5 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 33,800 | 33,800 | 32,817 | -0,983 | 97,1 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 220,700 | 218,700 | 231,581 | 12,881 | 105,9 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 2 128,300 | 2 250,234 | 121,934 | 105,7 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 25 626,100 | 21 363,000 | 21 358,553 | -4,447 | 100,0 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 22 537,200 | 18 792,600 | 18 820,790 | 28,190 | 100,2 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 905,600 | 1 570,800 | 1 572,199 | 1,399 | 100,1 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 517,000 | 421,850 | -95,150 | 81,6 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 482,600 | 543,714 | 61,114 | 112,7 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0,000 | 100,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 4,700 | 3,700 | 3,671 | -0,029 | 99,2 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 11 897,900 | 10 228,800 | 10 302,832 | 74,032 | 100,7 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 983,000 | 861,000 | 792,022 | -68,978 | 92,0 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 10 799,900 | 9 252,800 | 9 391,119 | 138,319 | 101,5 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 119,691 | 4,691 | 104,1 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 242,960 | 1 107,060 | 1 116,498 | 9,438 | 100,9 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 210,100 | 210,100 | 218,740 | 8,640 | 104,1 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 94,700 | 94,700 | 103,265 | 8,565 | 109,0 | ||
21080500 | Інші надходження | 0,000 | 101,400 | 101,400 | 101,481 | 0,081 | 100,1 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 9,900 | 9,900 | 9,894 | -0,006 | 99,9 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
0,000 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 100,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 873,300 | 754,600 | 761,066 | 6,466 | 100,9 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 17,100 | 16,523 | -0,577 | 96,6 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 429,000 | 415,231 | -13,769 | 96,8 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 86,300 | 72,300 | 81,532 | 9,232 | 112,8 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 208,000 | 218,408 | 10,408 | 105,0 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 34,500 | 28,200 | 29,372 | 1,172 | 104,2 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 26,600 | 21,600 | 21,249 | -0,351 | 98,4 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,303 | 0,003 | 101,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 6,300 | 7,820 | 1,520 | 124,1 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 159,560 | 142,360 | 136,692 | -5,668 | 96,0 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 62,660 | 62,660 | 62,758 | 0,098 | 100,2 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 96,900 | 79,700 | 73,934 | -5,766 | 92,8 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,001 | 101,1 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,001 | 101,1 | ||
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,001 | 101,1 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 95 548,200 | 79 842,300 | 80 396,734 | 554,434 | 100,7 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 121 387,543 | 104 355,095 | 101 274,736 | -3 080,359 | 97,0 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 6 521,000 | 6 521,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 6 521,000 | 6 521,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 40 840,700 | 40 840,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 26 033,300 | 26 033,300 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 14 807,400 | 14 807,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 8 126,322 | 8 126,322 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 8 126,322 | 8 126,322 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 55 272,743 | 48 867,073 | 45 786,714 | -3 080,359 | 93,7 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 19 665,356 | 19 637,264 | 19 612,133 | -25,131 | 99,9 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 553,360 | 355,961 | -197,399 | 64,3 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми | 30 459,976 | 31 246,324 | 25 327,505 | 23 067,179 | -2 260,326 | 91,1 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 865,000 | 641,294 | 636,259 | -5,035 | 99,2 | ||
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 386,074 | 386,074 | 386,074 | 0,000 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 59,510 | 59,510 | 59,500 | -0,010 | 100,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 42,888 | 38,575 | 10,458 | -28,117 | 27,1 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 545,308 | 543,224 | 541,395 | -1,829 | 99,7 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 573,534 | 573,534 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 511,950 | 483,733 | 411,221 | -72,512 | 85,0 | ||
41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 490,000 | 490,000 | 0,000 | -490,000 | 0,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 216 935,743 | 184 197,395 | 181 671,470 | -2 525,925 | 98,6 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 60,880 | 47,180 | 50,199 | 3,019 | 106,4 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 51,760 | 38,060 | 40,059 | 1,999 | 105,3 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 9,120 | 9,120 | 10,140 | 1,020 | 111,2 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 530,260 | 2 071,360 | 3 435,748 | 1 364,388 | 165,9 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,000 | 42,580 | 42,580 | 42,583 | 0,003 | 100,0 | ||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
0,000 | 117,780 | 117,780 | 117,786 | 0,006 | 100,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 1 911,000 | 3 275,379 | 1 364,379 | 171,4 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 14 009,600 | 14 009,600 | 13 978,145 | -31,455 | 99,8 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 158,700 | 158,700 | 127,245 | -31,455 | 80,2 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 13 000,000 | 13 000,000 | 13 000,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 850,900 | 850,900 | 850,900 | 0,000 | 100,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 20,200 | 17,268 | -2,932 | 85,5 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 20,200 | 17,268 | -2,932 | 85,5 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 612,940 | 2 138,740 | 3 503,215 | 1 364,475 | 163,8 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 16 622,540 | 16 148,340 | 17 481,360 | 1 333,020 | 108,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 98 161,140 | 81 981,040 | 83 899,949 | 1 918,909 | 102,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 233 558,283 | 200 345,735 | 199 152,830 | -1 192,905 | 99,4 | |||
Начальник фінансового управління | І.ЯЛОВЕНКО | ||||||||