Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2019 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2019 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-вересень 2019 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-вересень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-вересень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	19 862,122	14 580,971	13 437,893	-1 143,078	92,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	18 221,022	13 371,572	12 659,571	-712,001	94,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	899,415	566,636	323,357	-243,279	57,1
	інші видатки	741,685	642,763	454,965	-187,798	70,8
1000	Освіта	68 226,347	53 518,166	48 568,298	-4 949,868	90,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	54 559,296	42 603,567	40 159,011	-2 444,556	94,3
	продукти харчування	2 568,168	2 376,940	1 793,381	-583,559	75,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 182,310	4 909,764	3 647,639	-1 262,125	74,3
	соціальне забезпечення	57,240	57,240	12,370	-44,870	21,6
	інші видатки	3 859,333	3 570,655	2 955,897	-614,758	82,8
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	23 624,300	21 834,747	-1 789,553	92,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	23 583,674	21 806,219	-1 777,455	92,5
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	23 583,674	21 806,219	-1 777,455	92,5
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	40,626	28,528	-12,098	70,2
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	40,626	28,528	-12,098	70,2
2000	Охорона здоров”я	23 635,612	18 457,178	15 999,903	-2 457,275	86,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	17 526,555	13 093,455	12 307,623	-785,832	94,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	487,641	408,582	376,779	-31,803	92,2
	продукти харчування	115,054	96,349	79,060	-17,289	82,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	3 205,480	2 165,863	-1 039,617	67,6
	соціальне забезпечення	1 020,082	859,350	685,478	-173,872	79,8
	інші видатки	859,580	793,962	385,100	-408,862	48,5
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 303,286	17 325,114	15 099,111	-2 226,003	87,2
2111	КНП "ЦПМСД"	536,026	476,496	381,863	-94,633	80,1
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	522,568	385,958	-136,610	73,9
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	19 123,678	14 391,464	13 387,793	-1 003,671	93,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	56 961,676	46 991,458	44 623,728	-2 367,730	95,0
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	19 665,356	19 637,264	19 463,058	-174,206	99,1
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	664,033	498,024	346,540	-151,484	69,6
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	732,620	685,220	666,315	-18,905	97,2
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,620	0,620	0,618	-0,002	99,7
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	69,300	60,397	-8,903	87,2
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	540,000	540,000	530,000	-10,000	98,1
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	75,300	75,300	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 548,646	15 898,464	14 235,675	-1 662,789	89,5
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях	8 697,678	6 599,147	6 452,041	-147,106	97,8
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 294,493	1 803,522	1 785,248	-18,274	99,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 294,493	1 803,522	1 785,248	-18,274	99,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 209,482	1 743,258	1 743,258	0,000	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,045	32,928	25,539	-7,389	77,6
	інші видатки	33,966	27,336	16,451	-10,885	60,2
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	0,000	-5,000	0,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	455,700	319,935	303,564	-16,371	94,9
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	289,935	273,575	-16,360	94,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	268,488	257,155	-11,333	95,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	12,878	10,868	-2,010	84,4
	інші видатки	13,102	8,569	5,552	-3,017	64,8
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	30,000	29,989	-0,011	100,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	150,000	150,000	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	56,995	48,435	-8,560	85,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	95,760	62,017	-33,743	64,8
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	865,000	607,227	607,177	-0,050	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	692,450	634,900	503,658	-131,242	79,3
4000	Культура і мистецтво	4 281,137	3 642,526	3 421,948	-220,578	93,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 144,288	1 697,367	1 655,953	-41,414	97,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451,454	281,064	181,677	-99,387	64,6
	інші видатки	1 685,395	1 664,095	1 584,318	-79,777	95,2
5000	Фізична культура і спорт	1 324,961	1 124,852	1 022,181	-102,671	90,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	920,112	798,931	751,595	-47,336	94,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,428	88,015	63,350	-24,665	72,0
	інші видатки	277,421	237,906	207,236	-30,670	87,1
5031	ДЮСШ	1 001,348	832,778	740,294	-92,484	88,9
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	323,613	292,074	281,887	-10,187	96,5
6000	Житлово - комунальне господарство	7 940,688	7 052,188	5 829,878	-1 222,310	82,7
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	91,154	91,154	81,530	-9,624	89,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 226,285	2 016,285	1 903,565	-112,720	94,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 623,249	4 944,749	3 844,783	-1 099,966	77,8
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4,540	4,540	4,540	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	8 867,353	8 867,353	8 262,708	-604,645	93,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 867,353	8 867,353	8 262,708	-604,645	93,2
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,570	-8,430	71,9
8700	Резервний фонд	1 900,000	800,000	0,000	-800,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	4,000	0,000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	128,000	128,000	103,000	-25,000	80,5
ВСЬОГО видатків загального фонду		193 166,436	155 201,232	141 299,647	-13 901,585	91,0
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	2 696,641	2 696,641	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	0,000	22,621	22,621	0,000	100,0
1000	Освіта	2 341,000	2 005,010	2 005,010	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	425,450	425,450	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	193,465	193,465	0,000	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,000	0,792	0,792	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	21,059	21,059	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	28,244	28,244	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	53 817,357	43 992,781	29 487,169	-14 505,612	67,0
0100	Дежавне управління	779,649	779,649	753,757	-25,892	96,7
1000	Освіта	8 556,684	8 556,684	6 447,720	-2 108,964	75,4
2000	Охорона здоров”я	207,060	207,060	196,760	-10,300	95,0
4000	Культура і мистецтво	1 076,735	1 076,735	1 076,723	-0,012	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	45,000	45,000	0,000	-45,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 796,591	1 796,591	777,581	-1 019,010	43,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 133,400	3 133,400	2 866,653	-266,747	91,5
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 346,659	1 346,659	196,303	-1 150,356	14,6
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 515,000	3 515,000	437,199	-3 077,801	12,4
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	974,351	974,351	360,978	-613,373	37,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	4 392,028	4 391,974	4 365,848	-26,126	99,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	165,011	165,011	90,000	-75,011	54,5
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 283,615	11 283,615	5 196,597	-6 087,018	46,1
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 000,000	3 175,478	3 175,477	-0,001	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	680,034	680,034	680,034	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 847,640	2 847,640	2 847,639	-0,001	100,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	17,900	17,900	17,900	0,000	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54,800	41,100	0,000	-41,100	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		56 242,057	46 730,522	32 183,810	-14 546,712	68,9
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		249 408,493	201 931,754	173 483,457	-28 448,297	85,9

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.