Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-вересень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-вересень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 19 862,122 14 580,971 13 437,893 -1 143,078 92,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 18 221,022 13 371,572 12 659,571 -712,001 94,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 899,415 566,636 323,357 -243,279 57,1            
  інші видатки 741,685 642,763 454,965 -187,798 70,8            
1000 Освіта 68 226,347 53 518,166 48 568,298 -4 949,868 90,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 559,296 42 603,567 40 159,011 -2 444,556 94,3            
  продукти харчування 2 568,168 2 376,940 1 793,381 -583,559 75,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 182,310 4 909,764 3 647,639 -1 262,125 74,3            
  соціальне забезпечення 57,240 57,240 12,370 -44,870 21,6            
  інші видатки  3 859,333 3 570,655 2 955,897 -614,758 82,8            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 23 624,300 21 834,747 -1 789,553 92,4            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 23 583,674 21 806,219 -1 777,455 92,5            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 23 583,674 21 806,219 -1 777,455 92,5            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 40,626 28,528 -12,098 70,2            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 40,626 28,528 -12,098 70,2            
2000 Охорона здоров”я 23 635,612 18 457,178 15 999,903 -2 457,275 86,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 526,555 13 093,455 12 307,623 -785,832 94,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 487,641 408,582 376,779 -31,803 92,2            
  продукти харчування 115,054 96,349 79,060 -17,289 82,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 3 205,480 2 165,863 -1 039,617 67,6            
  соціальне забезпечення 1 020,082 859,350 685,478 -173,872 79,8            
  інші видатки 859,580 793,962 385,100 -408,862 48,5            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 303,286 17 325,114 15 099,111 -2 226,003 87,2            
2111 КНП "ЦПМСД" 536,026 476,496 381,863 -94,633 80,1            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 522,568 385,958 -136,610 73,9            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 14 391,464 13 387,793 -1 003,671 93,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 56 961,676 46 991,458 44 623,728 -2 367,730 95,0            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 19 665,356 19 637,264 19 463,058 -174,206 99,1            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 498,024 346,540 -151,484 69,6            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,620 685,220 666,315 -18,905 97,2            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,620 0,620 0,618 -0,002 99,7            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 69,300 60,397 -8,903 87,2            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 540,000 530,000 -10,000 98,1            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 75,300 75,300 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 548,646 15 898,464 14 235,675 -1 662,789 89,5            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 8 697,678 6 599,147 6 452,041 -147,106 97,8            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 1 803,522 1 785,248 -18,274 99,0            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 1 803,522 1 785,248 -18,274 99,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 1 743,258 1 743,258 0,000 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 32,928 25,539 -7,389 77,6            
  інші видатки 33,966 27,336 16,451 -10,885 60,2            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 0,000 -5,000 0,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 319,935 303,564 -16,371 94,9            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 289,935 273,575 -16,360 94,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 268,488 257,155 -11,333 95,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 12,878 10,868 -2,010 84,4            
  інші видатки 13,102 8,569 5,552 -3,017 64,8            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 30,000 29,989 -0,011 100,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 150,000 150,000 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 56,995 48,435 -8,560 85,0            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 95,760 62,017 -33,743 64,8            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 865,000 607,227 607,177 -0,050 100,0            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 692,450 634,900 503,658 -131,242 79,3            
4000 Культура і мистецтво 4 281,137 3 642,526 3 421,948 -220,578 93,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 1 697,367 1 655,953 -41,414 97,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 451,454 281,064 181,677 -99,387 64,6            
  інші видатки 1 685,395 1 664,095 1 584,318 -79,777 95,2            
5000 Фізична культура і спорт 1 324,961 1 124,852 1 022,181 -102,671 90,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 920,112 798,931 751,595 -47,336 94,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 88,015 63,350 -24,665 72,0            
  інші видатки 277,421 237,906 207,236 -30,670 87,1            
5031 ДЮСШ 1 001,348 832,778 740,294 -92,484 88,9            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   323,613 292,074 281,887 -10,187 96,5            
6000 Житлово - комунальне господарство 7 940,688 7 052,188 5 829,878 -1 222,310 82,7            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 91,154 91,154 81,530 -9,624 89,4            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2 226,285 2 016,285 1 903,565 -112,720 94,4            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 623,249 4 944,749 3 844,783 -1 099,966 77,8            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 4,540 4,540 4,540 0,000 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 8 867,353 8 867,353 8 262,708 -604,645 93,2            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 8 867,353 8 867,353 8 262,708 -604,645 93,2            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,570 -8,430 71,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 800,000 0,000 -800,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 4,000 0,000 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 128,000 128,000 103,000 -25,000 80,5            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 193 166,436 155 201,232 141 299,647 -13 901,585 91,0            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 2 696,641 2 696,641 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 22,621 22,621 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 2 005,010 2 005,010 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 425,450 425,450 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 193,465 193,465 0,000 100,0            
5000 Фізична культура і спорт 0,000 0,792 0,792 0,000 100,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 21,059 21,059 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 28,244 28,244 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 53 817,357 43 992,781 29 487,169 -14 505,612 67,0            
0100 Дежавне управління 779,649 779,649 753,757 -25,892 96,7            
1000 Освіта 8 556,684 8 556,684 6 447,720 -2 108,964 75,4            
2000 Охорона здоров”я 207,060 207,060 196,760 -10,300 95,0            
4000 Культура і мистецтво 1 076,735 1 076,735 1 076,723 -0,012 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 45,000 45,000 0,000 -45,000 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 796,591 1 796,591 777,581 -1 019,010 43,3            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 133,400 3 133,400 2 866,653 -266,747 91,5            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 346,659 1 346,659 196,303 -1 150,356 14,6            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 515,000 3 515,000 437,199 -3 077,801 12,4            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 974,351 974,351 360,978 -613,373 37,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 4 392,028 4 391,974 4 365,848 -26,126 99,4            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
165,011 165,011 90,000 -75,011 54,5            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 283,615 11 283,615 5 196,597 -6 087,018 46,1            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 000,000 3 175,478 3 175,477 -0,001 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 680,034 680,034 0,000 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 847,640 2 847,640 2 847,639 -0,001 100,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 41,100 0,000 -41,100 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 56 242,057 46 730,522 32 183,810 -14 546,712 68,9            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 249 408,493 201 931,754 173 483,457 -28 448,297 85,9            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 193
Всього переглядів вкладених ресурсів: 193
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>