Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-серпень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-серпень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 19 862,122 12 995,698 12 007,991 -987,707 92,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 18 221,022 11 851,665 11 318,376 -533,289 95,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 899,415 547,830 302,630 -245,200 55,2            
  інші видатки 741,685 596,203 386,985 -209,218 64,9            
1000 Освіта 68 421,737 49 580,942 43 194,979 -6 385,963 87,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 559,296 39 077,582 35 770,337 -3 307,245 91,5            
  продукти харчування 2 568,168 2 092,612 1 478,512 -614,100 70,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 182,310 4 732,398 3 595,410 -1 136,988 76,0            
  соціальне забезпечення 55,430 53,620 12,370 -41,250 23,1            
  інші видатки  4 056,533 3 624,730 2 338,350 -1 286,380 64,5            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 22 156,000 19 495,349 -2 660,651 88,0            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 22 119,888 19 468,502 -2 651,386 88,0            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 22 119,888 19 468,502 -2 651,386 88,0            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 36,112 26,847 -9,265 74,3            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 36,112 26,847 -9,265 74,3            
2000 Охорона здоров”я 23 635,612 16 564,050 14 582,081 -1 981,969 88,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 526,555 11 615,755 11 040,353 -575,402 95,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 487,641 356,082 336,830 -19,252 94,6            
  продукти харчування 115,054 80,322 67,671 -12,651 84,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 2 974,537 2 137,065 -837,472 71,8            
  соціальне забезпечення 1 020,082 809,492 656,265 -153,227 81,1            
  інші видатки 859,580 727,862 343,897 -383,965 47,2            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 303,286 15 479,568 13 712,407 -1 767,161 88,6            
2111 КНП "ЦПМСД" 536,026 453,272 359,271 -94,001 79,3            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 498,210 377,432 -120,778 75,8            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 12 757,279 12 016,645 -740,634 94,2            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 56 911,676 43 416,684 41 411,460 -2 005,224 95,4            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 19 665,356 19 637,264 19 083,701 -553,563 97,2            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 442,688 331,570 -111,118 74,9            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,620 669,220 591,194 -78,026 88,3            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,620 0,620 0,618 -0,002 99,7            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 61,600 53,576 -8,024 87,0            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 540,000 470,000 -70,000 87,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 67,000 67,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 548,646 13 622,883 12 684,565 -938,318 93,1            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 8 697,678 5 857,006 5 662,190 -194,816 96,7            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 1 604,342 1 587,035 -17,307 98,9            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 1 604,342 1 587,035 -17,307 98,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 1 547,692 1 547,691 -0,001 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 32,141 24,768 -7,373 77,1            
  інші видатки 33,966 24,509 14,576 -9,933 59,5            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 0,000 -5,000 0,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 284,804 263,749 -21,055 92,6            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 254,804 233,760 -21,044 91,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 234,387 218,390 -15,997 93,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 12,441 10,196 -2,245 82,0            
  інші видатки 13,102 7,976 5,174 -2,802 64,9            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 30,000 29,989 -0,011 100,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 150,000 150,000 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 50,660 42,982 -7,678 84,8            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 90,390 54,748 -35,642 60,6            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 865,000 540,460 538,917 -1,543 99,7            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 642,450 461,967 420,809 -41,158 91,1            
4000 Культура і мистецтво 4 207,024 3 389,380 3 118,475 -270,905 92,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 1 541,965 1 488,703 -53,262 96,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 451,454 274,018 180,854 -93,164 66,0            
  інші видатки 1 611,282 1 573,397 1 448,918 -124,479 92,1            
5000 Фізична культура і спорт 1 324,961 998,078 921,362 -76,716 92,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 920,112 704,016 660,380 -43,636 93,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 81,210 56,276 -24,934 69,3            
  інші видатки 277,421 212,852 204,706 -8,146 96,2            
5031 ДЮСШ 1 001,348 733,125 668,560 -64,565 91,2            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   323,613 264,953 252,802 -12,151 95,4            
6000 Житлово - комунальне господарство 7 925,088 6 684,088 4 812,605 -1 871,483 72,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 91,154 91,154 81,530 -9,624 89,4            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2 226,285 1 946,285 1 242,473 -703,812 63,8            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 607,649 4 646,649 3 488,602 -1 158,047 75,1            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 4,540 4,540 4,540 0,000 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 8 571,600 8 571,600 7 065,293 -1 506,307 82,4            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 8 571,600 8 571,600 7 065,293 -1 506,307 82,4            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,570 -8,430 71,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 550,000   -550,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 4,000 0,000 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 128,000 128,000 103,000 -25,000 80,5            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 192 926,360 142 917,060 127 247,356 -15 669,704 89,0            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 2 222,270 2 222,270 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 19,420 19,420 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 1 545,440 1 545,440 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 417,542 417,542 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 189,773 189,773 0,000 100,0            
5000 Фізична культура і спорт 0,000 0,792 0,792 0,000 100,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 21,059 21,059 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 28,244 28,244 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 53 394,438 40 143,496 20 149,367 -19 994,129 50,2            
0100 Дежавне управління 779,649 779,649 753,757 -25,892 96,7            
1000 Освіта 8 359,484 8 159,590 5 644,156 -2 515,434 69,2            
2000 Охорона здоров”я 207,060 207,060 196,760 -10,300 95,0            
4000 Культура і мистецтво 1 065,603 1 065,603 1 065,593 -0,010 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 45,000 45,000 0,000 -45,000 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 796,591 1 796,591 777,581 -1 019,010 43,3            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 089,000 3 089,000 2 486,060 -602,940 80,5            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 346,659 1 346,659 196,303 -1 150,356 14,6            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 515,000 3 515,000 437,199 -3 077,801 12,4            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 974,351 974,351 292,305 -682,046 30,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 4 392,028 4 391,974 4 365,848 -26,126 99,4            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
165,011 75,011 0,000 -75,011 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 047,421 11 047,421 349,226 -10 698,195 3,2            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 000,000 39,006 39,006 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 680,034 680,034 0,000 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 913,647 2 913,647 2 847,639 -66,008 97,7            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 41,100 0,000 -41,100 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 55 819,138 42 406,866 22 371,637 -20 035,229 52,8            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 248 745,498 185 323,926 149 618,993 -35 704,933 80,7            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 239
Всього переглядів вкладених ресурсів: 239
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>