Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2019 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2019 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-серпень 2019 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-серпень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-серпень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	19 862,122	12 995,698	12 007,991	-987,707	92,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	18 221,022	11 851,665	11 318,376	-533,289	95,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	899,415	547,830	302,630	-245,200	55,2
	інші видатки	741,685	596,203	386,985	-209,218	64,9
1000	Освіта	68 421,737	49 580,942	43 194,979	-6 385,963	87,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	54 559,296	39 077,582	35 770,337	-3 307,245	91,5
	продукти харчування	2 568,168	2 092,612	1 478,512	-614,100	70,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 182,310	4 732,398	3 595,410	-1 136,988	76,0
	соціальне забезпечення	55,430	53,620	12,370	-41,250	23,1
	інші видатки	4 056,533	3 624,730	2 338,350	-1 286,380	64,5
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	22 156,000	19 495,349	-2 660,651	88,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	22 119,888	19 468,502	-2 651,386	88,0
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	22 119,888	19 468,502	-2 651,386	88,0
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	36,112	26,847	-9,265	74,3
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	36,112	26,847	-9,265	74,3
2000	Охорона здоров”я	23 635,612	16 564,050	14 582,081	-1 981,969	88,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	17 526,555	11 615,755	11 040,353	-575,402	95,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	487,641	356,082	336,830	-19,252	94,6
	продукти харчування	115,054	80,322	67,671	-12,651	84,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	2 974,537	2 137,065	-837,472	71,8
	соціальне забезпечення	1 020,082	809,492	656,265	-153,227	81,1
	інші видатки	859,580	727,862	343,897	-383,965	47,2
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 303,286	15 479,568	13 712,407	-1 767,161	88,6
2111	КНП "ЦПМСД"	536,026	453,272	359,271	-94,001	79,3
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	498,210	377,432	-120,778	75,8
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	19 123,678	12 757,279	12 016,645	-740,634	94,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	56 911,676	43 416,684	41 411,460	-2 005,224	95,4
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	19 665,356	19 637,264	19 083,701	-553,563	97,2
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	664,033	442,688	331,570	-111,118	74,9
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	732,620	669,220	591,194	-78,026	88,3
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,620	0,620	0,618	-0,002	99,7
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	61,600	53,576	-8,024	87,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	540,000	540,000	470,000	-70,000	87,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	67,000	67,000	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 548,646	13 622,883	12 684,565	-938,318	93,1
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях	8 697,678	5 857,006	5 662,190	-194,816	96,7
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 294,493	1 604,342	1 587,035	-17,307	98,9
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 294,493	1 604,342	1 587,035	-17,307	98,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 209,482	1 547,692	1 547,691	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,045	32,141	24,768	-7,373	77,1
	інші видатки	33,966	24,509	14,576	-9,933	59,5
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	0,000	-5,000	0,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	455,700	284,804	263,749	-21,055	92,6
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	254,804	233,760	-21,044	91,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	234,387	218,390	-15,997	93,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	12,441	10,196	-2,245	82,0
	інші видатки	13,102	7,976	5,174	-2,802	64,9
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	30,000	29,989	-0,011	100,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	150,000	150,000	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	50,660	42,982	-7,678	84,8
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	90,390	54,748	-35,642	60,6
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	865,000	540,460	538,917	-1,543	99,7
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	642,450	461,967	420,809	-41,158	91,1
4000	Культура і мистецтво	4 207,024	3 389,380	3 118,475	-270,905	92,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 144,288	1 541,965	1 488,703	-53,262	96,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451,454	274,018	180,854	-93,164	66,0
	інші видатки	1 611,282	1 573,397	1 448,918	-124,479	92,1
5000	Фізична культура і спорт	1 324,961	998,078	921,362	-76,716	92,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	920,112	704,016	660,380	-43,636	93,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,428	81,210	56,276	-24,934	69,3
	інші видатки	277,421	212,852	204,706	-8,146	96,2
5031	ДЮСШ	1 001,348	733,125	668,560	-64,565	91,2
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	323,613	264,953	252,802	-12,151	95,4
6000	Житлово - комунальне господарство	7 925,088	6 684,088	4 812,605	-1 871,483	72,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	91,154	91,154	81,530	-9,624	89,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 226,285	1 946,285	1 242,473	-703,812	63,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 607,649	4 646,649	3 488,602	-1 158,047	75,1
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4,540	4,540	4,540	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	8 571,600	8 571,600	7 065,293	-1 506,307	82,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 571,600	8 571,600	7 065,293	-1 506,307	82,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,570	-8,430	71,9
8700	Резервний фонд	1 900,000	550,000		-550,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	4,000	0,000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	128,000	128,000	103,000	-25,000	80,5
ВСЬОГО видатків загального фонду		192 926,360	142 917,060	127 247,356	-15 669,704	89,0
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	2 222,270	2 222,270	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	0,000	19,420	19,420	0,000	100,0
1000	Освіта	2 341,000	1 545,440	1 545,440	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	417,542	417,542	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	189,773	189,773	0,000	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,000	0,792	0,792	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	21,059	21,059	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	28,244	28,244	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	53 394,438	40 143,496	20 149,367	-19 994,129	50,2
0100	Дежавне управління	779,649	779,649	753,757	-25,892	96,7
1000	Освіта	8 359,484	8 159,590	5 644,156	-2 515,434	69,2
2000	Охорона здоров”я	207,060	207,060	196,760	-10,300	95,0
4000	Культура і мистецтво	1 065,603	1 065,603	1 065,593	-0,010	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	45,000	45,000	0,000	-45,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 796,591	1 796,591	777,581	-1 019,010	43,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 089,000	3 089,000	2 486,060	-602,940	80,5
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 346,659	1 346,659	196,303	-1 150,356	14,6
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 515,000	3 515,000	437,199	-3 077,801	12,4
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	974,351	974,351	292,305	-682,046	30,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	4 392,028	4 391,974	4 365,848	-26,126	99,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	165,011	75,011	0,000	-75,011	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 047,421	11 047,421	349,226	-10 698,195	3,2
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 000,000	39,006	39,006	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	680,034	680,034	680,034	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 913,647	2 913,647	2 847,639	-66,008	97,7
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	17,900	17,900	17,900	0,000	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54,800	41,100	0,000	-41,100	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		55 819,138	42 406,866	22 371,637	-20 035,229	52,8
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		248 745,498	185 323,926	149 618,993	-35 704,933	80,7

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.