Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-серпень 2019 р. | Фактичне виконання за січень-серпень 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 90 531,400 | 62 138,900 | 63 173,610 | 1 034,710 | 101,7 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 49 209,500 | 32 311,600 | 32 461,762 | 150,162 | 100,5 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 138,600 | 138,600 | 180,394 | 41,794 | 130,2 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 525,700 | 1 077,400 | 921,971 | -155,429 | 85,6 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 171,800 | 171,800 | 275,431 | 103,631 | 160,3 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 1 353,900 | 905,600 | 646,540 | -259,060 | 71,4 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 6,600 | 3,492 | -3,108 | 52,9 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 1 209,400 | 810,000 | 599,127 | -210,873 | 74,0 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 134,500 | 89,000 | 43,921 | -45,079 | 49,3 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 6 462,500 | 4 331,000 | 2 394,186 | -1 936,814 | 55,3 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 592,800 | 175,500 | -417,300 | 29,6 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 3 500,000 | 2 332,800 | 683,886 | -1 648,914 | 29,3 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 072,600 | 1 405,400 | 1 534,800 | 129,400 | 109,2 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 33 195,100 | 24 280,300 | 27 215,297 | 2 934,997 | 112,1 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 22 623,400 | 16 629,400 | 18 893,501 | 2 264,101 | 113,6 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 474,700 | 1 669,800 | 1 862,238 | 192,438 | 111,5 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 4,700 | 9,400 | 9,400 | 20,857 | 11,457 | 221,9 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 116,000 | 76,000 | 27,010 | -48,990 | 35,5 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 61,000 | 50,000 | 132,948 | 82,948 | 265,9 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 1 534,400 | 1 681,423 | 147,023 | 109,6 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 19 948,700 | 14 765,900 | 17 025,013 | 2 259,113 | 115,3 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 16 797,300 | 12 638,600 | 15 043,152 | 2 404,552 | 119,0 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 968,100 | 1 298,500 | 1 157,298 | -141,202 | 89,1 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 402,000 | 337,759 | -64,241 | 84,0 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 426,800 | 486,804 | 60,004 | 114,1 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0,000 | -175,000 | 0,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 18,700 | 6,250 | -12,450 | 33,4 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 6,700 | 4,300 | 3,671 | -0,629 | 85,4 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 10 565,000 | 7 646,600 | 8 318,125 | 671,525 | 108,8 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 833,000 | 712,916 | -120,084 | 85,6 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 9 200,000 | 6 760,000 | 7 559,088 | 799,088 | 111,8 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 53,600 | 46,121 | -7,479 | 86,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 221,700 | 798,600 | 917,245 | 118,645 | 114,9 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 199,600 | 79,900 | 197,447 | 117,547 | 247,1 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 66,300 | 66,300 | 86,187 | 19,887 | 130,0 | ||
21080500 | Інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,623 | 97,623 | 0,0 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 129,200 | 9,500 | 9,537 | 0,037 | 100,4 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
0,000 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 100,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 876,400 | 607,400 | 594,277 | -13,123 | 97,8 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 13,500 | 12,313 | -1,187 | 91,2 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 343,500 | 341,399 | -2,101 | 99,4 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 86,300 | 61,500 | 59,822 | -1,678 | 97,3 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 166,400 | 159,534 | -6,866 | 95,9 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 37,600 | 22,500 | 21,209 | -1,291 | 94,3 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 29,700 | 17,200 | 14,729 | -2,471 | 85,6 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 0,275 | 0,075 | 137,5 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 5,100 | 6,205 | 1,105 | 121,7 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 145,700 | 111,300 | 125,521 | 14,221 | 112,8 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 42,100 | 42,100 | 62,519 | 20,419 | 148,5 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 103,600 | 69,200 | 63,002 | -6,198 | 91,0 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,091 | -0,009 | 91,0 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,091 | -0,009 | 91,0 | ||
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,091 | -0,009 | 91,0 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 91 753,200 | 62 937,600 | 64 090,946 | 1 153,346 | 101,8 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 121 001,469 | 87 868,613 | 85 503,234 | -2 365,379 | 97,3 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 5 216,800 | 5 216,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 5 216,800 | 5 216,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 34 002,000 | 34 002,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 22 156,000 | 22 156,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 11 846,000 | 11 846,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 6 501,057 | 6 501,057 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 6 501,057 | 6 501,057 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 54 886,669 | 42 148,756 | 39 783,377 | -2 365,379 | 94,4 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 19 665,356 | 19 637,264 | 19 083,701 | -553,563 | 97,2 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 442,688 | 331,570 | -111,118 | 74,9 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми | 30 459,976 | 31 246,324 | 19 479,889 | 18 347,654 | -1 132,235 | 94,2 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 865,000 | 540,460 | 538,917 | -1,543 | 99,7 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 59,510 | 59,510 | 59,500 | -0,010 | 100,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 42,888 | 32,367 | 8,628 | -23,739 | 26,7 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 545,308 | 484,693 | 431,534 | -53,159 | 89,0 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 498,210 | 498,210 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 511,950 | 350,675 | 350,663 | -0,012 | 100,0 | ||
41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 490,000 | 490,000 | 0,000 | -490,000 | 0,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 212 754,669 | 150 806,213 | 149 594,180 | -1 212,033 | 99,2 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 60,880 | 47,180 | 43,531 | -3,649 | 92,3 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 54,800 | 41,100 | 35,419 | -5,681 | 86,2 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 6,080 | 6,080 | 8,112 | 2,032 | 133,4 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 412,480 | 1 494,780 | 2 472,727 | 977,947 | 165,4 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,000 | 42,580 | 42,580 | 42,583 | 0,003 | 100,0 | ||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,785 | 117,785 | 0,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 1 452,200 | 2 312,359 | 860,159 | 159,2 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 14 009,600 | 850,606 | 849,965 | -0,641 | 99,9 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 158,700 | 158,700 | 158,059 | -0,641 | 99,6 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 13 000,000 | 39,006 | 39,006 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 850,900 | 652,900 | 652,900 | 0,000 | 100,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 18,600 | 9,762 | -8,838 | 52,5 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 18,600 | 9,762 | -8,838 | 52,5 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 495,160 | 1 560,560 | 2 526,020 | 965,460 | 161,9 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 16 504,760 | 2 411,166 | 3 375,985 | 964,819 | 140,0 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 94 248,360 | 64 498,160 | 66 616,966 | 2 118,806 | 103,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 229 259,429 | 153 217,379 | 152 970,165 | -247,214 | 99,8 | |||
Начальник фінансового управління | І. ЯЛОВЕНКО | ||||||||