Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-липень 2019 р. | Фактичне виконання за січень-липень 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 90 531,400 | 54 514,000 | 55 488,869 | 974,869 | 101,8 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 49 209,500 | 27 941,600 | 28 571,916 | 630,316 | 102,3 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 138,600 | 138,600 | 159,512 | 20,912 | 115,1 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 525,700 | 965,500 | 782,379 | -183,121 | 81,0 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 171,800 | 171,800 | 171,825 | 0,025 | 100,0 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 1 353,900 | 793,700 | 610,554 | -183,146 | 76,9 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 5,700 | 2,448 | -3,252 | 42,9 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 1 209,400 | 710,000 | 565,878 | -144,122 | 79,7 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 134,500 | 78,000 | 42,228 | -35,772 | 54,1 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 6 462,500 | 3 798,700 | 2 169,045 | -1 629,655 | 57,1 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 518,700 | 175,500 | -343,200 | 33,8 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 3 500,000 | 2 041,200 | 683,886 | -1 357,314 | 33,5 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 072,600 | 1 238,800 | 1 309,659 | 70,859 | 105,7 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 33 195,100 | 21 669,600 | 23 806,017 | 2 136,417 | 109,9 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 22 623,400 | 15 080,000 | 16 654,059 | 1 574,059 | 110,4 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 474,700 | 1 789,800 | 1 811,174 | 21,374 | 101,2 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 4,700 | 9,400 | 9,400 | 20,857 | 11,457 | 221,9 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 116,000 | 56,000 | 17,912 | -38,088 | 32,0 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 61,000 | 45,000 | 101,686 | 56,686 | 226,0 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 1 679,400 | 1 670,719 | -8,681 | 99,5 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 19 948,700 | 13 271,500 | 14 836,635 | 1 565,135 | 111,8 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 16 797,300 | 11 638,600 | 13 162,694 | 1 524,094 | 113,1 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 968,100 | 1 131,100 | 1 011,747 | -119,353 | 89,4 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 177,000 | 194,358 | 17,358 | 109,8 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 324,800 | 467,836 | 143,036 | 144,0 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 175,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 18,700 | 6,250 | -12,450 | 33,4 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 6,700 | 2,000 | 2,028 | 0,028 | 101,4 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 10 565,000 | 6 587,600 | 7 149,930 | 562,330 | 108,5 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 585,000 | 574,025 | -10,975 | 98,1 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 9 200,000 | 5 950,000 | 6 529,784 | 579,784 | 109,7 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 52,600 | 46,121 | -6,479 | 87,7 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 221,700 | 682,200 | 823,604 | 141,404 | 120,7 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 199,600 | 72,800 | 177,563 | 104,763 | 243,9 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 66,300 | 66,300 | 74,803 | 8,503 | 112,8 | ||
21080500 | Інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,623 | 97,623 | 0,0 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 129,200 | 2,400 | 1,037 | -1,363 | 43,2 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
0,000 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 100,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 876,400 | 506,700 | 530,682 | 23,982 | 104,7 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 11,800 | 9,953 | -1,847 | 84,3 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 271,500 | 296,500 | 25,000 | 109,2 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 86,300 | 58,500 | 58,962 | 0,462 | 100,8 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 145,600 | 145,990 | 0,390 | 100,3 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 37,600 | 19,300 | 19,277 | -0,023 | 99,9 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 29,700 | 14,700 | 13,963 | -0,737 | 95,0 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 0,265 | 0,065 | 132,5 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 4,400 | 5,049 | 0,649 | 114,8 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 145,700 | 102,700 | 115,359 | 12,659 | 112,3 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 42,100 | 42,100 | 62,072 | 19,972 | 147,4 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 103,600 | 60,600 | 53,287 | -7,313 | 87,9 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,091 | -0,009 | 91,0 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,091 | -0,009 | 91,0 | ||
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,091 | -0,009 | 91,0 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 91 753,200 | 55 196,300 | 56 312,564 | 1 116,264 | 102,0 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 126 489,253 | 79 498,095 | 77 596,680 | -1 901,415 | 97,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 4 564,700 | 4 564,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 4 564,700 | 4 564,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 30 553,700 | 30 553,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 20 188,400 | 20 188,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 10 365,300 | 10 365,300 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 5 688,425 | 5 688,425 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 5 688,425 | 5 688,425 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 60 374,453 | 38 691,270 | 36 789,855 | -1 901,415 | 95,1 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 25 939,088 | 19 430,591 | 19 041,379 | -389,212 | 98,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 387,352 | 291,716 | -95,636 | 75,3 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми | 30 459,976 | 30 459,976 | 16 484,401 | 15 835,474 | -648,927 | 96,1 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 880,000 | 492,493 | 466,636 | -25,857 | 94,7 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 59,510 | 59,510 | 0,000 | -59,510 | 0,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 42,888 | 29,702 | 8,628 | -21,074 | 29,0 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 545,308 | 385,123 | 213,936 | -171,187 | 55,6 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 454,723 | 454,723 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 497,350 | 344,375 | 344,363 | -0,012 | 100,0 | ||
41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 490,000 | 490,000 | 0,000 | -490,000 | 0,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 218 242,453 | 134 694,395 | 133 909,244 | -785,151 | 99,4 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 60,880 | 33,480 | 31,254 | -2,226 | 93,4 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 54,800 | 27,400 | 24,156 | -3,244 | 88,2 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 6,080 | 6,080 | 7,098 | 1,018 | 116,7 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 412,480 | 1 393,080 | 2 208,438 | 815,358 | 158,5 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,000 | 42,580 | 42,580 | 42,583 | 0,003 | 100,0 | ||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,785 | 117,785 | 0,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 1 350,500 | 2 048,070 | 697,570 | 151,7 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 14 009,600 | 850,606 | 830,506 | -20,100 | 97,6 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 158,700 | 158,700 | 138,600 | -20,100 | 87,3 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 13 000,000 | 39,006 | 39,006 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 850,900 | 652,900 | 652,900 | 0,000 | 100,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 11,700 | 9,634 | -2,066 | 82,3 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 11,700 | 9,634 | -2,066 | 82,3 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 495,160 | 1 438,260 | 2 249,326 | 811,066 | 156,4 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 16 504,760 | 2 288,866 | 3 079,832 | 790,966 | 134,6 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 94 248,360 | 56 634,560 | 58 561,890 | 1 927,330 | 103,4 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 234 747,213 | 136 983,261 | 136 989,076 | 5,815 | 100,0 | |||
Заступник начальника управління — начальник бюджетного відділу | О. ВАКУЛЕНКО | ||||||||