Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2019 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2019 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-липень 2019 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-липень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-липень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	19 860,277	11 304,603	10 496,777	-807,826	92,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	18 221,022	10 226,054	9 865,269	-360,785	96,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900,537	533,173	292,962	-240,211	54,9
	інші видатки	738,718	545,376	338,546	-206,830	62,1
1000	Освіта	68 329,915	45 818,931	40 605,816	-5 213,115	88,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	54 559,296	35 973,653	33 667,507	-2 306,146	93,6
	продукти харчування	2 568,168	1 830,715	1 444,896	-385,819	78,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 182,310	4 673,257	3 561,122	-1 112,135	76,2
	соціальне забезпечення	55,430	53,620	10,560	-43,060	19,7
	інші видатки	3 964,711	3 287,686	1 921,731	-1 365,955	58,5
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	20 188,400	18 787,274	-1 401,126	93,1
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	20 152,288	18 760,427	-1 391,861	93,1
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	20 152,288	18 760,427	-1 391,861	93,1
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	36,112	26,847	-9,265	74,3
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	36,112	26,847	-9,265	74,3
2000	Охорона здоров”я	23 589,797	14 379,584	13 518,731	-860,853	94,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	17 526,555	10 138,055	10 138,053	-0,002	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	487,641	346,582	334,086	-12,496	96,4
	продукти харчування	115,054	71,000	61,510	-9,490	86,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	2 418,495	2 093,581	-324,914	86,6
	соціальне забезпечення	1 020,082	740,505	627,448	-113,057	84,7
	інші видатки	813,765	664,947	264,053	-400,894	39,7
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 303,286	13 407,628	12 724,578	-683,050	94,9
2111	КНП "ЦПМСД"	490,211	384,233	294,373	-89,860	76,6
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	454,723	366,809	-87,914	80,7
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	19 123,678	11 202,670	11 058,261	-144,409	98,7
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	62 394,460	39 774,374	38 404,191	-1 370,183	96,6
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	25 939,088	19 430,591	19 041,379	-389,212	98,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	664,033	387,352	291,716	-95,636	75,3
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	732,620	603,220	517,226	-85,994	85,7
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,620	0,620	0,618	-0,002	99,7
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	53,900	47,908	-5,992	88,9
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	540,000	490,000	410,000	-80,000	83,7
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	58,700	58,700	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 570,722	11 581,817	10 964,757	-617,060	94,7
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях	7 889,254	4 902,584	4 869,842	-32,742	99,3
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 294,493	1 400,475	1 382,542	-17,933	98,7
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 294,493	1 400,475	1 382,542	-17,933	98,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 209,482	1 347,439	1 347,194	-0,245	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,045	31,354	23,997	-7,357	76,5
	інші видатки	33,966	21,682	11,351	-10,331	52,4
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	455,700	251,560	238,397	-13,163	94,8
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	221,560	208,408	-13,152	94,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	202,066	194,118	-7,948	96,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	12,011	9,493	-2,518	79,0
	інші видатки	13,102	7,483	4,797	-2,686	64,1
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	30,000	29,989	-0,011	100,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	150,000	150,000	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	44,325	37,155	-7,170	83,8
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	82,460	45,405	-37,055	55,1
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	880,000	492,493	466,636	-25,857	94,7
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	627,850	447,497	399,136	-48,361	89,2
4000	Культура і мистецтво	4 207,024	3 083,034	2 909,126	-173,908	94,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 144,288	1 367,897	1 328,529	-39,368	97,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451,454	244,178	161,756	-82,422	66,2
	інші видатки	1 611,282	1 470,959	1 418,841	-52,118	96,5
5000	Фізична культура і спорт	1 324,961	896,921	849,364	-47,557	94,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	920,112	616,603	602,898	-13,705	97,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,428	74,225	49,381	-24,844	66,5
	інші видатки	277,421	206,093	197,085	-9,008	95,6
5031	ДЮСШ	1 001,348	658,068	622,604	-35,464	94,6
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	323,613	238,853	226,760	-12,093	94,9
6000	Житлово - комунальне господарство	7 255,877	5 628,377	3 801,212	-1 827,165	67,5
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	61,530	61,530	61,530	0,000	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 935,192	1 585,192	772,488	-812,704	48,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 259,155	3 981,655	2 967,194	-1 014,461	74,5
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4,540	4,540	4,540	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	8 541,600	7 860,600	6 175,494	-1 685,106	78,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 541,600	7 860,600	6 175,494	-1 685,106	78,6
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,570	-8,430	71,9
8700	Резервний фонд	1 900,000	350,000	0,000	-350,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	4,000	0,000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	128,000	128,000	103,000	-25,000	80,5
ВСЬОГО видатків загального фонду		197 570,451	129 262,964	116 893,821	-12 369,143	90,4
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	1 904,497	1 904,497	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	0,000	11,236	11,236	0,000	100,0
1000	Освіта	2 341,000	1 416,293	1 416,293	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	258,158	258,158	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	189,773	189,773	0,000	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,000	0,793	0,793	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	28,244	28,244	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	53 153,903	39 839,155	17 839,742	-21 999,413	44,8
0100	Дежавне управління	730,175	730,175	704,295	-25,880	96,5
1000	Освіта	8 218,423	7 954,723	4 347,425	-3 607,298	54,7
2000	Охорона здоров”я	207,060	207,060	196,760	-10,300	95,0
4000	Культура і мистецтво	1 065,603	1 065,603	1 065,593	-0,010	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	45,000	45,000	0,000	-45,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 796,591	1 796,591	777,581	-1 019,010	43,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 039,000	3 039,000	2 465,000	-574,000	81,1
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 346,659	1 346,659	6,772	-1 339,887	0,5
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 515,000	3 515,000	437,199	-3 077,801	12,4
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	974,351	974,351	0,000	-974,351	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	4 392,028	4 391,974	4 115,902	-276,072	93,7
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	165,011	75,011	0,000	-75,011	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 047,421	11 047,421	349,226	-10 698,195	3,2
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 000,000	39,006	39,006	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	680,034	680,034	469,444	-210,590	69,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 913,647	2 913,647	2 847,639	-66,008	97,7
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	17,900	17,900	17,900	0,000	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54,800	27,400	0,000	-27,400	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		55 578,603	41 771,052	19 744,239	-22 026,813	47,3
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		253 149,054	171 034,016	136 638,060	-34 395,956	79,9

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.