Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-липень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-липень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 19 860,277 11 304,603 10 496,777 -807,826 92,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 18 221,022 10 226,054 9 865,269 -360,785 96,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 900,537 533,173 292,962 -240,211 54,9            
  інші видатки 738,718 545,376 338,546 -206,830 62,1            
1000 Освіта 68 329,915 45 818,931 40 605,816 -5 213,115 88,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 559,296 35 973,653 33 667,507 -2 306,146 93,6            
  продукти харчування 2 568,168 1 830,715 1 444,896 -385,819 78,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 182,310 4 673,257 3 561,122 -1 112,135 76,2            
  соціальне забезпечення 55,430 53,620 10,560 -43,060 19,7            
  інші видатки  3 964,711 3 287,686 1 921,731 -1 365,955 58,5            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 20 188,400 18 787,274 -1 401,126 93,1            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 20 152,288 18 760,427 -1 391,861 93,1            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 20 152,288 18 760,427 -1 391,861 93,1            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 36,112 26,847 -9,265 74,3            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 36,112 26,847 -9,265 74,3            
2000 Охорона здоров”я 23 589,797 14 379,584 13 518,731 -860,853 94,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 526,555 10 138,055 10 138,053 -0,002 100,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 487,641 346,582 334,086 -12,496 96,4            
  продукти харчування 115,054 71,000 61,510 -9,490 86,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 2 418,495 2 093,581 -324,914 86,6            
  соціальне забезпечення 1 020,082 740,505 627,448 -113,057 84,7            
  інші видатки 813,765 664,947 264,053 -400,894 39,7            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 303,286 13 407,628 12 724,578 -683,050 94,9            
2111 КНП "ЦПМСД" 490,211 384,233 294,373 -89,860 76,6            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 454,723 366,809 -87,914 80,7            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 11 202,670 11 058,261 -144,409 98,7            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 62 394,460 39 774,374 38 404,191 -1 370,183 96,6            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 25 939,088 19 430,591 19 041,379 -389,212 98,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 387,352 291,716 -95,636 75,3            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,620 603,220 517,226 -85,994 85,7            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,620 0,620 0,618 -0,002 99,7            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 53,900 47,908 -5,992 88,9            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 490,000 410,000 -80,000 83,7            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 58,700 58,700 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 570,722 11 581,817 10 964,757 -617,060 94,7            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 7 889,254 4 902,584 4 869,842 -32,742 99,3            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 1 400,475 1 382,542 -17,933 98,7            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 1 400,475 1 382,542 -17,933 98,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 1 347,439 1 347,194 -0,245 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 31,354 23,997 -7,357 76,5            
  інші видатки 33,966 21,682 11,351 -10,331 52,4            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 251,560 238,397 -13,163 94,8            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 221,560 208,408 -13,152 94,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 202,066 194,118 -7,948 96,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 12,011 9,493 -2,518 79,0            
  інші видатки 13,102 7,483 4,797 -2,686 64,1            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 30,000 29,989 -0,011 100,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 150,000 150,000 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 44,325 37,155 -7,170 83,8            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 82,460 45,405 -37,055 55,1            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 880,000 492,493 466,636 -25,857 94,7            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 627,850 447,497 399,136 -48,361 89,2            
4000 Культура і мистецтво 4 207,024 3 083,034 2 909,126 -173,908 94,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 1 367,897 1 328,529 -39,368 97,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 451,454 244,178 161,756 -82,422 66,2            
  інші видатки 1 611,282 1 470,959 1 418,841 -52,118 96,5            
5000 Фізична культура і спорт 1 324,961 896,921 849,364 -47,557 94,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 920,112 616,603 602,898 -13,705 97,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 74,225 49,381 -24,844 66,5            
  інші видатки 277,421 206,093 197,085 -9,008 95,6            
5031 ДЮСШ 1 001,348 658,068 622,604 -35,464 94,6            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   323,613 238,853 226,760 -12,093 94,9            
6000 Житлово - комунальне господарство 7 255,877 5 628,377 3 801,212 -1 827,165 67,5            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 61,530 61,530 61,530 0,000 100,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 935,192 1 585,192 772,488 -812,704 48,7            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 259,155 3 981,655 2 967,194 -1 014,461 74,5            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 4,540 4,540 4,540 0,000 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 8 541,600 7 860,600 6 175,494 -1 685,106 78,6            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 8 541,600 7 860,600 6 175,494 -1 685,106 78,6            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,570 -8,430 71,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 350,000 0,000 -350,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 4,000 0,000 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 128,000 128,000 103,000 -25,000 80,5            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 197 570,451 129 262,964 116 893,821 -12 369,143 90,4            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 1 904,497 1 904,497 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 11,236 11,236 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 1 416,293 1 416,293 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 258,158 258,158 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 189,773 189,773 0,000 100,0            
5000 Фізична культура і спорт 0,000 0,793 0,793 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 28,244 28,244 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 53 153,903 39 839,155 17 839,742 -21 999,413 44,8            
0100 Дежавне управління 730,175 730,175 704,295 -25,880 96,5            
1000 Освіта 8 218,423 7 954,723 4 347,425 -3 607,298 54,7            
2000 Охорона здоров”я 207,060 207,060 196,760 -10,300 95,0            
4000 Культура і мистецтво 1 065,603 1 065,603 1 065,593 -0,010 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 45,000 45,000 0,000 -45,000 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 796,591 1 796,591 777,581 -1 019,010 43,3            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 039,000 3 039,000 2 465,000 -574,000 81,1            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 346,659 1 346,659 6,772 -1 339,887 0,5            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 515,000 3 515,000 437,199 -3 077,801 12,4            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 974,351 974,351 0,000 -974,351 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 4 392,028 4 391,974 4 115,902 -276,072 93,7            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
165,011 75,011 0,000 -75,011 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 047,421 11 047,421 349,226 -10 698,195 3,2            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 000,000 39,006 39,006 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 680,034 469,444 -210,590 69,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 913,647 2 913,647 2 847,639 -66,008 97,7            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 27,400 0,000 -27,400 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 55 578,603 41 771,052 19 744,239 -22 026,813 47,3            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 253 149,054 171 034,016 136 638,060 -34 395,956 79,9            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 223
Всього переглядів вкладених ресурсів: 223
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>