Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-червень 2019 р. | Фактичне виконання за січень-червень 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 84 088,100 | 40 208,100 | 46 684,806 | 6 476,706 | 116,1 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 48 435,400 | 22 937,500 | 24 383,179 | 1 445,679 | 106,3 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 138,630 | 128,630 | 1386,3 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 454,000 | 772,000 | 748,584 | -23,416 | 97,0 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 100,100 | 100,100 | 171,825 | 71,725 | 171,7 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 1 353,900 | 671,900 | 576,759 | -95,141 | 85,8 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 4,900 | 1,999 | -2,901 | 40,8 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 1 209,400 | 600,000 | 534,133 | -65,867 | 89,0 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 134,500 | 67,000 | 40,627 | -26,373 | 60,6 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 6 389,900 | 3 193,800 | 1 931,638 | -1 262,162 | 60,5 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 444,600 | 175,500 | -269,100 | 39,5 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 3 500,000 | 1 749,600 | 683,886 | -1 065,714 | 39,1 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 000,000 | 999,600 | 1 072,252 | 72,652 | 107,3 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 27 798,800 | 13 294,800 | 19 482,775 | 6 187,975 | 146,5 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 18 725,100 | 8 988,200 | 13 693,922 | 4 705,722 | 152,4 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 470,000 | 1 137,500 | 1 150,781 | 13,281 | 101,2 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 7,072 | 2,372 | 150,5 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 116,000 | 7,900 | 5,296 | -2,604 | 67,0 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 61,000 | 40,000 | 41,352 | 1,352 | 103,4 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 1 084,900 | 1 097,061 | 12,161 | 101,1 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 16 055,100 | 7 838,200 | 12 536,891 | 4 698,691 | 159,9 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 12 876,800 | 6 594,600 | 11 287,867 | 4 693,267 | 171,2 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 995,000 | 876,600 | 849,710 | -26,890 | 96,9 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 97,000 | 121,907 | 24,907 | 125,7 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 270,000 | 277,407 | 7,407 | 102,7 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 175,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 12,500 | 6,250 | -6,250 | 50,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 8,700 | 4,000 | 2,028 | -1,972 | 50,7 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 9 065,000 | 4 302,600 | 5 786,825 | 1 484,225 | 134,5 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 515,000 | 497,899 | -17,101 | 96,7 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 7 700,000 | 3 750,000 | 5 251,306 | 1 501,306 | 140,0 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 37,600 | 37,620 | 0,020 | 100,1 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 111,900 | 491,100 | 567,573 | 76,473 | 115,6 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 132,200 | 5,400 | 71,401 | 66,001 | 1322,2 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 66,264 | 63,264 | 2208,8 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 129,200 | 2,400 | 1,037 | -1,363 | 43,2 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 4,100 | 0,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 856,100 | 413,800 | 407,615 | -6,185 | 98,5 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 10,100 | 9,023 | -1,077 | 89,3 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 229,500 | 222,130 | -7,370 | 96,8 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 66,000 | 33,200 | 53,542 | 20,342 | 161,3 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 124,800 | 106,459 | -18,341 | 85,3 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 37,600 | 16,200 | 16,461 | 0,261 | 101,6 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 29,700 | 12,200 | 12,247 | 0,047 | 100,4 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 0,253 | 0,053 | 126,5 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 3,800 | 3,961 | 0,161 | 104,2 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 123,600 | 71,900 | 88,557 | 16,657 | 123,2 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 42,085 | 22,085 | 210,4 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 103,600 | 51,900 | 46,472 | -5,428 | 89,5 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 85 200,000 | 40 699,200 | 47 252,470 | 6 553,270 | 116,1 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 126 489,253 | 71 908,713 | 70 427,125 | -1 481,588 | 97,9 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 3 912,600 | 3 912,600 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 3 912,600 | 3 912,600 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 27 830,100 | 27 830,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 18 945,500 | 18 945,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 8 884,600 | 8 884,600 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 4 875,792 | 4 875,792 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 4 875,792 | 4 875,792 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 60 374,453 | 35 290,221 | 33 808,633 | -1 481,588 | 95,8 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 25 939,088 | 19 430,591 | 18 949,931 | -480,660 | 97,5 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 332,016 | 145,958 | -186,058 | 44,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми | 30 459,976 | 30 459,976 | 13 958,577 | 13 536,050 | -422,527 | 97,0 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 880,000 | 417,826 | 388,830 | -28,996 | 93,1 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 59,510 | 59,510 | 0,000 | -59,510 | 0,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 42,888 | 27,132 | 8,628 | -18,504 | 31,8 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 545,308 | 285,633 | 0,300 | -285,333 | 0,1 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 419,219 | 419,219 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 497,350 | 226,717 | 226,717 | 0,000 | 100,0 | ||
41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 490,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 211 689,253 | 112 607,913 | 117 679,595 | 5 071,682 | 104,5 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 54,800 | 27,400 | 29,117 | 1,717 | 106,3 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 54,800 | 27,400 | 23,033 | -4,367 | 84,1 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,084 | 6,084 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 369,900 | 1 248,800 | 1 965,872 | 717,072 | 157,4 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,583 | 42,583 | 0,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 1 248,800 | 1 923,289 | 674,489 | 154,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 14 009,600 | 691,906 | 691,906 | 0,000 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 158,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 13 000,000 | 39,006 | 39,006 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 850,900 | 652,900 | 652,900 | 0,000 | 100,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 10,900 | 8,540 | -2,360 | 78,3 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 10,900 | 8,540 | -2,360 | 78,3 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 446,500 | 1 287,100 | 2 003,529 | 716,429 | 155,7 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 16 456,100 | 1 979,006 | 2 695,435 | 716,429 | 136,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 87 646,500 | 41 986,300 | 49 255,999 | 7 269,699 | 117,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 228 145,353 | 114 586,919 | 120 375,030 | 5 788,111 | 105,1 | |||
Начальник фінансового управління | І.ЯЛОВЕНКО | ||||||||