ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН | ||||||||||||
за січень-червень 2019 р. | ||||||||||||
ВИДАТКИ | ||||||||||||
(тис. грн. ) | ||||||||||||
КПКВ | Назва | Затверджено | Виконано за січень-червень 2019 року | Відхилення +; - | % виконання | |||||||
план 2019 року з урахуванням змін | уточнений план звітного періоду | |||||||||||
Загальний фонд | ||||||||||||
0100 | Державне управління | 18 290,777 | 9 489,942 | 8 607,877 | -882,065 | 90,7 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 16 651,522 | 8 499,637 | 8 020,141 | -479,496 | 94,4 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 900,537 | 511,089 | 281,610 | -229,479 | 55,1 | |||||||
інші видатки | 738,718 | 479,216 | 306,126 | -173,090 | 63,9 | |||||||
1000 | Освіта | 68 147,121 | 42 069,634 | 38 036,411 | -4 033,223 | 90,4 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 54 559,296 | 32 511,433 | 31 861,008 | -650,425 | 98,0 | |||||||
продукти харчування | 2 486,872 | 1 756,965 | 1 421,654 | -335,311 | 80,9 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7 182,310 | 4 610,579 | 3 502,848 | -1 107,731 | 76,0 | |||||||
соціальне забезпечення | 55,430 | 51,810 | 8,750 | -43,060 | 16,9 | |||||||
інші видатки | 3 863,213 | 3 138,847 | 1 242,151 | -1 896,696 | 39,6 | |||||||
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 30 755,700 | 18 945,500 | 18 714,301 | -231,199 | 98,8 | |||||||
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: | 30 701,646 | 18 918,416 | 18 692,311 | -226,105 | 98,8 | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 30 701,646 | 18 918,416 | 18 692,311 | -226,105 | 98,8 | |||||||
1030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: | 54,054 | 27,084 | 21,990 | -5,094 | 81,2 | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 54,054 | 27,084 | 21,990 | -5,094 | 81,2 | |||||||
2000 | Охорона здоров”я | 23 528,561 | 12 437,712 | 11 150,479 | -1 287,233 | 89,7 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 17 526,555 | 8 660,355 | 8 283,092 | -377,263 | 95,6 | |||||||
медикаменти та перв"язувальні матеріали | 484,641 | 297,107 | 284,674 | -12,433 | 95,8 | |||||||
продукти харчування | 115,054 | 67,500 | 55,797 | -11,703 | 82,7 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 626,700 | 2 119,041 | 1 744,597 | -374,444 | 82,3 | |||||||
соціальне забезпечення | 969,082 | 682,098 | 610,947 | -71,151 | 89,6 | |||||||
інші видатки | 806,529 | 611,611 | 171,372 | -440,239 | 28,0 | |||||||
в т.ч. | ||||||||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 22 296,050 | 11 524,499 | 10 411,352 | -1 113,147 | 90,3 | ||||||
2111 | КНП "ЦПМСД" | 436,211 | 360,994 | 253,040 | -107,954 | 70,1 | ||||||
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 663,300 | 419,219 | 353,116 | -66,103 | 84,2 | ||||||
2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 133,000 | 133,000 | 132,971 | -0,029 | 100,0 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: | 19 123,678 | 9 595,891 | 9 109,138 | -486,753 | 94,9 | |||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 62 393,840 | 36 661,235 | 35 336,607 | -1 324,628 | 96,4 | ||||||
3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 25 939,088 | 19 430,591 | 18 949,931 | -480,660 | 97,5 | ||||||
3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 664,033 | 332,016 | 145,958 | -186,058 | 44,0 | ||||||
3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 732,000 | 516,600 | 439,707 | -76,893 | 85,1 | ||||||
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 92,000 | 46,200 | 39,307 | -6,893 | 85,1 | ||||||
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 540,000 | 420,000 | 350,000 | -70,000 | 83,3 | ||||||
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 100,000 | 50,400 | 50,400 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 22 570,722 | 9 905,638 | 9 517,009 | -388,629 | 96,1 | ||||||
3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях | 7 889,254 | 4 052,939 | 4 019,041 | -33,898 | 99,2 | ||||||
3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 2 294,493 | 1 205,036 | 1 189,030 | -16,006 | 98,7 | ||||||
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 294,493 | 1 205,036 | 1 189,030 | -16,006 | 98,7 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 209,482 | 1 155,625 | 1 155,623 | -0,002 | 100,0 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 51,045 | 30,567 | 23,207 | -7,360 | 75,9 | |||||||
інші видатки | 33,966 | 18,844 | 10,200 | -8,644 | 54,1 | |||||||
3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 455,700 | 217,029 | 202,296 | -14,733 | 93,2 | ||||||
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 390,700 | 187,029 | 172,307 | -14,722 | 92,1 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 356,918 | 168,338 | 158,609 | -9,729 | 94,2 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 20,680 | 11,596 | 9,143 | -2,453 | 78,8 | |||||||
інші видатки | 13,102 | 7,095 | 4,555 | -2,540 | 64,2 | |||||||
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 65,000 | 30,000 | 29,989 | -0,011 | 100,0 | ||||||
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 77,000 | 37,990 | 31,113 | -6,877 | 81,9 | ||||||
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 113,700 | 74,530 | 35,448 | -39,082 | 47,6 | ||||||
3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 880,000 | 417,826 | 388,830 | -28,996 | 93,1 | ||||||
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 627,850 | 321,040 | 268,244 | -52,796 | 83,6 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 4 207,024 | 2 876,009 | 2 524,428 | -351,581 | 87,8 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 144,288 | 1 170,924 | 1 115,430 | -55,494 | 95,3 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 451,454 | 237,271 | 160,161 | -77,110 | 67,5 | |||||||
інші видатки | 1 611,282 | 1 467,814 | 1 248,837 | -218,977 | 85,1 | |||||||
5000 | Фізична культура і спорт | 1 318,961 | 818,328 | 758,659 | -59,669 | 92,7 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 920,112 | 555,349 | 535,311 | -20,038 | 96,4 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 127,428 | 69,092 | 42,298 | -26,794 | 61,2 | |||||||
інші видатки | 271,421 | 193,887 | 181,050 | -12,837 | 93,4 | |||||||
5031 | ДЮСШ | 1 001,348 | 614,656 | 571,528 | -43,128 | 93,0 | ||||||
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 317,613 | 203,672 | 187,131 | -16,541 | 91,9 | ||||||
6000 | Житлово - комунальне господарство | 6 776,877 | 4 839,877 | 3 243,247 | -1 596,630 | 67,0 | ||||||
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 61,530 | 61,530 | 61,530 | 0,000 | 100,0 | ||||||
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 635,192 | 1 215,192 | 702,489 | -512,703 | 57,8 | ||||||
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 5 080,155 | 3 563,155 | 2 479,228 | -1 083,927 | 69,6 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0,000 | 100,0 | ||||||
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7 544,700 | 6 036,700 | 5 703,184 | -333,516 | 94,5 | ||||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7 544,700 | 6 036,700 | 5 703,184 | -333,516 | 94,5 | ||||||
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 30,000 | 30,000 | 21,570 | -8,430 | 71,9 | ||||||
8700 | Резервний фонд | 1 900,000 | 300,000 | 0,000 | -300,000 | 0,0 | ||||||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||
ВСЬОГО видатків загального фонду | 194 248,561 | 115 670,137 | 105 493,162 | -10 176,975 | 91,2 | |||||||
Спеціальний фонд | ||||||||||||
Власні надходження | 2 369,900 | 1 748,296 | 1 748,296 | 0,000 | 100,0 | |||||||
0100 | Дежавне управління | 0,000 | 6,230 | 6,230 | 0,000 | 100,0 | ||||||
1000 | Освіта | 2 341,000 | 1 326,451 | 1 326,451 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28,900 | 201,756 | 201,756 | 0,000 | 100,0 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 0,000 | 184,823 | 184,823 | 0,000 | 100,0 | ||||||
5000 | Фізична культура і спорт | 0,000 | 0,792 | 0,792 | 0,000 | 100,0 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 28,244 | 28,244 | 0,000 | 100,0 | ||||||
Бюджет розвитку | 51 320,387 | 36 755,976 | 15 559,843 | -21 196,133 | 42,3 | |||||||
0100 | Дежавне управління | 730,175 | 730,175 | 680,815 | -49,360 | 93,2 | ||||||
1000 | Освіта | 7 104,258 | 5 840,842 | 3 044,143 | -2 796,699 | 52,1 | ||||||
2000 | Охорона здоров”я | 207,060 | 207,060 | 196,760 | -10,300 | 95,0 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 1 065,603 | 1 065,603 | 1 065,593 | -0,010 | 100,0 | ||||||
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 796,591 | 1 796,591 | 132,665 | -1 663,926 | 7,4 | ||||||
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 3 039,000 | 3 039,000 | 2 450,000 | -589,000 | 80,6 | ||||||
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1 346,659 | 1 346,659 | 6,772 | -1 339,887 | 0,5 | ||||||
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 3 515,000 | 3 515,000 | 398,593 | -3 116,407 | 11,3 | ||||||
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 300,000 | 300,000 | 0,000 | -300,000 | 0,0 | ||||||
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 4 392,028 | 4 142,027 | 3 900,293 | -241,734 | 94,2 | ||||||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
165,011 | 75,011 | 0,000 | -75,011 | 0,0 | ||||||
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 11 047,421 | 11 047,421 | 349,226 | -10 698,195 | 3,2 | ||||||
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 13 000,000 | 39,006 | 0,000 | -39,006 | 0,0 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
680,034 | 680,034 | 469,444 | -210,590 | 69,0 | ||||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 913,647 | 2 913,647 | 2 847,639 | -66,008 | 97,7 | ||||||
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 0,000 | 100,0 | ||||||
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 54,800 | 27,400 | 0,000 | -27,400 | 0,0 | ||||||
ВСЬОГО видатків спеціального фонду | 53 745,087 | 38 531,672 | 17 308,139 | -21 223,533 | 44,9 | |||||||
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду | 247 993,648 | 154 201,809 | 122 801,301 | -31 400,508 | 79,6 | |||||||
Начальник фінансового управління ЛМР | І.Яловенко | |||||||||||
Вик.: Вакуленко О. |