Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-червень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-червень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 18 290,777 9 489,942 8 607,877 -882,065 90,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 651,522 8 499,637 8 020,141 -479,496 94,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 900,537 511,089 281,610 -229,479 55,1            
  інші видатки 738,718 479,216 306,126 -173,090 63,9            
1000 Освіта 68 147,121 42 069,634 38 036,411 -4 033,223 90,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 559,296 32 511,433 31 861,008 -650,425 98,0            
  продукти харчування 2 486,872 1 756,965 1 421,654 -335,311 80,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 182,310 4 610,579 3 502,848 -1 107,731 76,0            
  соціальне забезпечення 55,430 51,810 8,750 -43,060 16,9            
  інші видатки  3 863,213 3 138,847 1 242,151 -1 896,696 39,6            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 18 945,500 18 714,301 -231,199 98,8            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 18 918,416 18 692,311 -226,105 98,8            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 18 918,416 18 692,311 -226,105 98,8            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 27,084 21,990 -5,094 81,2            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 27,084 21,990 -5,094 81,2            
2000 Охорона здоров”я 23 528,561 12 437,712 11 150,479 -1 287,233 89,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 526,555 8 660,355 8 283,092 -377,263 95,6            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 484,641 297,107 284,674 -12,433 95,8            
  продукти харчування 115,054 67,500 55,797 -11,703 82,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 2 119,041 1 744,597 -374,444 82,3            
  соціальне забезпечення 969,082 682,098 610,947 -71,151 89,6            
  інші видатки 806,529 611,611 171,372 -440,239 28,0            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 296,050 11 524,499 10 411,352 -1 113,147 90,3            
2111 КНП "ЦПМСД" 436,211 360,994 253,040 -107,954 70,1            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 419,219 353,116 -66,103 84,2            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 9 595,891 9 109,138 -486,753 94,9            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 62 393,840 36 661,235 35 336,607 -1 324,628 96,4            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 25 939,088 19 430,591 18 949,931 -480,660 97,5            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 332,016 145,958 -186,058 44,0            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,000 516,600 439,707 -76,893 85,1            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 46,200 39,307 -6,893 85,1            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 420,000 350,000 -70,000 83,3            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 50,400 50,400 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 570,722 9 905,638 9 517,009 -388,629 96,1            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 7 889,254 4 052,939 4 019,041 -33,898 99,2            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 1 205,036 1 189,030 -16,006 98,7            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 1 205,036 1 189,030 -16,006 98,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 1 155,625 1 155,623 -0,002 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 30,567 23,207 -7,360 75,9            
  інші видатки 33,966 18,844 10,200 -8,644 54,1            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 217,029 202,296 -14,733 93,2            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 187,029 172,307 -14,722 92,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 168,338 158,609 -9,729 94,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 11,596 9,143 -2,453 78,8            
  інші видатки 13,102 7,095 4,555 -2,540 64,2            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 30,000 29,989 -0,011 100,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 150,000 150,000 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 37,990 31,113 -6,877 81,9            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 74,530 35,448 -39,082 47,6            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 880,000 417,826 388,830 -28,996 93,1            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 627,850 321,040 268,244 -52,796 83,6            
4000 Культура і мистецтво 4 207,024 2 876,009 2 524,428 -351,581 87,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 1 170,924 1 115,430 -55,494 95,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 451,454 237,271 160,161 -77,110 67,5            
  інші видатки 1 611,282 1 467,814 1 248,837 -218,977 85,1            
5000 Фізична культура і спорт 1 318,961 818,328 758,659 -59,669 92,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 920,112 555,349 535,311 -20,038 96,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 69,092 42,298 -26,794 61,2            
  інші видатки 271,421 193,887 181,050 -12,837 93,4            
5031 ДЮСШ 1 001,348 614,656 571,528 -43,128 93,0            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   317,613 203,672 187,131 -16,541 91,9            
6000 Житлово - комунальне господарство 6 776,877 4 839,877 3 243,247 -1 596,630 67,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 61,530 61,530 61,530 0,000 100,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 635,192 1 215,192 702,489 -512,703 57,8            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 080,155 3 563,155 2 479,228 -1 083,927 69,6            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 3,700 3,700 3,700 0,000 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7 544,700 6 036,700 5 703,184 -333,516 94,5            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7 544,700 6 036,700 5 703,184 -333,516 94,5            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,570 -8,430 71,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 300,000 0,000 -300,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 4,000 0,000 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 103,000 103,000 103,000 0,000 100,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 194 248,561 115 670,137 105 493,162 -10 176,975 91,2            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 1 748,296 1 748,296 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 6,230 6,230 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 1 326,451 1 326,451 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 201,756 201,756 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 184,823 184,823 0,000 100,0            
5000 Фізична культура і спорт 0,000 0,792 0,792 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 28,244 28,244 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 51 320,387 36 755,976 15 559,843 -21 196,133 42,3            
0100 Дежавне управління 730,175 730,175 680,815 -49,360 93,2            
1000 Освіта 7 104,258 5 840,842 3 044,143 -2 796,699 52,1            
2000 Охорона здоров”я 207,060 207,060 196,760 -10,300 95,0            
4000 Культура і мистецтво 1 065,603 1 065,603 1 065,593 -0,010 100,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 796,591 1 796,591 132,665 -1 663,926 7,4            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 039,000 3 039,000 2 450,000 -589,000 80,6            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 346,659 1 346,659 6,772 -1 339,887 0,5            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 515,000 3 515,000 398,593 -3 116,407 11,3            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 300,000 300,000 0,000 -300,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 4 392,028 4 142,027 3 900,293 -241,734 94,2            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
165,011 75,011 0,000 -75,011 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 047,421 11 047,421 349,226 -10 698,195 3,2            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 000,000 39,006 0,000 -39,006 0,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 680,034 469,444 -210,590 69,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 913,647 2 913,647 2 847,639 -66,008 97,7            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 27,400 0,000 -27,400 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 53 745,087 38 531,672 17 308,139 -21 223,533 44,9            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 247 993,648 154 201,809 122 801,301 -31 400,508 79,6            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 266
Всього переглядів вкладених ресурсів: 266
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджетміс   22.10.2020
У зв`язку з тим що, 21.10.2020 р. вийшов з ладу насосний агрегат глибинної свердловини на водозабірн   22.10.2020
Фінансовий звіт   21.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А та по вул. Шевченка 22   21.10.2020
Реєстрація ФОП онлайн на порталі Дія   21.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до Додатку 2, Додатку 5 та Додатку 6 Програми реформу   20.10.2020
Засідання виконавчого комітету Люботинської міської ради 13.10.2020 р.   20.10.2020
У зв’язку з ремонтними роботами 26, 27, 28, 29 жовтня 2020 р. з 09:00 - до 17:00 буде відключено еле   19.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджет мі   19.10.2020
Проєкт рішення "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року"   19.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>