Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-травень 2019 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-травень 2019 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-травень 2019 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-травень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-травень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	18 265,592	7 967,930	6 788,776	-1 179,154	85,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	16 651,522	7 077,272	6 270,675	-806,597	88,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900,537	494,787	266,958	-227,829	54,0
	інші видатки	713,533	395,871	251,143	-144,728	63,4
1000	Освіта	67 944,983	33 780,694	27 097,061	-6 683,633	80,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	54 557,446	24 816,669	21 795,599	-3 021,070	87,8
	продукти харчування	2 426,084	1 512,865	1 143,574	-369,291	75,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 182,310	4 498,416	3 412,197	-1 086,219	75,9
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	8,750	-41,250	17,5
	інші видатки	3 729,143	2 902,744	736,941	-2 165,803	25,4
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	14 134,500	11 606,335	-2 528,165	82,1
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	14 111,930	11 588,749	-2 523,181	82,1
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	14 111,930	11 588,749	-2 523,181	82,1
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	22,570	17,586	-4,984	77,9
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	22,570	17,586	-4,984	77,9
2000	Охорона здоров”я	23 327,650	10 397,446	9 231,422	-1 166,024	88,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	17 526,555	7 182,655	6 794,947	-387,708	94,6
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	434,641	230,814	220,774	-10,040	95,7
	продукти харчування	100,054	59,000	55,643	-3,357	94,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	1 895,395	1 522,297	-373,098	80,3
	соціальне забезпечення	969,082	586,664	520,814	-65,850	88,8
	інші видатки	670,618	442,918	116,947	-325,971	26,4
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 141,050	9 617,468	8 590,774	-1 026,694	89,3
2111	КНП "ЦПМСД"	390,300	292,346	217,267	-75,079	74,3
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	354,632	290,410	-64,222	81,9
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	19 123,678	7 951,529	7 475,422	-476,107	94,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	62 384,400	32 773,456	31 600,111	-1 173,345	96,4
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	25 939,088	18 692,739	18 323,871	-368,868	98,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	664,033	276,680	19,114	-257,566	6,9
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	732,000	430,500	354,412	-76,088	82,3
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	38,500	32,412	-6,088	84,2
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	540,000	350,000	280,000	-70,000	80,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	42,000	42,000	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 570,722	8 276,439	8 006,494	-269,945	96,7
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях	7 889,254	3 214,380	3 188,414	-25,966	99,2
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 294,493	998,332	980,507	-17,825	98,2
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 294,493	998,332	980,507	-17,825	98,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 209,482	952,545	951,108	-1,437	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,045	29,780	21,101	-8,679	70,9
	інші видатки	33,966	16,007	8,298	-7,709	51,8
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	455,700	188,032	142,212	-45,820	75,6
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	158,032	142,212	-15,820	90,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	140,283	131,533	-8,750	93,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	11,177	6,501	-4,676	58,2
	інші видатки	13,102	6,572	4,178	-2,394	63,6
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	30,000	0,000	-30,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	31,655	25,221	-6,434	79,7
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	59,930	27,250	-32,680	45,5
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	920,000	350,159	326,836	-23,323	93,3
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	578,410	254,610	205,780	-48,830	80,8
4000	Культура і мистецтво	4 184,025	2 570,405	2 073,474	-496,931	80,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 144,288	907,962	877,736	-30,226	96,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451,454	230,223	159,305	-70,918	69,2
	інші видатки	1 588,283	1 432,220	1 036,433	-395,787	72,4
5000	Фізична культура і спорт	1 316,929	640,175	594,045	-46,130	92,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	918,080	437,676	432,963	-4,713	98,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,428	62,120	36,230	-25,890	58,3
	інші видатки	271,421	140,379	124,852	-15,527	88,9
5031	ДЮСШ	999,316	466,022	440,481	-25,541	94,5
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	317,613	174,153	153,564	-20,589	88,2
6000	Житлово - комунальне господарство	6 142,722	3 760,222	2 608,899	-1 151,323	69,4
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	61,530	61,530	0,000	-61,530	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 235,192	745,192	632,488	-112,704	84,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 846,000	2 953,500	1 976,411	-977,089	66,9
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3,700	3,700	0,000	-3,700	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 945,300	4 392,300	3 905,020	-487,280	88,9
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 945,300	4 392,300	3 905,020	-487,280	88,9
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,570	-8,430	71,9
8700	Резервний фонд	1 900,000	250,000	0,000	-250,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	0,000	-4,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		192 449,301	96 570,328	83 920,378	-12 649,950	86,9
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	1 373,744	1 373,744	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	0,000	6,230	6,230	0,000	100,0
1000	Освіта	2 341,000	1 148,492	1 148,492	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	34,199	34,199	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	184,823	184,823	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	42 784,786	34 691,755	14 575,958	-20 115,797	42,0
0100	Дежавне управління	706,499	706,499	655,434	-51,065	92,8
1000	Освіта	6 206,258	5 491,665	2 691,322	-2 800,343	49,0
2000	Охорона здоров”я	297,060	297,060	196,760	-100,300	66,2
4000	Культура і мистецтво	1 065,603	1 015,603	1 015,595	-0,008	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	132,666	132,666	132,665	-0,001	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 039,000	3 039,000	2 450,000	-589,000	80,6
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 346,659	1 346,659	6,772	-1 339,887	0,5
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 725,000	3 725,000	312,352	-3 412,648	8,4
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	300,000	300,000	0,000	-300,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	4 142,028	3 903,590	3 900,293	-3,297	99,9
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	165,011	75,011	0,000	-75,011	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 047,421	11 047,421	349,226	-10 698,195	3,2
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	680,034	680,034	0,000	-680,034	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 913,647	2 913,647	2 847,639	-66,008	97,7
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	17,900	17,900	17,900	0,000	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54,800	27,400	0,000	-27,400	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		45 209,486	36 092,899	15 949,702	-20 143,197	44,2
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		237 658,787	132 663,227	99 870,080	-32 793,147	75,3

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.