Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-травень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-травень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-травень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-травень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 18 265,592 7 967,930 6 788,776 -1 179,154 85,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 651,522 7 077,272 6 270,675 -806,597 88,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 900,537 494,787 266,958 -227,829 54,0            
  інші видатки 713,533 395,871 251,143 -144,728 63,4            
1000 Освіта 67 944,983 33 780,694 27 097,061 -6 683,633 80,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 557,446 24 816,669 21 795,599 -3 021,070 87,8            
  продукти харчування 2 426,084 1 512,865 1 143,574 -369,291 75,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 182,310 4 498,416 3 412,197 -1 086,219 75,9            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 8,750 -41,250 17,5            
  інші видатки  3 729,143 2 902,744 736,941 -2 165,803 25,4            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 14 134,500 11 606,335 -2 528,165 82,1            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 14 111,930 11 588,749 -2 523,181 82,1            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 14 111,930 11 588,749 -2 523,181 82,1            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 22,570 17,586 -4,984 77,9            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 22,570 17,586 -4,984 77,9            
2000 Охорона здоров”я 23 327,650 10 397,446 9 231,422 -1 166,024 88,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 526,555 7 182,655 6 794,947 -387,708 94,6            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 434,641 230,814 220,774 -10,040 95,7            
  продукти харчування 100,054 59,000 55,643 -3,357 94,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 1 895,395 1 522,297 -373,098 80,3            
  соціальне забезпечення 969,082 586,664 520,814 -65,850 88,8            
  інші видатки 670,618 442,918 116,947 -325,971 26,4            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 141,050 9 617,468 8 590,774 -1 026,694 89,3            
2111 КНП "ЦПМСД" 390,300 292,346 217,267 -75,079 74,3            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 354,632 290,410 -64,222 81,9            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 7 951,529 7 475,422 -476,107 94,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 62 384,400 32 773,456 31 600,111 -1 173,345 96,4            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 25 939,088 18 692,739 18 323,871 -368,868 98,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 276,680 19,114 -257,566 6,9            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,000 430,500 354,412 -76,088 82,3            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 38,500 32,412 -6,088 84,2            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 350,000 280,000 -70,000 80,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 42,000 42,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 570,722 8 276,439 8 006,494 -269,945 96,7            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 7 889,254 3 214,380 3 188,414 -25,966 99,2            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 998,332 980,507 -17,825 98,2            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 998,332 980,507 -17,825 98,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 952,545 951,108 -1,437 99,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 29,780 21,101 -8,679 70,9            
  інші видатки 33,966 16,007 8,298 -7,709 51,8            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 188,032 142,212 -45,820 75,6            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 158,032 142,212 -15,820 90,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 140,283 131,533 -8,750 93,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 11,177 6,501 -4,676 58,2            
  інші видатки 13,102 6,572 4,178 -2,394 63,6            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 30,000 0,000 -30,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 31,655 25,221 -6,434 79,7            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 59,930 27,250 -32,680 45,5            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 920,000 350,159 326,836 -23,323 93,3            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 578,410 254,610 205,780 -48,830 80,8            
4000 Культура і мистецтво 4 184,025 2 570,405 2 073,474 -496,931 80,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 907,962 877,736 -30,226 96,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 451,454 230,223 159,305 -70,918 69,2            
  інші видатки 1 588,283 1 432,220 1 036,433 -395,787 72,4            
5000 Фізична культура і спорт 1 316,929 640,175 594,045 -46,130 92,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 918,080 437,676 432,963 -4,713 98,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 62,120 36,230 -25,890 58,3            
  інші видатки 271,421 140,379 124,852 -15,527 88,9            
5031 ДЮСШ 999,316 466,022 440,481 -25,541 94,5            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   317,613 174,153 153,564 -20,589 88,2            
6000 Житлово - комунальне господарство 6 142,722 3 760,222 2 608,899 -1 151,323 69,4            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 61,530 61,530 0,000 -61,530 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 235,192 745,192 632,488 -112,704 84,9            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 4 846,000 2 953,500 1 976,411 -977,089 66,9            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 3,700 3,700 0,000 -3,700 0,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 945,300 4 392,300 3 905,020 -487,280 88,9            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 945,300 4 392,300 3 905,020 -487,280 88,9            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,570 -8,430 71,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 250,000 0,000 -250,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 0,000 -4,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 192 449,301 96 570,328 83 920,378 -12 649,950 86,9            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 1 373,744 1 373,744 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 6,230 6,230 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 1 148,492 1 148,492 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 34,199 34,199 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 184,823 184,823 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 42 784,786 34 691,755 14 575,958 -20 115,797 42,0            
0100 Дежавне управління 706,499 706,499 655,434 -51,065 92,8            
1000 Освіта 6 206,258 5 491,665 2 691,322 -2 800,343 49,0            
2000 Охорона здоров”я 297,060 297,060 196,760 -100,300 66,2            
4000 Культура і мистецтво 1 065,603 1 015,603 1 015,595 -0,008 100,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 132,666 132,666 132,665 -0,001 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 039,000 3 039,000 2 450,000 -589,000 80,6            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 346,659 1 346,659 6,772 -1 339,887 0,5            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 725,000 3 725,000 312,352 -3 412,648 8,4            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 300,000 300,000 0,000 -300,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 4 142,028 3 903,590 3 900,293 -3,297 99,9            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
165,011 75,011 0,000 -75,011 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 047,421 11 047,421 349,226 -10 698,195 3,2            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 7 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 680,034 0,000 -680,034 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 913,647 2 913,647 2 847,639 -66,008 97,7            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 27,400 0,000 -27,400 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 45 209,486 36 092,899 15 949,702 -20 143,197 44,2            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 237 658,787 132 663,227 99 870,080 -32 793,147 75,3            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 274
Всього переглядів вкладених ресурсів: 274
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Увага! Відключення електропостачання 02, 06, 09 листопада   27.10.2020
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступен   26.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенко Л.А та по вул. Шевченко 26   26.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 19.10.2020 року по 23.10.2020 року з обслуговув   23.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>