Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-травень 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-травень 2019 р. | Фактичне виконання за січень-травень 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 84 088,100 | 33 541,600 | 38 714,795 | 5 173,195 | 115,4 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 48 435,400 | 18 774,500 | 19 547,906 | 773,406 | 104,1 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 117,748 | 107,748 | 1177,5 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 454,000 | 609,100 | 706,056 | 96,956 | 115,9 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 100,100 | 50,000 | 171,825 | 121,825 | 343,7 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 1 353,900 | 559,100 | 534,231 | -24,869 | 95,6 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 4,100 | 0,999 | -3,101 | 24,4 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 1 209,400 | 500,000 | 495,017 | -4,983 | 99,0 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 134,500 | 55,000 | 38,215 | -16,785 | 69,5 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 6 389,900 | 2 661,500 | 1 591,210 | -1 070,290 | 59,8 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 370,500 | 141,902 | -228,598 | 38,3 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 3 500,000 | 1 458,000 | 579,412 | -878,588 | 39,7 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 000,000 | 833,000 | 869,896 | 36,896 | 104,4 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 27 798,800 | 11 486,500 | 16 751,875 | 5 265,375 | 145,8 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 18 725,100 | 7 700,500 | 11 579,742 | 3 879,242 | 150,4 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 470,000 | 1 102,800 | 1 132,890 | 30,090 | 102,7 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 4,700 | 4,700 | 2,300 | 7,072 | 4,772 | 307,5 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 116,000 | 1,900 | 3,516 | 1,616 | 185,1 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 61,000 | 30,000 | 37,375 | 7,375 | 124,6 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 1 068,600 | 1 084,927 | 16,327 | 101,5 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 16 055,100 | 6 585,200 | 10 440,602 | 3 855,402 | 158,5 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 12 876,800 | 5 580,000 | 9 408,324 | 3 828,324 | 168,6 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 995,000 | 709,200 | 714,002 | 4,802 | 100,7 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 52,000 | 66,710 | 14,710 | 128,3 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 244,000 | 251,566 | 7,566 | 103,1 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 175,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 12,500 | 6,250 | -6,250 | 50,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 8,700 | 4,000 | 2,029 | -1,971 | 50,7 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 9 065,000 | 3 782,000 | 5 170,104 | 1 388,104 | 136,7 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 450,000 | 440,267 | -9,733 | 97,8 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 7 700,000 | 3 300,000 | 4 692,217 | 1 392,217 | 142,2 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 32,000 | 37,620 | 5,620 | 117,6 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 111,900 | 402,900 | 466,336 | 63,436 | 115,7 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 132,200 | 4,600 | 62,862 | 58,262 | 1366,6 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 57,725 | 54,725 | 1924,2 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 129,200 | 1,600 | 1,037 | -0,563 | 64,8 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 4,100 | 0,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 856,100 | 341,000 | 326,536 | -14,464 | 95,8 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 8,400 | 7,673 | -0,727 | 91,3 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 187,500 | 185,058 | -2,442 | 98,7 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 66,000 | 28,200 | 47,182 | 18,982 | 167,3 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 104,000 | 73,905 | -30,095 | 71,1 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 37,600 | 12,900 | 12,718 | -0,182 | 98,6 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 29,700 | 9,700 | 9,128 | -0,572 | 94,1 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,100 | 0,207 | 0,107 | 207,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 3,100 | 3,383 | 0,283 | 109,1 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 123,600 | 57,300 | 76,938 | 19,638 | 134,3 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 42,085 | 28,085 | 300,6 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 103,600 | 43,300 | 34,853 | -8,447 | 80,5 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 85 200,000 | 33 944,500 | 39 181,222 | 5 236,722 | 115,4 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 125 989,813 | 60 617,108 | 59 756,218 | -860,890 | 98,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 3 260,500 | 3 260,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 3 260,500 | 3 260,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 21 538,400 | 21 538,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 14 134,500 | 14 134,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 7 403,900 | 7 403,900 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 4 063,160 | 4 063,160 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 4 063,160 | 4 063,160 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 59 875,013 | 31 755,048 | 30 894,158 | -860,890 | 97,3 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 25 939,088 | 18 692,739 | 18 683,285 | -9,454 | 99,9 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 276,680 | 19,114 | -257,566 | 6,9 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми | 30 459,976 | 30 459,976 | 11 490,819 | 11 196,503 | -294,316 | 97,4 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 920,000 | 350,159 | 326,836 | -23,323 | 93,3 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 59,510 | 59,510 | 0,000 | -59,510 | 0,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 42,888 | 24,160 | 8,628 | -15,532 | 35,7 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 545,308 | 200,239 | 0,300 | -199,939 | 0,1 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 354,632 | 354,632 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 447,910 | 173,110 | 171,860 | -1,250 | 99,3 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 211 189,813 | 94 561,608 | 98 937,440 | 4 375,832 | 104,6 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 54,800 | 27,400 | 24,015 | -3,385 | 87,6 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 54,800 | 27,400 | 18,945 | -8,455 | 69,1 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,070 | 5,070 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 369,900 | 1 147,100 | 1 675,242 | 528,142 | 146,0 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,583 | 42,583 | 0,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 1 147,100 | 1 632,659 | 485,559 | 142,3 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 7 811,600 | 652,900 | 652,900 | 0,000 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 158,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 652,900 | 652,900 | 652,900 | 0,000 | 100,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 10,100 | 8,270 | -1,830 | 81,9 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 10,100 | 8,270 | -1,830 | 81,9 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 446,500 | 1 184,600 | 1 707,527 | 522,927 | 144,1 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 10 258,100 | 1 837,500 | 2 360,427 | 522,927 | 128,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 87 646,500 | 35 129,100 | 40 888,749 | 5 759,649 | 116,4 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 221 447,913 | 96 399,108 | 101 297,867 | 4 898,759 | 105,1 | |||
Начальник фінансового управління | І.ЯЛОВЕНКО | ||||||||