Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-квітень 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-квітень 2019 р. | Фактичне виконання за січень-квітень 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 84 088,100 | 27 888,100 | 30 834,576 | 2 946,476 | 110,6 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 48 435,400 | 15 135,500 | 15 381,638 | 246,138 | 101,6 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 96,866 | 86,866 | 968,7 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 454,000 | 472,300 | 540,789 | 68,489 | 114,5 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 100,100 | 25,000 | 68,218 | 43,218 | 272,9 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 1 353,900 | 447,300 | 472,571 | 25,271 | 105,6 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 3,300 | 0,895 | -2,405 | 27,1 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 1 209,400 | 400,000 | 438,206 | 38,206 | 109,6 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 134,500 | 44,000 | 33,470 | -10,530 | 76,1 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 6 389,900 | 2 129,200 | 1 222,280 | -906,920 | 57,4 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 296,400 | 112,108 | -184,292 | 37,8 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 3 500,000 | 1 166,400 | 435,485 | -730,915 | 37,3 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 000,000 | 666,400 | 674,687 | 8,287 | 101,2 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 27 798,800 | 10 141,100 | 13 593,003 | 3 451,903 | 134,0 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 18 725,100 | 6 987,100 | 9 431,763 | 2 444,663 | 135,0 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 470,000 | 1 102,800 | 1 110,019 | 7,219 | 100,7 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4,700 | 4,700 | 2,300 | 7,072 | 4,772 | 307,5 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 116,000 | 1,900 | 1,910 | 0,010 | 100,5 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 61,000 | 30,000 | 30,461 | 0,461 | 101,5 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 1 068,600 | 1 070,576 | 1,976 | 100,2 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 16 055,100 | 5 871,800 | 8 315,494 | 2 443,694 | 141,6 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 12 876,800 | 5 080,000 | 7 530,070 | 2 450,070 | 148,2 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 995,000 | 591,800 | 570,711 | -21,089 | 96,4 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 32,000 | 45,494 | 13,494 | 142,2 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 168,000 | 169,219 | 1,219 | 100,7 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 175,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 12,500 | 6,250 | -6,250 | 50,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 8,700 | 2,000 | 1,050 | -0,950 | 52,5 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 9 065,000 | 3 152,000 | 4 160,190 | 1 008,190 | 132,0 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 350,000 | 344,474 | -5,526 | 98,4 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 7 700,000 | 2 770,000 | 3 781,751 | 1 011,751 | 136,5 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 32,000 | 33,965 | 1,965 | 106,1 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 111,900 | 321,600 | 361,731 | 40,131 | 112,5 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 132,200 | 4,600 | 48,413 | 43,813 | 1052,5 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 43,276 | 40,276 | 1442,5 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 129,200 | 1,600 | 1,037 | -0,563 | 64,8 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 4,100 | 0,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 856,100 | 268,400 | 248,888 | -19,512 | 92,7 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 8,400 | 5,743 | -2,657 | 68,4 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 145,500 | 144,909 | -0,591 | 99,6 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 66,000 | 19,000 | 36,240 | 17,240 | 190,7 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 83,200 | 51,960 | -31,240 | 62,5 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 37,600 | 12,300 | 10,036 | -2,264 | 81,6 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 29,700 | 9,700 | 7,112 | -2,588 | 73,3 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,100 | 0,153 | 0,053 | 153,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 2,500 | 2,771 | 0,271 | 110,8 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 123,600 | 48,600 | 64,430 | 15,830 | 132,6 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 34,980 | 20,980 | 249,9 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 103,600 | 34,600 | 29,450 | -5,150 | 85,1 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,0 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 85 200,000 | 28 209,700 | 31 196,398 | 2 986,698 | 110,6 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 125 989,813 | 49 248,749 | 48 664,679 | -584,070 | 98,8 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 2 608,400 | 2 608,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 2 608,400 | 2 608,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 15 396,000 | 15 396,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 9 472,800 | 9 472,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 5 923,200 | 5 923,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 3 250,528 | 3 250,528 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 3 250,528 | 3 250,528 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 59 875,013 | 27 993,821 | 27 409,751 | -584,070 | 97,9 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 25 939,088 | 17 854,439 | 17 854,439 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 221,344 | 19,062 | -202,282 | 8,6 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30 459,976 | 30 459,976 | 9 023,061 | 8 802,079 | -220,982 | 97,6 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 920,000 | 277,492 | 266,665 | -10,827 | 96,1 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 59,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 42,888 | 15,744 | 8,628 | -7,116 | 54,8 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 545,308 | 142,863 | 0,000 | -142,863 | 0,0 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 325,878 | 325,878 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 447,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 211 189,813 | 77 458,449 | 79 861,077 | 2 402,628 | 103,1 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 54,800 | 13,700 | 18,412 | 4,712 | 134,4 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 54,800 | 13,700 | 14,356 | 0,656 | 104,8 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,056 | 4,056 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 369,900 | 917,600 | 1 441,986 | 524,386 | 157,1 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,583 | 42,583 | 0,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 917,600 | 1 399,403 | 481,803 | 152,5 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 7 811,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 158,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 652,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 3,200 | 2,418 | -0,782 | 75,6 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 3,200 | 2,418 | -0,782 | 75,6 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 446,500 | 934,500 | 1 462,816 | 528,316 | 156,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 10 258,100 | 934,500 | 1 462,816 | 528,316 | 156,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 87 646,500 | 29 144,200 | 32 659,214 | 3 515,014 | 112,1 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 221 447,913 | 78 392,949 | 81 323,893 | 2 930,944 | 103,7 | |||
Начальник фінансового управління | І.ЯЛОВЕНКО | ||||||||