ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН | ||||||||||||
за січень-квітень 2019 р. | ||||||||||||
ВИДАТКИ | ||||||||||||
(тис. грн. ) | ||||||||||||
КПКВ | Назва | Затверджено | Виконано за січень-квітень 2019 року | Відхилення +; - | % виконання | |||||||
план 2019 року з урахуванням змін | уточнений план звітного періоду | |||||||||||
Загальний фонд | ||||||||||||
0100 | Державне управління | 18 265,592 | 6 554,685 | 5 355,096 | -1 199,589 | 81,7 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 16 651,522 | 5 740,711 | 4 959,209 | -781,502 | 86,4 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 900,537 | 477,763 | 186,718 | -291,045 | 39,1 | |||||||
інші видатки | 713,533 | 336,211 | 209,169 | -127,042 | 62,2 | |||||||
1000 | Освіта | 67 448,658 | 25 909,535 | 22 134,074 | -3 775,461 | 85,4 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 54 557,446 | 18 165,315 | 17 416,623 | -748,692 | 95,9 | |||||||
продукти харчування | 2 426,084 | 1 169,076 | 928,517 | -240,559 | 79,4 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7 182,310 | 4 377,625 | 3 229,124 | -1 148,501 | 73,8 | |||||||
соціальне забезпечення | 50,000 | 50,000 | 8,750 | -41,250 | 17,5 | |||||||
інші видатки | 3 232,818 | 2 147,519 | 551,060 | -1 596,459 | 25,7 | |||||||
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 30 755,700 | 9 472,800 | 9 219,717 | -253,083 | 97,3 | |||||||
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: | 30 701,646 | 9 454,744 | 9 206,010 | -248,734 | 97,4 | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 30 701,646 | 9 454,744 | 9 206,010 | -248,734 | 97,4 | |||||||
1030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: | 54,054 | 18,056 | 13,707 | -4,349 | 75,9 | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 54,054 | 18,056 | 13,707 | -4,349 | 75,9 | |||||||
2000 | Охорона здоров”я | 23 285,942 | 8 285,006 | 7 382,249 | -902,757 | 89,1 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 17 526,555 | 5 704,955 | 5 400,279 | -304,676 | 94,7 | |||||||
медикаменти та перв"язувальні матеріали | 430,000 | 161,698 | 121,788 | -39,910 | 75,3 | |||||||
продукти харчування | 100,054 | 53,000 | 49,358 | -3,642 | 93,1 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 626,700 | 1 595,942 | 1 293,947 | -301,995 | 81,1 | |||||||
соціальне забезпечення | 969,082 | 534,160 | 470,450 | -63,710 | 88,1 | |||||||
інші видатки | 633,551 | 235,251 | 46,427 | -188,824 | 19,7 | |||||||
в т.ч. | ||||||||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 22 099,342 | 7 557,035 | 6 811,491 | -745,544 | 90,1 | ||||||
2111 | КНП "ЦПМСД" | 390,300 | 269,093 | 167,792 | -101,301 | 62,4 | ||||||
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 663,300 | 325,878 | 269,995 | -55,883 | 82,9 | ||||||
2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 133,000 | 133,000 | 132,971 | -0,029 | 100,0 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: | 19 123,678 | 6 349,000 | 5 904,648 | -444,352 | 93,0 | |||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 62 384,400 | 28 922,193 | 28 278,754 | -643,439 | 97,8 | ||||||
3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 25 939,088 | 17 854,439 | 17 854,145 | -0,294 | 100,0 | ||||||
3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 664,033 | 221,344 | 19,062 | -202,282 | 8,6 | ||||||
3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 732,000 | 344,400 | 269,126 | -75,274 | 78,1 | ||||||
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 92,000 | 30,800 | 25,526 | -5,274 | 82,9 | ||||||
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 540,000 | 280,000 | 210,000 | -70,000 | 75,0 | ||||||
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 100,000 | 33,600 | 33,600 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 23 338,142 | 6 641,282 | 6 423,323 | -217,959 | 96,7 | ||||||
3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях | 7 121,834 | 2 381,779 | 2 378,570 | -3,209 | 99,9 | ||||||
3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 2 294,493 | 792,803 | 772,755 | -20,048 | 97,5 | ||||||
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 294,493 | 792,803 | 772,755 | -20,048 | 97,5 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 209,482 | 750,640 | 743,690 | -6,950 | 99,1 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 51,045 | 28,993 | 21,101 | -7,892 | 72,8 | |||||||
інші видатки | 33,966 | 13,170 | 7,964 | -5,206 | 60,5 | |||||||
3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 455,700 | 126,920 | 112,214 | -14,706 | 88,4 | ||||||
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 390,700 | 126,920 | 112,214 | -14,706 | 88,4 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 356,918 | 112,226 | 104,577 | -7,649 | 93,2 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 20,680 | 10,762 | 6,501 | -4,261 | 60,4 | |||||||
інші видатки | 13,102 | 3,932 | 1,136 | -2,796 | 28,9 | |||||||
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||||||
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||||||
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 77,000 | 25,320 | 19,431 | -5,889 | 76,7 | ||||||
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 113,700 | 45,334 | 16,970 | -28,364 | 37,4 | ||||||
3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 920,000 | 277,492 | 264,996 | -12,496 | 95,5 | ||||||
3240 | Інші заклади та заходи | 578,410 | 211,080 | 148,162 | -62,918 | 70,2 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 3 878,405 | 2 028,597 | 1 618,471 | -410,126 | 79,8 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 144,288 | 716,873 | 702,744 | -14,129 | 98,0 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 451,454 | 222,976 | 148,607 | -74,369 | 66,6 | |||||||
інші видатки | 1 282,663 | 1 088,748 | 767,120 | -321,628 | 70,5 | |||||||
5000 | Фізична культура і спорт | 1 275,416 | 498,365 | 436,551 | -61,814 | 87,6 | ||||||
в т.ч. | ||||||||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 918,080 | 349,653 | 346,266 | -3,387 | 99,0 | |||||||
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 127,428 | 56,731 | 27,619 | -29,112 | 48,7 | |||||||
інші видатки | 229,908 | 91,981 | 62,666 | -29,315 | 68,1 | |||||||
5031 | ДЮСШ | 999,316 | 359,561 | 308,141 | -51,420 | 85,7 | ||||||
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 276,100 | 138,804 | 128,409 | -10,395 | 92,5 | ||||||
6000 | Житлово - комунальне господарство | 5 901,192 | 3 092,192 | 2 032,167 | -1 060,025 | 65,7 | ||||||
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 235,192 | 675,192 | 547,488 | -127,704 | 81,1 | ||||||
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 4 666,000 | 2 417,000 | 1 484,679 | -932,321 | 61,4 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 3,700 | 3,700 | 0,000 | -3,700 | 0,0 | ||||||
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 299,000 | 2 700,000 | 707,373 | -1 992,627 | 26,2 | ||||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 299,000 | 2 700,000 | 707,373 | -1 992,627 | 26,2 | ||||||
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 30,000 | 30,000 | 11,970 | -18,030 | 39,9 | ||||||
8700 | Резервний фонд | 1 900,000 | 200,000 | 0,000 | -200,000 | 0,0 | ||||||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4,000 | 4,000 | 0,000 | -4,000 | 0,0 | ||||||
ВСЬОГО видатків загального фонду | 190 676,305 | 78 228,273 | 67 956,705 | -10 271,568 | 86,9 | |||||||
Спеціальний фонд | ||||||||||||
Власні надходження | 2 369,900 | 1 079,424 | 1 079,424 | 0,000 | 100,0 | |||||||
0100 | Дежавне управління | 0,000 | 6,230 | 6,230 | 0,000 | 100,0 | ||||||
1000 | Освіта | 2 341,000 | 865,837 | 865,837 | 0,000 | 100,0 | ||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28,900 | 23,434 | 23,434 | 0,000 | 100,0 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 0,000 | 183,923 | 183,923 | 0,000 | 100,0 | ||||||
Бюджет розвитку | 38 739,576 | 30 680,312 | 6 174,459 | -24 505,853 | 20,1 | |||||||
0100 | Дежавне управління | 706,499 | 706,499 | 116,434 | -590,065 | 16,5 | ||||||
1000 | Освіта | 4 431,659 | 3 883,679 | 912,967 | -2 970,712 | 23,5 | ||||||
2000 | Охорона здоров”я | 297,060 | 297,060 | 196,760 | -100,300 | 66,2 | ||||||
4000 | Культура і мистецтво | 689,204 | 639,204 | 639,204 | 0,000 | 100,0 | ||||||
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 132,666 | 132,666 | 132,665 | -0,001 | 100,0 | ||||||
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 3 024,000 | 3 024,000 | 2 450,000 | -574,000 | 81,0 | ||||||
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 689,531 | 2 689,531 | 6,772 | -2 682,759 | 0,3 | ||||||
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 3 725,000 | 3 725,000 | 312,352 | -3 412,648 | 8,4 | ||||||
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 300,000 | 300,000 | 0,000 | -300,000 | 0,0 | ||||||
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 1 009,944 | 1 009,944 | 1 009,879 | -0,065 | 100,0 | ||||||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
75,011 | 75,011 | 0,000 | -75,011 | 0,0 | ||||||
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 11 047,421 | 11 047,421 | 337,406 | -10 710,015 | 3,1 | ||||||
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
680,034 | 218,750 | 0,000 | -218,750 | 0,0 | ||||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 913,647 | 2 913,647 | 42,120 | -2 871,527 | 1,4 | ||||||
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 0,000 | 100,0 | ||||||
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 54,800 | 13,700 | 0,000 | -13,700 | 0,0 | ||||||
ВСЬОГО видатків спеціального фонду | 41 164,276 | 31 773,436 | 7 253,883 | -24 519,553 | 22,8 | |||||||
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду | 231 840,581 | 110 001,709 | 75 210,588 | -34 791,121 | 68,4 | |||||||
Начальник фінансового управління ЛМР | І.Яловенко | |||||||||||
Вик.: Вакуленко О. |