Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-квітень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-квітень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-квітень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-квітень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 18 265,592 6 554,685 5 355,096 -1 199,589 81,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 651,522 5 740,711 4 959,209 -781,502 86,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 900,537 477,763 186,718 -291,045 39,1            
  інші видатки 713,533 336,211 209,169 -127,042 62,2            
1000 Освіта 67 448,658 25 909,535 22 134,074 -3 775,461 85,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 557,446 18 165,315 17 416,623 -748,692 95,9            
  продукти харчування 2 426,084 1 169,076 928,517 -240,559 79,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 182,310 4 377,625 3 229,124 -1 148,501 73,8            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 8,750 -41,250 17,5            
  інші видатки  3 232,818 2 147,519 551,060 -1 596,459 25,7            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 9 472,800 9 219,717 -253,083 97,3            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 9 454,744 9 206,010 -248,734 97,4            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 9 454,744 9 206,010 -248,734 97,4            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 18,056 13,707 -4,349 75,9            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 18,056 13,707 -4,349 75,9            
2000 Охорона здоров”я 23 285,942 8 285,006 7 382,249 -902,757 89,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 526,555 5 704,955 5 400,279 -304,676 94,7            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 430,000 161,698 121,788 -39,910 75,3            
  продукти харчування 100,054 53,000 49,358 -3,642 93,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 1 595,942 1 293,947 -301,995 81,1            
  соціальне забезпечення 969,082 534,160 470,450 -63,710 88,1            
  інші видатки 633,551 235,251 46,427 -188,824 19,7            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 099,342 7 557,035 6 811,491 -745,544 90,1            
2111 КНП "ЦПМСД" 390,300 269,093 167,792 -101,301 62,4            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 325,878 269,995 -55,883 82,9            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 6 349,000 5 904,648 -444,352 93,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 62 384,400 28 922,193 28 278,754 -643,439 97,8            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 25 939,088 17 854,439 17 854,145 -0,294 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 221,344 19,062 -202,282 8,6            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,000 344,400 269,126 -75,274 78,1            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 30,800 25,526 -5,274 82,9            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 280,000 210,000 -70,000 75,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 33,600 33,600 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 23 338,142 6 641,282 6 423,323 -217,959 96,7            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 7 121,834 2 381,779 2 378,570 -3,209 99,9            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 792,803 772,755 -20,048 97,5            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 792,803 772,755 -20,048 97,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 750,640 743,690 -6,950 99,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 28,993 21,101 -7,892 72,8            
  інші видатки 33,966 13,170 7,964 -5,206 60,5            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 126,920 112,214 -14,706 88,4            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 126,920 112,214 -14,706 88,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 112,226 104,577 -7,649 93,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 10,762 6,501 -4,261 60,4            
  інші видатки 13,102 3,932 1,136 -2,796 28,9            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 25,320 19,431 -5,889 76,7            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 45,334 16,970 -28,364 37,4            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 920,000 277,492 264,996 -12,496 95,5            
3240 Інші заклади та заходи 578,410 211,080 148,162 -62,918 70,2            
4000 Культура і мистецтво 3 878,405 2 028,597 1 618,471 -410,126 79,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 716,873 702,744 -14,129 98,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 451,454 222,976 148,607 -74,369 66,6            
  інші видатки 1 282,663 1 088,748 767,120 -321,628 70,5            
5000 Фізична культура і спорт 1 275,416 498,365 436,551 -61,814 87,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 918,080 349,653 346,266 -3,387 99,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 56,731 27,619 -29,112 48,7            
  інші видатки 229,908 91,981 62,666 -29,315 68,1            
5031 ДЮСШ 999,316 359,561 308,141 -51,420 85,7            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   276,100 138,804 128,409 -10,395 92,5            
6000 Житлово - комунальне господарство 5 901,192 3 092,192 2 032,167 -1 060,025 65,7            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 235,192 675,192 547,488 -127,704 81,1            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 4 666,000 2 417,000 1 484,679 -932,321 61,4            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 3,700 3,700 0,000 -3,700 0,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 299,000 2 700,000 707,373 -1 992,627 26,2            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 299,000 2 700,000 707,373 -1 992,627 26,2            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 11,970 -18,030 39,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 0,000 -4,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 190 676,305 78 228,273 67 956,705 -10 271,568 86,9            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 1 079,424 1 079,424 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 6,230 6,230 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 865,837 865,837 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 23,434 23,434 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 183,923 183,923 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 38 739,576 30 680,312 6 174,459 -24 505,853 20,1            
0100 Дежавне управління 706,499 706,499 116,434 -590,065 16,5            
1000 Освіта 4 431,659 3 883,679 912,967 -2 970,712 23,5            
2000 Охорона здоров”я 297,060 297,060 196,760 -100,300 66,2            
4000 Культура і мистецтво 689,204 639,204 639,204 0,000 100,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 132,666 132,666 132,665 -0,001 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 024,000 3 024,000 2 450,000 -574,000 81,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 2 689,531 2 689,531 6,772 -2 682,759 0,3            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 725,000 3 725,000 312,352 -3 412,648 8,4            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 300,000 300,000 0,000 -300,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 1 009,944 1 009,944 1 009,879 -0,065 100,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
75,011 75,011 0,000 -75,011 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 047,421 11 047,421 337,406 -10 710,015 3,1            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 7 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 218,750 0,000 -218,750 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 913,647 2 913,647 42,120 -2 871,527 1,4            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 13,700 0,000 -13,700 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 41 164,276 31 773,436 7 253,883 -24 519,553 22,8            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 231 840,581 110 001,709 75 210,588 -34 791,121 68,4            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 238
Всього переглядів вкладених ресурсів: 238
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>