Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-березень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-березень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-березень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-березень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 18 247,200 4 441,582 4 082,945 -358,637 91,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 651,522 3 770,411 3 761,214 -9,197 99,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 900,537 417,120 161,471 -255,649 38,7            
  інші видатки 695,141 254,051 160,260 -93,791 63,1            
1000 Освіта 66 824,723 20 036,311 16 714,617 -3 321,694 83,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 546,446 13 617,940 13 099,755 -518,185 96,2            
  продукти харчування 2 426,084 880,010 721,705 -158,305 82,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 147,005 3 915,944 2 488,216 -1 427,728 63,5            
  соціальне забезпечення 50,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
  інші видатки  2 655,188 1 622,417 404,941 -1 217,476 25,0            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 7 104,600 6 917,759 -186,841 97,4            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 7 091,058 6 908,157 -182,901 97,4            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 7 091,058 6 908,157 -182,901 97,4            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 13,542 9,602 -3,940 70,9            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 13,542 9,602 -3,940 70,9            
2000 Охорона здоров”я 23 231,942 6 481,060 5 618,804 -862,256 86,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 526,555 4 280,806 3 980,893 -299,913 93,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 421,000 90,174 86,184 -3,990 95,6            
  продукти харчування 100,054 20,000 18,629 -1,371 93,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 1 451,880 1 163,838 -288,042 80,2            
  соціальне забезпечення 923,800 431,561 335,931 -95,630 77,8            
  інші видатки 633,833 206,639 33,329 -173,310 16,1            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 099,342 5 903,320 5 230,511 -672,809 88,6            
2111 КНП "ЦПМСД" 336,300 198,993 95,271 -103,722 47,9            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 245,747 160,051 -85,696 65,1            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 123,678 4 707,116 4 295,887 -411,229 91,3            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 62 384,400 22 591,830 22 238,114 -353,716 98,4            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 25 939,088 14 509,154 14 509,154 0,000 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 166,008 18,318 -147,690 11,0            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,000 258,300 185,608 -72,692 71,9            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 23,100 20,408 -2,692 88,3            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 210,000 140,000 -70,000 66,7            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 25,200 25,200 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 23 338,142 4 817,001 4 817,001 0,000 100,0            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях 7 121,834 1 738,302 1 736,440 -1,862 99,9            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 598,232 561,366 -36,866 93,8            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 598,232 561,366 -36,866 93,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 562,810 550,390 -12,420 97,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 25,090 8,701 -16,389 34,7            
  інші видатки 33,966 10,332 2,275 -8,057 22,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 96,769 85,262 -11,507 88,1            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 96,769 85,262 -11,507 88,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 84,169 78,439 -5,730 93,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 9,026 6,064 -2,962 67,2            
  інші видатки 13,102 3,574 0,759 -2,815 21,2            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 18,990 13,894 -5,096 73,2            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 30,738 10,245 -20,493 33,3            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 920,000 204,826 204,826 0,000 100,0            
3240 Інші заклади та заходи 578,410 153,510 96,000 -57,510 62,5            
4000 Культура і мистецтво 3 529,645 1 447,622 1 145,711 -301,911 79,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 541,405 517,716 -23,689 95,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 451,454 195,024 52,605 -142,419 27,0            
  інші видатки 933,903 711,193 575,390 -135,803 80,9            
5000 Фізична культура і спорт 1 275,416 340,218 304,006 -36,212 89,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 918,080 262,240 259,777 -2,463 99,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 45,623 18,932 -26,691 41,5            
  інші видатки 229,908 32,355 25,297 -7,058 78,2            
5031 ДЮСШ 999,316 254,572 226,698 -27,874 89,1            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   276,100 85,646 77,308 -8,338 90,3            
6000 Житлово - комунальне господарство 5 708,856 2 482,356 1 447,087 -1 035,269 58,3            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 162,856 532,856 399,068 -133,788 74,9            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 4 546,000 1 949,500 1 048,019 -901,481 53,8            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 3,700 3,700 0,000 -3,700 0,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 299,000 1 524,000 378,462 -1 145,538 24,8            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 299,000 1 524,000 378,462 -1 145,538 24,8            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 11,970 -18,030 39,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 150,000 0,000 -150,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 0,000 -4,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 189 438,882 59 532,679 51 941,716 -7 590,963 87,2            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 914,091 914,091 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 0,000 3,756 3,756 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 711,529 711,529 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 14,883 14,883 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 183,923 183,923 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 35 174,269 25 209,669 4 872,645 -20 337,024 19,3            
0100 Дежавне управління 677,695 87,695 87,630 -0,065 99,9            
1000 Освіта 3 941,469 2 091,153 888,267 -1 202,886 42,5            
2000 Охорона здоров”я 297,060 297,060 181,810 -115,250 61,2            
4000 Культура і мистецтво 689,204 639,204 639,204 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 024,000 3 011,000 2 450,000 -561,000 81,4            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 2 689,531 2 689,531 6,772 -2 682,759 0,3            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 725,000 3 725,000 157,931 -3 567,069 4,2            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 300,000 300,000 0,000 -300,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 1 009,944 1 009,944 109,944 -900,000 10,9            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
75,011 75,011 0,000 -75,011 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 047,421 11 047,421 333,187 -10 714,234 3,0            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 7 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 218,750 0,000 -218,750 0,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 17,900 17,900 17,900 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 13,700 0,000 -13,700 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 37 598,969 26 137,460 5 786,736 -20 350,724 22,1            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 227 037,851 85 670,139 57 728,452 -27 941,687 67,4            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 301
Всього переглядів вкладених ресурсів: 301
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>