Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-березень 2019 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-березень 2019 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-березень 2019 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-березень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-березень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	18 247,200	4 441,582	4 082,945	-358,637	91,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	16 651,522	3 770,411	3 761,214	-9,197	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900,537	417,120	161,471	-255,649	38,7
	інші видатки	695,141	254,051	160,260	-93,791	63,1
1000	Освіта	66 824,723	20 036,311	16 714,617	-3 321,694	83,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	54 546,446	13 617,940	13 099,755	-518,185	96,2
	продукти харчування	2 426,084	880,010	721,705	-158,305	82,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 147,005	3 915,944	2 488,216	-1 427,728	63,5
	соціальне забезпечення	50,000	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	2 655,188	1 622,417	404,941	-1 217,476	25,0
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	7 104,600	6 917,759	-186,841	97,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	7 091,058	6 908,157	-182,901	97,4
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	7 091,058	6 908,157	-182,901	97,4
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	13,542	9,602	-3,940	70,9
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	13,542	9,602	-3,940	70,9
2000	Охорона здоров”я	23 231,942	6 481,060	5 618,804	-862,256	86,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	17 526,555	4 280,806	3 980,893	-299,913	93,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	421,000	90,174	86,184	-3,990	95,6
	продукти харчування	100,054	20,000	18,629	-1,371	93,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	1 451,880	1 163,838	-288,042	80,2
	соціальне забезпечення	923,800	431,561	335,931	-95,630	77,8
	інші видатки	633,833	206,639	33,329	-173,310	16,1
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 099,342	5 903,320	5 230,511	-672,809	88,6
2111	КНП "ЦПМСД"	336,300	198,993	95,271	-103,722	47,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	245,747	160,051	-85,696	65,1
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	19 123,678	4 707,116	4 295,887	-411,229	91,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	62 384,400	22 591,830	22 238,114	-353,716	98,4
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	25 939,088	14 509,154	14 509,154	0,000	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	664,033	166,008	18,318	-147,690	11,0
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	732,000	258,300	185,608	-72,692	71,9
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	23,100	20,408	-2,692	88,3
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	540,000	210,000	140,000	-70,000	66,7
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	25,200	25,200	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	23 338,142	4 817,001	4 817,001	0,000	100,0
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях	7 121,834	1 738,302	1 736,440	-1,862	99,9
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 294,493	598,232	561,366	-36,866	93,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 294,493	598,232	561,366	-36,866	93,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 209,482	562,810	550,390	-12,420	97,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,045	25,090	8,701	-16,389	34,7
	інші видатки	33,966	10,332	2,275	-8,057	22,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	455,700	96,769	85,262	-11,507	88,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	96,769	85,262	-11,507	88,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	84,169	78,439	-5,730	93,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	9,026	6,064	-2,962	67,2
	інші видатки	13,102	3,574	0,759	-2,815	21,2
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	18,990	13,894	-5,096	73,2
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	30,738	10,245	-20,493	33,3
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	920,000	204,826	204,826	0,000	100,0
3240	Інші заклади та заходи	578,410	153,510	96,000	-57,510	62,5
4000	Культура і мистецтво	3 529,645	1 447,622	1 145,711	-301,911	79,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 144,288	541,405	517,716	-23,689	95,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451,454	195,024	52,605	-142,419	27,0
	інші видатки	933,903	711,193	575,390	-135,803	80,9
5000	Фізична культура і спорт	1 275,416	340,218	304,006	-36,212	89,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	918,080	262,240	259,777	-2,463	99,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,428	45,623	18,932	-26,691	41,5
	інші видатки	229,908	32,355	25,297	-7,058	78,2
5031	ДЮСШ	999,316	254,572	226,698	-27,874	89,1
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	276,100	85,646	77,308	-8,338	90,3
6000	Житлово - комунальне господарство	5 708,856	2 482,356	1 447,087	-1 035,269	58,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 162,856	532,856	399,068	-133,788	74,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 546,000	1 949,500	1 048,019	-901,481	53,8
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3,700	3,700	0,000	-3,700	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 299,000	1 524,000	378,462	-1 145,538	24,8
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 299,000	1 524,000	378,462	-1 145,538	24,8
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	11,970	-18,030	39,9
8700	Резервний фонд	1 900,000	150,000	0,000	-150,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	0,000	-4,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		189 438,882	59 532,679	51 941,716	-7 590,963	87,2
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	914,091	914,091	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	0,000	3,756	3,756	0,000	100,0
1000	Освіта	2 341,000	711,529	711,529	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	14,883	14,883	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	183,923	183,923	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	35 174,269	25 209,669	4 872,645	-20 337,024	19,3
0100	Дежавне управління	677,695	87,695	87,630	-0,065	99,9
1000	Освіта	3 941,469	2 091,153	888,267	-1 202,886	42,5
2000	Охорона здоров”я	297,060	297,060	181,810	-115,250	61,2
4000	Культура і мистецтво	689,204	639,204	639,204	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 024,000	3 011,000	2 450,000	-561,000	81,4
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	2 689,531	2 689,531	6,772	-2 682,759	0,3
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 725,000	3 725,000	157,931	-3 567,069	4,2
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	300,000	300,000	0,000	-300,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	1 009,944	1 009,944	109,944	-900,000	10,9
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	75,011	75,011	0,000	-75,011	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 047,421	11 047,421	333,187	-10 714,234	3,0
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	680,034	218,750	0,000	-218,750	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	17,900	17,900	17,900	0,000	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54,800	13,700	0,000	-13,700	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		37 598,969	26 137,460	5 786,736	-20 350,724	22,1
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		227 037,851	85 670,139	57 728,452	-27 941,687	67,4

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.