Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-березень 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-березень 2019 р. | Фактичне виконання за січень-березень 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 84 088,100 | 22 376,200 | 22 236,737 | -139,463 | 99,4 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 48 435,400 | 11 492,500 | 11 336,195 | -156,305 | 98,6 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 75,984 | 65,984 | 759,8 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 454,000 | 350,400 | 435,580 | 85,180 | 124,3 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 100,100 | 25,000 | 68,218 | 43,218 | 272,9 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 1 353,900 | 325,400 | 367,362 | 41,962 | 112,9 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 2,400 | 0,445 | -1,955 | 18,5 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 1 209,400 | 290,000 | 342,149 | 52,149 | 118,0 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 134,500 | 33,000 | 24,768 | -8,232 | 75,1 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 6 389,900 | 1 596,900 | 496,421 | -1 100,479 | 31,1 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 222,300 | 0,000 | -222,300 | 0,0 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 3 500,000 | 874,800 | 0,000 | -874,800 | 0,0 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 000,000 | 499,800 | 496,421 | -3,379 | 99,3 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 27 798,800 | 8 926,400 | 9 892,557 | 966,157 | 110,8 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 18 725,100 | 6 082,400 | 6 796,310 | 713,910 | 111,7 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 470,000 | 507,800 | 565,519 | 57,719 | 111,4 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4,700 | 4,700 | 1,100 | 2,220 | 1,120 | 201,8 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 116,000 | 0,000 | 1,858 | 1,858 | 0,0 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 61,000 | 0,000 | 30,448 | 30,448 | 0,0 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 506,700 | 530,993 | 24,293 | 104,8 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 16 055,100 | 5 568,400 | 6 224,541 | 656,141 | 111,8 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 12 876,800 | 4 980,000 | 5 650,541 | 670,541 | 113,5 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 995,000 | 488,400 | 396,359 | -92,041 | 81,2 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 22,000 | 28,887 | 6,887 | 131,3 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 78,000 | 148,754 | 70,754 | 190,7 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 175,000 | 0,000 | 0,0 | ||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 6,200 | 6,250 | 0,050 | 100,8 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 8,700 | 2,000 | 1,050 | -0,950 | 52,5 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 9 065,000 | 2 842,000 | 3 095,197 | 253,197 | 108,9 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 300,000 | 297,008 | -2,992 | 99,0 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 7 700,000 | 2 520,000 | 2 781,852 | 261,852 | 110,4 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 22,000 | 16,337 | -5,663 | 74,3 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 111,900 | 238,400 | 297,834 | 59,434 | 124,9 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 132,200 | 3,800 | 35,774 | 31,974 | 941,4 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 34,737 | 31,737 | 1157,9 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 129,200 | 0,800 | 1,037 | 0,237 | 129,6 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 856,100 | 194,600 | 203,004 | 8,404 | 104,3 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 6,700 | 4,973 | -1,727 | 74,2 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 103,500 | 114,293 | 10,793 | 110,4 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 66,000 | 13,000 | 31,800 | 18,800 | 244,6 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 62,400 | 43,237 | -19,163 | 69,3 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 37,600 | 9,000 | 8,701 | -0,299 | 96,7 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 29,700 | 7,200 | 6,584 | -0,616 | 91,4 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,026 | 0,026 | 0,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 1,800 | 2,091 | 0,291 | 116,2 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 123,600 | 40,000 | 59,056 | 19,056 | 147,6 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 34,568 | 20,568 | 246,9 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 103,600 | 26,000 | 24,488 | -1,512 | 94,2 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 85 200,000 | 22 614,600 | 22 534,571 | -80,029 | 99,6 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 125 427,505 | 37 761,805 | 37 614,114 | -147,691 | 99,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 1 956,300 | 1 956,300 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 1 956,300 | 1 956,300 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 11 547,100 | 11 547,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 7 104,600 | 7 104,600 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 4 442,500 | 4 442,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 2 437,896 | 2 437,896 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 2 437,896 | 2 437,896 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 59 312,705 | 21 820,509 | 21 672,818 | -147,691 | 99,3 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 25 939,088 | 14 509,154 | 14 509,154 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 166,008 | 18,318 | -147,690 | 11,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30 459,976 | 30 459,976 | 6 555,303 | 6 555,302 | -0,001 | 100,0 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 920,000 | 204,826 | 204,826 | 0,000 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 59,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 25,888 | 6,471 | 6,471 | 0,000 | 100,0 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 245,747 | 245,747 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 447,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 210 627,505 | 60 376,405 | 60 148,685 | -227,720 | 99,6 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 54,800 | 13,700 | 15,517 | 1,817 | 113,3 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 54,800 | 13,700 | 12,475 | -1,225 | 91,1 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,042 | 3,042 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 369,900 | 688,200 | 1 157,469 | 469,269 | 168,2 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,583 | 42,583 | 0,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 688,200 | 1 114,886 | 426,686 | 162,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 7 811,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,000 | 158,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 652,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 2,400 | 1,334 | -1,066 | 55,6 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 2,400 | 1,334 | -1,066 | 55,6 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 446,500 | 704,300 | 1 174,320 | 470,020 | 166,7 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 10 258,100 | 704,300 | 1 174,320 | 470,020 | 166,7 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 87 646,500 | 23 318,900 | 23 708,891 | 389,991 | 101,7 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 220 885,605 | 61 080,705 | 61 323,005 | 242,300 | 100,4 | |||
Начальник фінансового управління | І.ЯЛОВЕНКО | ||||||||