Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-лютий 2019 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-лютий 2019 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-лютий 2019 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-лютий 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-лютий 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	18 247,200	2 958,927	2 571,245	-387,682	86,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	16 651,522	2 485,075	2 437,902	-47,173	98,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900,537	298,733	81,470	-217,263	27,3
	інші видатки	695,141	175,119	51,873	-123,246	29,6
1000	Освіта	65 828,311	13 048,478	10 159,813	-2 888,665	77,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	54 546,446	9 068,145	8 702,119	-366,026	96,0
	продукти харчування	2 426,084	619,644	428,699	-190,945	69,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 147,005	2 812,004	1 004,892	-1 807,112	35,7
	соціальне забезпечення	50,000	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	1 658,776	548,685	24,103	-524,582	4,4
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	4 736,400	4 613,087	-123,313	97,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	4 727,372	4 607,657	-119,715	97,5
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	4 727,372	4 607,657	-119,715	97,5
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	9,028	5,430	-3,598	60,1
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	9,028	5,430	-3,598	60,1
2000	Охорона здоров”я	22 352,050	4 313,764	3 534,523	-779,241	81,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	17 168,800	2 831,508	2 572,531	-258,977	90,9
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	277,500	81,292	80,001	-1,291	98,4
	продукти харчування	80,000	13,000	12,331	-0,669	94,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	960,522	640,832	-319,690	66,7
	соціальне забезпечення	898,300	277,608	203,539	-74,069	73,3
	інші видатки	300,750	149,834	25,289	-124,545	16,9
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 219,450	3 935,410	3 341,208	-594,202	84,9
2111	КНП "ЦПМСД"	336,300	129,162	0,000	-129,162	0,0
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	160,527	104,994	-55,533	65,4
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	88,665	88,321	-0,344	99,6
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	18 432,100	3 122,327	2 805,370	-316,957	89,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	61 068,532	15 391,308	15 150,566	-240,742	98,4
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	24 902,830	9 973,478	9 973,438	-0,040	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	664,033	110,672	18,318	-92,354	16,6
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	732,000	172,200	94,790	-77,410	55,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	15,400	7,990	-7,410	51,9
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	540,000	140,000	70,000	-70,000	50,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	16,800	16,800	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	23 338,142	3 246,059	3 246,058	-0,001	100,0
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	7 121,834	1 177,091	1 177,091	0,000	100,0
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 294,493	402,405	369,241	-33,164	91,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 294,493	402,405	369,241	-33,164	91,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 209,482	378,160	369,241	-8,919	97,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50,793	17,958	0,000	-17,958	0,0
	інші видатки	34,218	6,287	0,000	-6,287	0,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	455,700	62,855	57,695	-5,160	91,8
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	62,855	57,695	-5,160	91,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	56,114	53,609	-2,505	95,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	6,025	3,839	-2,186	63,7
	інші видатки	13,102	0,716	0,247	-0,469	34,5
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	12,660	8,933	-3,727	70,6
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	18,702	5,250	-13,452	28,1
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	920,000	140,346	140,252	-0,094	99,9
3240	Інші заклади та заходи	298,800	74,840	59,500	-15,340	79,5
4000	Культура і мистецтво	3 515,160	1 328,147	713,685	-614,462	53,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 144,288	354,305	339,821	-14,484	95,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	252,014	110,209	26,828	-83,381	24,3
	інші видатки	1 118,858	863,633	347,036	-516,597	40,2
5000	Фізична культура і спорт	1 275,416	224,074	181,194	-42,880	80,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	918,080	174,827	169,291	-5,536	96,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,428	30,348	1,004	-29,344	3,3
	інші видатки	229,908	18,899	10,899	-8,000	57,7
5031	ДЮСШ	999,316	172,615	133,643	-38,972	77,4
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	276,100	51,459	47,552	-3,907	92,4
6000	Житлово - комунальне господарство	5 346,000	1 405,500	710,575	-694,925	50,6
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	900,000	200,000	171,596	-28,404	85,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 446,000	1 205,500	538,979	-666,521	44,7
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3,700	3,700	0,000	-3,700	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 100,000	299,000	209,889	-89,111	70,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 100,000	299,000	209,889	-89,111	70,2
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	15,000	11,970	-3,030	79,8
8700	Резервний фонд	1 900,000	100,000	0,000	-100,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	0,000	-4,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		185 670,369	39 091,898	33 243,460	-5 848,438	85,0
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	523,424	422,152	-101,272	80,7
0100	Дежавне управління	0,000	0,030	0,030	0,000	100,0
1000	Освіта	2 341,000	390,167	288,895	-101,272	74,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	7,714	7,714	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	125,513	125,513	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	15 012,548	9 041,358	2 878,831	-6 162,527	31,8
0100	Дежавне управління	45,695	45,695	45,630	-0,065	99,9
1000	Освіта	3 387,413	448,223	273,257	-174,966	61,0
2000	Охорона здоров”я	297,060	297,060	0,000	-297,060	0,0
4000	Культура і мистецтво	240,144	190,144	0,000	-190,144	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 024,000	2 742,000	2 450,000	-292,000	89,4
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	2 689,531	1 689,531	0,000	-1 689,531	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 725,000	2 025,000	0,000	-2 025,000	0,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	300,000	300,000	0,000	-300,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	1 009,944	1 009,944	109,944	-900,000	10,9
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	75,011	75,011	0,000	-75,011	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	218,750	218,750	0,000	-218,750	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54,800	13,700	0,000	-13,700	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		17 437,248	9 578,482	3 300,983	-6 277,499	34,5
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		203 107,617	48 670,380	36 544,443	-12 125,937	75,1

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.