Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-лютий 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-лютий 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-лютий 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-лютий 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 18 247,200 2 958,927 2 571,245 -387,682 86,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 651,522 2 485,075 2 437,902 -47,173 98,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 900,537 298,733 81,470 -217,263 27,3            
  інші видатки 695,141 175,119 51,873 -123,246 29,6            
1000 Освіта 65 828,311 13 048,478 10 159,813 -2 888,665 77,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 546,446 9 068,145 8 702,119 -366,026 96,0            
  продукти харчування 2 426,084 619,644 428,699 -190,945 69,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 147,005 2 812,004 1 004,892 -1 807,112 35,7            
  соціальне забезпечення 50,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
  інші видатки  1 658,776 548,685 24,103 -524,582 4,4            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 4 736,400 4 613,087 -123,313 97,4            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 4 727,372 4 607,657 -119,715 97,5            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 4 727,372 4 607,657 -119,715 97,5            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 9,028 5,430 -3,598 60,1            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 9,028 5,430 -3,598 60,1            
2000 Охорона здоров”я 22 352,050 4 313,764 3 534,523 -779,241 81,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 168,800 2 831,508 2 572,531 -258,977 90,9            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 277,500 81,292 80,001 -1,291 98,4            
  продукти харчування 80,000 13,000 12,331 -0,669 94,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 960,522 640,832 -319,690 66,7            
  соціальне забезпечення 898,300 277,608 203,539 -74,069 73,3            
  інші видатки 300,750 149,834 25,289 -124,545 16,9            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 219,450 3 935,410 3 341,208 -594,202 84,9            
2111 КНП "ЦПМСД" 336,300 129,162 0,000 -129,162 0,0            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 160,527 104,994 -55,533 65,4            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 88,665 88,321 -0,344 99,6            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 18 432,100 3 122,327 2 805,370 -316,957 89,8            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 61 068,532 15 391,308 15 150,566 -240,742 98,4            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 24 902,830 9 973,478 9 973,438 -0,040 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 110,672 18,318 -92,354 16,6            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,000 172,200 94,790 -77,410 55,0            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 15,400 7,990 -7,410 51,9            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 140,000 70,000 -70,000 50,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 16,800 16,800 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 23 338,142 3 246,059 3 246,058 -0,001 100,0            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 121,834 1 177,091 1 177,091 0,000 100,0            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 402,405 369,241 -33,164 91,8            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 402,405 369,241 -33,164 91,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 378,160 369,241 -8,919 97,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 50,793 17,958 0,000 -17,958 0,0            
  інші видатки 34,218 6,287 0,000 -6,287 0,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 62,855 57,695 -5,160 91,8            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 62,855 57,695 -5,160 91,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 56,114 53,609 -2,505 95,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 6,025 3,839 -2,186 63,7            
  інші видатки 13,102 0,716 0,247 -0,469 34,5            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 12,660 8,933 -3,727 70,6            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 18,702 5,250 -13,452 28,1            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 920,000 140,346 140,252 -0,094 99,9            
3240 Інші заклади та заходи 298,800 74,840 59,500 -15,340 79,5            
4000 Культура і мистецтво 3 515,160 1 328,147 713,685 -614,462 53,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 354,305 339,821 -14,484 95,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 252,014 110,209 26,828 -83,381 24,3            
  інші видатки 1 118,858 863,633 347,036 -516,597 40,2            
5000 Фізична культура і спорт 1 275,416 224,074 181,194 -42,880 80,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 918,080 174,827 169,291 -5,536 96,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 30,348 1,004 -29,344 3,3            
  інші видатки 229,908 18,899 10,899 -8,000 57,7            
5031 ДЮСШ 999,316 172,615 133,643 -38,972 77,4            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   276,100 51,459 47,552 -3,907 92,4            
6000 Житлово - комунальне господарство 5 346,000 1 405,500 710,575 -694,925 50,6            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 900,000 200,000 171,596 -28,404 85,8            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 4 446,000 1 205,500 538,979 -666,521 44,7            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 3,700 3,700 0,000 -3,700 0,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 100,000 299,000 209,889 -89,111 70,2            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 100,000 299,000 209,889 -89,111 70,2            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 15,000 11,970 -3,030 79,8            
8700 Резервний фонд 1 900,000 100,000 0,000 -100,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 0,000 -4,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 185 670,369 39 091,898 33 243,460 -5 848,438 85,0            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 523,424 422,152 -101,272 80,7            
0100 Дежавне управління 0,000 0,030 0,030 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 390,167 288,895 -101,272 74,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 7,714 7,714 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 125,513 125,513 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 15 012,548 9 041,358 2 878,831 -6 162,527 31,8            
0100 Дежавне управління 45,695 45,695 45,630 -0,065 99,9            
1000 Освіта 3 387,413 448,223 273,257 -174,966 61,0            
2000 Охорона здоров”я 297,060 297,060 0,000 -297,060 0,0            
4000 Культура і мистецтво 240,144 190,144 0,000 -190,144 0,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 024,000 2 742,000 2 450,000 -292,000 89,4            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 2 689,531 1 689,531 0,000 -1 689,531 0,0            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 725,000 2 025,000 0,000 -2 025,000 0,0            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 300,000 300,000 0,000 -300,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 1 009,944 1 009,944 109,944 -900,000 10,9            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
75,011 75,011 0,000 -75,011 0,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
218,750 218,750 0,000 -218,750 0,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 13,700 0,000 -13,700 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 17 437,248 9 578,482 3 300,983 -6 277,499 34,5            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 203 107,617 48 670,380 36 544,443 -12 125,937 75,1            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 305
Всього переглядів вкладених ресурсів: 305
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>