Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень 2019 р. | Фактичне виконання за січень 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 84 088,100 | 7 290,500 | 7 819,470 | 528,970 | 107,3 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 48 435,400 | 3 711,500 | 3 700,281 | -11,219 | 99,7 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 10,000 | 20,882 | 20,882 | #ДЕЛ/0! | |||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 454,000 | 101,800 | 136,846 | 35,046 | 134,4 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 100,100 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 1 353,900 | 101,800 | 136,846 | 35,046 | 134,4 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 0,800 | 0,412 | -0,388 | 51,5 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 1 209,400 | 90,000 | 125,611 | 35,611 | 139,6 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 134,500 | 11,000 | 10,823 | -0,177 | 98,4 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 6 389,900 | 166,600 | 190,948 | 24,348 | 114,6 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 3 500,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 000,000 | 166,600 | 190,948 | 24,348 | 114,6 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 27 798,800 | 3 310,600 | 3 770,513 | 459,913 | 113,9 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 18 725,100 | 2 300,600 | 2 563,148 | 262,548 | 111,4 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 470,000 | 507,800 | 535,994 | 28,194 | 105,6 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4,700 | 4,700 | 1,100 | 0,778 | -0,322 | 70,7 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 116,000 | 1,159 | 1,159 | #ДЕЛ/0! | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 61,000 | 24,387 | 24,387 | #ДЕЛ/0! | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 506,700 | 509,670 | 2,970 | 100,6 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 16 055,100 | 1 786,600 | 2 020,904 | 234,304 | 113,1 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 12 876,800 | 1 600,000 | 1 876,857 | 276,857 | 117,3 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 995,000 | 153,600 | 114,803 | -38,797 | 74,7 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 7,000 | 13,116 | 6,116 | 187,4 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 26,000 | 16,128 | -9,872 | 62,0 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 175,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 6,200 | 6,250 | 0,050 | 100,8 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 8,700 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 9 065,000 | 1 010,000 | 1 207,365 | 197,365 | 119,5 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 100,000 | 112,991 | 12,991 | 113,0 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 7 700,000 | 900,000 | 1 083,307 | 183,307 | 120,4 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 10,000 | 11,067 | 1,067 | 110,7 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 111,900 | 74,800 | 104,693 | 29,893 | 140,0 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 132,200 | 0,000 | 9,559 | 9,559 | #ДЕЛ/0! | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 3,000 | 8,539 | 8,539 | #ДЕЛ/0! | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 129,200 | 1,020 | 1,020 | #ДЕЛ/0! | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 856,100 | 59,100 | 64,174 | 5,074 | 108,6 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 3,500 | 5,011 | 1,511 | 143,2 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 29,000 | 29,035 | 0,035 | 100,1 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 66,000 | 3,000 | 11,080 | 8,080 | 369,3 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 20,800 | 14,697 | -6,103 | 70,7 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 37,600 | 2,800 | 4,351 | 1,551 | 155,4 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 29,700 | 2,200 | 3,838 | 1,638 | 174,5 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,003 | 0,003 | #ДЕЛ/0! | |||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 0,600 | 0,510 | -0,090 | 85,0 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 123,600 | 15,700 | 30,960 | 15,260 | 197,2 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 7,000 | 18,311 | 11,311 | 261,6 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 103,600 | 8,700 | 12,649 | 3,949 | 145,4 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 85 200,000 | 7 365,300 | 7 924,163 | 558,863 | 107,6 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 123 892,627 | 13 174,296 | 13 047,360 | -126,936 | 99,0 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 652,100 | 652,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 652,100 | 652,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 3 849,300 | 3 849,300 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 2 368,200 | 2 368,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 1 481,100 | 1 481,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 812,632 | 812,632 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 812,632 | 812,632 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 57 777,827 | 7 860,264 | 7 733,328 | -126,936 | 98,4 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 24 902,830 | 5 538,459 | 5 538,459 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 55,336 | 11,741 | -43,595 | 21,2 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30 459,976 | 30 459,976 | 2 031,130 | 1 947,790 | -83,340 | 95,9 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 920,000 | 75,480 | 75,479 | -0,001 | 100,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 25,888 | 2,157 | 2,157 | 0,000 | 100,0 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 113,372 | 113,372 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 44,330 | 44,330 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 8,800 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 209 092,627 | 20 539,596 | 20 971,523 | 431,927 | 102,1 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 54,800 | 0,000 | 2,832 | 2,832 | #ДЕЛ/0! | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 54,800 | 1,818 | 1,818 | #ДЕЛ/0! | |||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 1,014 | 1,014 | #ДЕЛ/0! | |||||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 369,900 | 197,492 | 263,680 | 66,188 | 133,5 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
3,248 | 3,248 | #ДЕЛ/0! | |||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 197,492 | 260,432 | 62,940 | 131,9 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 0,800 | 0,000 | -0,800 | 0,0 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 0,800 | -0,800 | 0,0 | |||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 446,500 | 198,292 | 266,512 | 68,220 | 134,4 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 2 446,500 | 198,292 | 266,512 | 68,220 | 134,4 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 87 646,500 | 7 563,592 | 8 190,675 | 627,083 | 108,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 211 539,127 | 20 737,888 | 21 238,035 | 500,147 | 102,4 | |||
Начальник фінансового управління | І.Яловенко | ||||||||