Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень 2019 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень 2019 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень 2019 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень 2019 року Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 18 247,200 1 488,626 1 209,828 -278,798 81,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 651,522 1 241,729 1 193,990 -47,739 96,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 893,997 147,015 13,683 -133,332 9,3            
  інші видатки 701,681 99,882 2,155 -97,727 2,2            
1000 Освіта 65 767,988 6 503,888 4 463,328 -2 040,560 68,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 54 546,446 4 532,335 4 320,116 -212,219 95,3            
  продукти харчування 2 426,084 319,714 136,105 -183,609 42,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 121,085 1 574,483 2,890 -1 571,593 0,2            
  соціальне забезпечення 50,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
  інші видатки  1 624,373 77,356 4,217 -73,139 5,5            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 2 368,200 2 280,192 -88,008 96,3            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 2 363,686 2 278,849 -84,837 96,4            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 2 363,686 2 278,849 -84,837 96,4            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 4,514 1,343 -3,171 29,8            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 4,514 1,343 -3,171 29,8            
2000 Охорона здоров”я 22 191,800 2 138,115 1 372,988 -765,127 64,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 17 168,800 1 403,683 1 173,263 -230,420 83,6            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 277,500 58,417 37,414 -21,003 64,0            
  продукти харчування 80,000 5,000 4,798 -0,202 96,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 499,313 21,129 -478,184 4,2            
  соціальне забезпечення 862,300 163,202 130,120 -33,082 79,7            
  інші видатки 176,500 8,500 6,264 -2,236 73,7            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 21 095,200 1 924,832 1 248,176 -676,656 64,8            
2111 КНП "ЦПМСД" 300,300 55,581 0,000 -55,581 0,0            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 663,300 113,372 91,992 -21,380 81,1            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 44,330 32,820 -11,510 74,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 18 432,100 1 594,472 1 319,040 -275,432 82,7            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 61 068,532 8 062,522 7 798,550 -263,972 96,7            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 24 902,830 5 538,459 5 538,459 0,000 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 664,033 55,336 11,741 -43,595 21,2            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 732,000 86,100 0,000 -86,100 0,0            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 7,700 0,000 -7,700 0,0            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 540,000 70,000 0,000 -70,000 0,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 8,400 0,000 -8,400 0,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 23 338,142 1 445,332 1 367,031 -78,301 94,6            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 121,834 585,798 580,217 -5,581 99,0            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 294,493 206,558 194,710 -11,848 94,3            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 294,493 206,558 194,710 -11,848 94,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 209,482 194,730 194,710 -0,020 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 50,793 8,979 0,000 -8,979 0,0            
  інші видатки 34,218 2,849 0,000 -2,849 0,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 455,700 31,293 26,672 -4,621 85,2            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 31,293 26,672 -4,621 85,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 28,057 26,620 -1,437 94,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,589 3,013 0,052 -2,961 1,7            
  інші видатки 13,193 0,223 0,000 -0,223 0,0            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 65,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 6,330 4,240 -2,090 67,0            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 6,666 0,000 -6,666 0,0            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 920,000 75,480 75,480 0,000 100,0            
3240 Інші заклади та заходи 298,800 25,170 0,000 -25,170 0,0            
4000 Культура і мистецтво 3 066,100 436,303 180,917 -255,386 41,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 144,288 175,260 170,140 -5,120 97,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 251,815 73,283 1,357 -71,926 1,9            
  інші видатки 669,997 187,760 9,420 -178,340 5,0            
5000 Фізична культура і спорт 1 275,416 111,849 91,783 -20,066 82,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 918,080 87,414 85,009 -2,405 97,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 127,428 15,174 0,213 -14,961 1,4            
  інші видатки 229,908 9,261 6,561 -2,700 70,8            
5031 ДЮСШ 999,316 83,958 66,034 -17,924 78,7            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   276,100 27,891 25,749 -2,142 92,3            
6000 Житлово - комунальне господарство 5 840,000 744,500 55,000 -689,500 7,4            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 70,000 55,000 -15,000 78,6            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 000,000 674,500 0,000 -674,500 0,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 000,000 199,000 109,989 -89,011 55,3            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 000,000 199,000 109,989 -89,011 55,3            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
8700 Резервний фонд 1 900,000 50,000 0,000 -50,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 185 387,036 19 734,803 15 282,383 -4 452,420 77,4            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 197,522 144,143 -53,379 73,0            
0100 Дежавне управління 0,000 0,030 0,030 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 341,000 195,084 143,339 -51,745 73,5            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 2,408 0,774 -1,634 32,1            
  Бюджет розвитку 13 147,000 3 497,000 0,000 -3 497,000 0,0            
1000 Освіта 3 202,000 202,000 0,000 -202,000 0,0            
4000 Культура і мистецтво 50,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 470,000 2 470,000 0,000 -2 470,000 0,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 2 500,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 725,000 525,000 0,000 -525,000 0,0            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 300,000 300,000 0,000 -300,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 900,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 54,800 0,000 0,000 0,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 15 571,700 3 694,522 144,143 -3 550,379 3,9            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 200 958,736 23 429,325 15 426,526 -8 002,799 65,8            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.В.Яловенко                
                         
  Вик.: Севостьян Ю.І.                      
Переглядів: 319
Всього переглядів вкладених ресурсів: 319
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджетміс   22.10.2020
У зв`язку з тим що, 21.10.2020 р. вийшов з ладу насосний агрегат глибинної свердловини на водозабірн   22.10.2020
Фінансовий звіт   21.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А та по вул. Шевченка 22   21.10.2020
Реєстрація ФОП онлайн на порталі Дія   21.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до Додатку 2, Додатку 5 та Додатку 6 Програми реформу   20.10.2020
Засідання виконавчого комітету Люботинської міської ради 13.10.2020 р.   20.10.2020
У зв’язку з ремонтними роботами 26, 27, 28, 29 жовтня 2020 р. з 09:00 - до 17:00 буде відключено еле   19.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджет мі   19.10.2020
Проєкт рішення "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року"   19.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>