Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень 2019 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень 2019 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень 2019 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень 2019 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	18 247,200	1 488,626	1 209,828	-278,798	81,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	16 651,522	1 241,729	1 193,990	-47,739	96,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	893,997	147,015	13,683	-133,332	9,3
	інші видатки	701,681	99,882	2,155	-97,727	2,2
1000	Освіта	65 767,988	6 503,888	4 463,328	-2 040,560	68,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	54 546,446	4 532,335	4 320,116	-212,219	95,3
	продукти харчування	2 426,084	319,714	136,105	-183,609	42,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 121,085	1 574,483	2,890	-1 571,593	0,2
	соціальне забезпечення	50,000	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	1 624,373	77,356	4,217	-73,139	5,5
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	2 368,200	2 280,192	-88,008	96,3
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	2 363,686	2 278,849	-84,837	96,4
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	2 363,686	2 278,849	-84,837	96,4
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	4,514	1,343	-3,171	29,8
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	4,514	1,343	-3,171	29,8
2000	Охорона здоров”я	22 191,800	2 138,115	1 372,988	-765,127	64,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	17 168,800	1 403,683	1 173,263	-230,420	83,6
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	277,500	58,417	37,414	-21,003	64,0
	продукти харчування	80,000	5,000	4,798	-0,202	96,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	499,313	21,129	-478,184	4,2
	соціальне забезпечення	862,300	163,202	130,120	-33,082	79,7
	інші видатки	176,500	8,500	6,264	-2,236	73,7
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	21 095,200	1 924,832	1 248,176	-676,656	64,8
2111	КНП "ЦПМСД"	300,300	55,581	0,000	-55,581	0,0
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	113,372	91,992	-21,380	81,1
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	44,330	32,820	-11,510	74,0
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	18 432,100	1 594,472	1 319,040	-275,432	82,7
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	61 068,532	8 062,522	7 798,550	-263,972	96,7
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	24 902,830	5 538,459	5 538,459	0,000	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	664,033	55,336	11,741	-43,595	21,2
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	732,000	86,100	0,000	-86,100	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	7,700	0,000	-7,700	0,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	540,000	70,000	0,000	-70,000	0,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	8,400	0,000	-8,400	0,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	23 338,142	1 445,332	1 367,031	-78,301	94,6
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	7 121,834	585,798	580,217	-5,581	99,0
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 294,493	206,558	194,710	-11,848	94,3
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 294,493	206,558	194,710	-11,848	94,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 209,482	194,730	194,710	-0,020	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50,793	8,979	0,000	-8,979	0,0
	інші видатки	34,218	2,849	0,000	-2,849	0,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	455,700	31,293	26,672	-4,621	85,2
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	390,700	31,293	26,672	-4,621	85,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	28,057	26,620	-1,437	94,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,589	3,013	0,052	-2,961	1,7
	інші видатки	13,193	0,223	0,000	-0,223	0,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	6,330	4,240	-2,090	67,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	6,666	0,000	-6,666	0,0
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	920,000	75,480	75,480	0,000	100,0
3240	Інші заклади та заходи	298,800	25,170	0,000	-25,170	0,0
4000	Культура і мистецтво	3 066,100	436,303	180,917	-255,386	41,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 144,288	175,260	170,140	-5,120	97,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	251,815	73,283	1,357	-71,926	1,9
	інші видатки	669,997	187,760	9,420	-178,340	5,0
5000	Фізична культура і спорт	1 275,416	111,849	91,783	-20,066	82,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	918,080	87,414	85,009	-2,405	97,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,428	15,174	0,213	-14,961	1,4
	інші видатки	229,908	9,261	6,561	-2,700	70,8
5031	ДЮСШ	999,316	83,958	66,034	-17,924	78,7
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	276,100	27,891	25,749	-2,142	92,3
6000	Житлово - комунальне господарство	5 840,000	744,500	55,000	-689,500	7,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	70,000	55,000	-15,000	78,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 000,000	674,500	0,000	-674,500	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 000,000	199,000	109,989	-89,011	55,3
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 000,000	199,000	109,989	-89,011	55,3
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8700	Резервний фонд	1 900,000	50,000	0,000	-50,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		185 387,036	19 734,803	15 282,383	-4 452,420	77,4
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 369,900	197,522	144,143	-53,379	73,0
0100	Дежавне управління	0,000	0,030	0,030	0,000	100,0
1000	Освіта	2 341,000	195,084	143,339	-51,745	73,5
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	2,408	0,774	-1,634	32,1
	Бюджет розвитку	13 147,000	3 497,000	0,000	-3 497,000	0,0
1000	Освіта	3 202,000	202,000	0,000	-202,000	0,0
4000	Культура і мистецтво	50,000	0,000	0,000	0,000	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 470,000	2 470,000	0,000	-2 470,000	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 725,000	525,000	0,000	-525,000	0,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	300,000	300,000	0,000	-300,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	900,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54,800	0,000	0,000	0,000	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		15 571,700	3 694,522	144,143	-3 550,379	3,9
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		200 958,736	23 429,325	15 426,526	-8 002,799	65,8

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.В.Яловенко

	Вик.: Севостьян Ю.І.