Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за 2018р.
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за 2018 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за 2018 року Відхилення +; - % виконання            
план 2018 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 15 544,124 15 544,124 15 177,795 -366,329 97,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 13 961,638 13 961,638 13 939,979 -21,659 99,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 782,781 782,781 479,168 -303,613 61,2            
  інші видатки 799,705 799,705 758,648 -41,057 94,9            
1000 Освіта 59 750,967 59 750,967 57 391,823 -2 359,144 96,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 48 930,968 48 930,968 47 196,763 -1 734,205 96,5            
  продукти харчування 2 258,948 2 258,948 2 198,562 -60,386 97,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 708,202 5 708,202 5 357,908 -350,294 93,9            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 49,250 -0,750 98,5            
  інші видатки  2 802,849 2 802,849 2 589,340 -213,509 92,4            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 27 023,246 27 023,246 25 956,374 -1 066,872 96,1            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 26 981,013 26 981,013 25 915,579 -1 065,434 96,1            
  заробітна плата з нарахуваннями 26 924,953 26 924,953 25 866,979 -1 057,974 96,1            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 42,233 42,233 40,795 -1,438 96,6            
  заробітна плата з нарахуваннями 42,233 42,233 40,795 -1,438 96,6            
2000 Охорона здоров”я 30 209,263 30 209,263 29 361,841 -847,422 97,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 22 103,423 22 103,423 21 412,833 -690,590 96,9            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 606,176 606,176 605,615 -0,561 99,9            
  продукти харчування 48,075 48,075 47,627 -0,448 99,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 051,885 3 051,885 2 896,987 -154,898 94,9            
  соціальне забезпечення 2 388,850 2 388,850 2 388,642 -0,208 100,0            
  інші видатки 2 010,854 2 010,854 2 010,137 -0,717 100,0            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 23 033,330 23 033,330 22 224,121 -809,209 96,5            
2111 КНП "ЦПМСД" 5 046,995 5 046,995 5 008,914 -38,081 99,2            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 097,020 1 097,020 1 096,905 -0,115 100,0            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1 031,918 1 031,918 1 031,901 -0,017 100,0            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 25 236,311 25 236,311 24 544,618 -691,693 97,3            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 78 728,236 78 728,236 78 375,774 -352,462 99,6            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47 053,421 47 053,421 47 053,421 0,000 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 554,301 554,301 554,301 0,000 100,0            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 840,700 840,700 828,183 -12,517 98,5            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 295,700 295,700 283,183 -12,517 95,8            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 495,000 495,000 495,000 0,000 100,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 50,000 50,000 50,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 19 519,227 19 519,227 19 509,848 -9,379 100,0            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 6 482,076 6 482,076 6 326,336 -155,740 97,6            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 073,375 2 073,375 2 053,697 -19,678 99,1            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 073,375 2 073,375 2 053,697 -19,678 99,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 989,990 1 989,990 1 988,063 -1,927 99,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 52,830 52,830 35,234 -17,596 66,7            
  інші видатки 30,555 30,555 30,400 -0,155 99,5            
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 438,673 438,673 423,108 -15,565 96,5            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 383,673 383,673 369,446 -14,227 96,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 350,628 350,628 344,374 -6,254 98,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,683 20,683 15,715 -4,968 76,0            
  інші видатки 12,362 12,362 9,357 -3,005 75,7            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 55,000 55,000 53,662 -1,338 97,6            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 148,500 148,500 148,500 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 77,000 56,942 -20,058 74,0            
3210 Організація та проведення громадських робіт 103,600 103,600 103,284 -0,316 99,7            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 855,343 855,343 745,144 -110,199 87,1            
3240 Інші заклади та заходи 577,020 577,020 568,010 -9,010 98,4            
4000 Культура і мистецтво 2 763,123 2 763,123 2 730,308 -32,815 98,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 923,003 1 923,003 1 922,237 -0,766 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 199,136 199,136 185,180 -13,956 93,0            
  інші видатки 640,984 640,984 622,891 -18,093 97,2            
5000 Фізична культура і спорт 1 159,486 1 159,486 1 133,641 -25,845 97,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 839,877 839,877 839,551 -0,326 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,012 113,012 97,860 -15,152 86,6            
  інші видатки 206,597 206,597 196,230 -10,367 95,0            
5031 ДЮСШ 843,948 843,948 826,996 -16,952 98,0            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   315,538 315,538 306,645 -8,893 97,2            
6000 Житлово - комунальне господарство 8 620,238 8 620,238 8 474,401 -145,837 98,3            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 150,000 150,000 149,980 -0,020 100,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2 119,994 2 119,994 2 118,642 -1,352 99,9            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 350,244 6 350,244 6 205,779 -144,465 97,7            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1,700 1,700 1,700 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,865 34,865 34,663 -0,202 99,4            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7 333,098 7 333,098 7 157,318 -175,780 97,6            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7 333,098 7 333,098 7 157,318 -175,780 97,6            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,680 -8,320 72,3            
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 17,600 17,600 0,000 -17,600 0,0            
8700 Резервний фонд 1 267,789 1 267,789 0,000 -1 267,789 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,129 3,129 3,128 -0,001 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 200,000 200,000 147,000 -53,000 73,5            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 205 663,618 205 663,618 200 011,072 -5 652,546 97,3            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 3 347,200 4 107,057 3 544,852 -562,205 86,3            
0100 Дежавне управління 0,000 52,303 25,056 -27,247 47,9            
1000 Освіта 2 118,500 2 858,980 2 341,710 -517,270 81,9            
2000 Охорона здоров"я 1 202,900 531,929 531,929 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25,800 589,697 586,957 -2,740 99,5            
4000 Культура і мистецтво 0,000 41,550 40,783 -0,767 98,2            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 32,598 18,417 -14,181 56,5            
  Бюджет розвитку 6 221,434 6 221,434 6 014,108 -207,326 96,7            
0100 Державне управління 276,735 276,735 271,744 -4,991 98,2            
1000 Освіта 3 377,052 3 377,052 3 264,748 -112,304 96,7            
2000 Охорона здоров"я 1 370,964 1 370,964 1 280,962 -90,002 93,4            
4000 Культура і мистецтво 29,877 29,877 29,849 -0,028 99,9            
5000 Фізкультура і спорт 1 166,806 1 166,806 1 166,805 -0,001 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200,000 200,000 132,628 -67,372 66,3            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 273,294 273,294 273,294 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 734,041 2 734,041 1 260,931 -1 473,110 46,1            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 889,941 1 889,941 1 059,118 -830,823 56,0            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 200,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 620,000 620,000 619,272 -0,728 99,9            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 184,030 184,030 92,596 -91,434 50,3            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 17 205,623 17 205,623 6 158,201 -11 047,422 35,8            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 6 921,841 6 921,841 6 815,053 -106,788 98,5            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 351,720 351,720 351,720 0,000 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 487,869 487,869 486,679 -1,190 99,8            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2 286,344 2 286,344 2 278,216 -8,128 99,6            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 21,070 21,070 21,070 0,000 100,0            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 44,800 44,800 21,943 -22,857 49,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 123,986 123,986 91,346 -32,640 73,7            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 43 113,193 43 873,050 29 221,027 -14 652,023 66,6            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 248 776,811 249 536,668 229 232,099 -20 304,569 91,9            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: О.Вакуленко                      
Переглядів: 281
Всього переглядів вкладених ресурсів: 281
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>