Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за 2018р.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за 2018р.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за 2018 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2018 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	15 544,124	15 544,124	15 177,795	-366,329	97,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	13 961,638	13 961,638	13 939,979	-21,659	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	782,781	782,781	479,168	-303,613	61,2
	інші видатки	799,705	799,705	758,648	-41,057	94,9
1000	Освіта	59 750,967	59 750,967	57 391,823	-2 359,144	96,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	48 930,968	48 930,968	47 196,763	-1 734,205	96,5
	продукти харчування	2 258,948	2 258,948	2 198,562	-60,386	97,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 708,202	5 708,202	5 357,908	-350,294	93,9
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	49,250	-0,750	98,5
	інші видатки	2 802,849	2 802,849	2 589,340	-213,509	92,4
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	27 023,246	27 023,246	25 956,374	-1 066,872	96,1
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	26 981,013	26 981,013	25 915,579	-1 065,434	96,1
	заробітна плата з нарахуваннями	26 924,953	26 924,953	25 866,979	-1 057,974	96,1
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	42,233	42,233	40,795	-1,438	96,6
	заробітна плата з нарахуваннями	42,233	42,233	40,795	-1,438	96,6
2000	Охорона здоров”я	30 209,263	30 209,263	29 361,841	-847,422	97,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	22 103,423	22 103,423	21 412,833	-690,590	96,9
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	606,176	606,176	605,615	-0,561	99,9
	продукти харчування	48,075	48,075	47,627	-0,448	99,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 051,885	3 051,885	2 896,987	-154,898	94,9
	соціальне забезпечення	2 388,850	2 388,850	2 388,642	-0,208	100,0
	інші видатки	2 010,854	2 010,854	2 010,137	-0,717	100,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	23 033,330	23 033,330	22 224,121	-809,209	96,5
2111	КНП "ЦПМСД"	5 046,995	5 046,995	5 008,914	-38,081	99,2
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 097,020	1 097,020	1 096,905	-0,115	100,0
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 031,918	1 031,918	1 031,901	-0,017	100,0
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	25 236,311	25 236,311	24 544,618	-691,693	97,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	78 728,236	78 728,236	78 375,774	-352,462	99,6
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 053,421	47 053,421	47 053,421	0,000	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	554,301	554,301	554,301	0,000	100,0
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	840,700	840,700	828,183	-12,517	98,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	295,700	295,700	283,183	-12,517	95,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	495,000	495,000	495,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	50,000	50,000	50,000	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	19 519,227	19 519,227	19 509,848	-9,379	100,0
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	6 482,076	6 482,076	6 326,336	-155,740	97,6
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 073,375	2 073,375	2 053,697	-19,678	99,1
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 073,375	2 073,375	2 053,697	-19,678	99,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 989,990	1 989,990	1 988,063	-1,927	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,830	52,830	35,234	-17,596	66,7
	інші видатки	30,555	30,555	30,400	-0,155	99,5
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	438,673	438,673	423,108	-15,565	96,5
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	383,673	383,673	369,446	-14,227	96,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	350,628	350,628	344,374	-6,254	98,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,683	20,683	15,715	-4,968	76,0
	інші видатки	12,362	12,362	9,357	-3,005	75,7
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,000	55,000	53,662	-1,338	97,6
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	148,500	148,500	148,500	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	77,000	56,942	-20,058	74,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	103,600	103,600	103,284	-0,316	99,7
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	855,343	855,343	745,144	-110,199	87,1
3240	Інші заклади та заходи	577,020	577,020	568,010	-9,010	98,4
4000	Культура і мистецтво	2 763,123	2 763,123	2 730,308	-32,815	98,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 923,003	1 923,003	1 922,237	-0,766	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	199,136	199,136	185,180	-13,956	93,0
	інші видатки	640,984	640,984	622,891	-18,093	97,2
5000	Фізична культура і спорт	1 159,486	1 159,486	1 133,641	-25,845	97,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	839,877	839,877	839,551	-0,326	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,012	113,012	97,860	-15,152	86,6
	інші видатки	206,597	206,597	196,230	-10,367	95,0
5031	ДЮСШ	843,948	843,948	826,996	-16,952	98,0
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	315,538	315,538	306,645	-8,893	97,2
6000	Житлово - комунальне господарство	8 620,238	8 620,238	8 474,401	-145,837	98,3
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	150,000	150,000	149,980	-0,020	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 119,994	2 119,994	2 118,642	-1,352	99,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 350,244	6 350,244	6 205,779	-144,465	97,7
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1,700	1,700	1,700	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	34,865	34,865	34,663	-0,202	99,4
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7 333,098	7 333,098	7 157,318	-175,780	97,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7 333,098	7 333,098	7 157,318	-175,780	97,6
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,680	-8,320	72,3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	17,600	17,600	0,000	-17,600	0,0
8700	Резервний фонд	1 267,789	1 267,789	0,000	-1 267,789	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3,129	3,129	3,128	-0,001	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	200,000	147,000	-53,000	73,5
ВСЬОГО видатків загального фонду		205 663,618	205 663,618	200 011,072	-5 652,546	97,3
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 347,200	4 107,057	3 544,852	-562,205	86,3
0100	Дежавне управління	0,000	52,303	25,056	-27,247	47,9
1000	Освіта	2 118,500	2 858,980	2 341,710	-517,270	81,9
2000	Охорона здоров"я	1 202,900	531,929	531,929	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,800	589,697	586,957	-2,740	99,5
4000	Культура і мистецтво	0,000	41,550	40,783	-0,767	98,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	32,598	18,417	-14,181	56,5
	Бюджет розвитку	6 221,434	6 221,434	6 014,108	-207,326	96,7
0100	Державне управління	276,735	276,735	271,744	-4,991	98,2
1000	Освіта	3 377,052	3 377,052	3 264,748	-112,304	96,7
2000	Охорона здоров"я	1 370,964	1 370,964	1 280,962	-90,002	93,4
4000	Культура і мистецтво	29,877	29,877	29,849	-0,028	99,9
5000	Фізкультура і спорт	1 166,806	1 166,806	1 166,805	-0,001	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	200,000	200,000	132,628	-67,372	66,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	273,294	273,294	273,294	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 734,041	2 734,041	1 260,931	-1 473,110	46,1
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 889,941	1 889,941	1 059,118	-830,823	56,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	620,000	620,000	619,272	-0,728	99,9
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	184,030	184,030	92,596	-91,434	50,3
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17 205,623	17 205,623	6 158,201	-11 047,422	35,8
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	6 921,841	6 921,841	6 815,053	-106,788	98,5
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	351,720	351,720	351,720	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	487,869	487,869	486,679	-1,190	99,8
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	2 286,344	2 286,344	2 278,216	-8,128	99,6
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	21,070	21,070	21,070	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	44,800	44,800	21,943	-22,857	49,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	123,986	123,986	91,346	-32,640	73,7
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		43 113,193	43 873,050	29 221,027	-14 652,023	66,6
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		248 776,811	249 536,668	229 232,099	-20 304,569	91,9

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.Яловенко

	Вик.: О.Вакуленко