Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-грудень 2018 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2018 рік | Уточнений план на 2018 рік | Уточнений план за січень-грудень 2018 р. | Фактичне виконання за січень-грудень 2018р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 60257,300 | 74928,800 | 74928,800 | 77925,320 | 2996,520 | 104,0 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37577,000 | 41871,800 | 41871,800 | 43266,181 | 1394,381 | 103,3 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 272,000 | 272,000 | 292,945 | 20,945 | 107,7 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1030,000 | 1653,000 | 1653,000 | 1715,355 | 62,355 | 103,8 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 217,500 | 217,500 | 217,509 | 0,009 | 100,0 | |||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 100,0 | |||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1030,000 | 1435,400 | 1435,400 | 1497,746 | 62,346 | 104,3 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 847,000 | 1236,100 | 1236,100 | 1299,943 | 63,843 | 105,2 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 183,000 | 199,300 | 199,300 | 197,803 | -1,497 | 99,2 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5989,900 | 6674,100 | 6674,100 | 6738,951 | 64,851 | 101,0 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 913,600 | 913,600 | 917,487 | 3,887 | 100,4 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3500,000 | 3751,600 | 3751,600 | 3762,366 | 10,766 | 100,3 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 1600,000 | 2008,900 | 2008,900 | 2059,098 | 50,198 | 102,5 | ||
18000000 | Місцеві податки | 15650,400 | 24457,900 | 24457,900 | 25911,888 | 1453,988 | 105,9 | ||
18010000 | Податок на майно | 7183,800 | 15043,200 | 15043,200 | 16199,987 | 1156,787 | 107,7 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 1676,800 | 2239,000 | 2239,000 | 2271,366 | 32,366 | 101,4 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 28,000 | 4,200 | 4,200 | 4,538 | 0,338 | 108,0 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16,000 | 100,500 | 100,500 | 104,171 | 3,671 | 103,7 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 75,400 | 61,600 | 61,600 | 76,493 | 14,893 | 124,2 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1557,400 | 2072,700 | 2072,700 | 2086,164 | 13,464 | 100,6 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 5332,000 | 12583,400 | 12583,400 | 13707,788 | 1124,388 | 108,9 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2445,400 | 9668,000 | 9668,000 | 10728,003 | 1060,003 | 111,0 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1700,300 | 1780,200 | 1780,200 | 1830,036 | 49,836 | 102,8 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 584,200 | 544,600 | 544,600 | 558,388 | 13,788 | 102,5 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 602,100 | 590,600 | 590,600 | 591,361 | 0,761 | 100,1 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 150,000 | 195,800 | 195,800 | 195,833 | 0,033 | 100,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 100,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 6,600 | 9,400 | 9,400 | 9,458 | 0,058 | 100,6 | ||
18050000 | Єдиний податок | 8460,000 | 9405,300 | 9405,300 | 9702,443 | 297,143 | 103,2 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1360,000 | 1113,400 | 1113,400 | 1063,642 | -49,758 | 95,5 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7000,000 | 8185,000 | 8185,000 | 8512,171 | 327,171 | 104,0 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
100,000 | 106,900 | 106,900 | 126,630 | 19,730 | 118,5 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 741,600 | 1781,500 | 1781,500 | 1988,002 | 206,502 | 111,6 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13,000 | 767,500 | 767,500 | 946,546 | 179,046 | 123,3 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 43,400 | 43,400 | 52,005 | 8,605 | 119,8 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 487,700 | 487,700 | 648,118 | 160,418 | 132,9 | |||
21080500 | Інші надходження | 17,500 | 17,500 | 27,470 | 9,970 | 157,0 | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,000 | 27,300 | 27,300 | 27,353 | 0,053 | 100,2 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
191,600 | 191,600 | 191,600 | 0,000 | 100,0 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 572,200 | 784,000 | 784,000 | 812,000 | 28,000 | 103,6 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,100 | 19,100 | 19,964 | 0,864 | 104,5 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 210,000 | 449,500 | 449,500 | 479,301 | 29,801 | 106,6 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 50,600 | 72,100 | 72,100 | 81,880 | 9,780 | 113,6 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 190,558 | -9,442 | 95,3 | ||
22090000 | Державне мито | 92,600 | 43,300 | 43,300 | 40,297 | -3,003 | 93,1 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 83,600 | 34,600 | 34,600 | 31,512 | -3,088 | 91,1 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,272 | 0,072 | 136,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
8,800 | 8,500 | 8,500 | 8,513 | 0,013 | 100,2 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 156,400 | 230,000 | 230,000 | 229,456 | -0,544 | 99,8 | ||
24060300 | Інші надходження | 17,800 | 83,600 | 83,600 | 84,593 | 0,993 | 101,2 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 138,600 | 146,400 | 146,400 | 144,863 | -1,537 | 99,0 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 60998,900 | 76710,300 | 76710,300 | 79913,323 | 3203,023 | 104,2 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 128905,010 | 150792,031 | 150792,031 | 149824,560 | -967,471 | 99,4 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5851,100 | 5851,100 | 5851,100 | 5851,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 5851,100 | 5851,100 | 5851,100 | 5851,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 42182,700 | 64015,623 | 64015,623 | 64015,623 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22520,900 | 25503,200 | 25503,200 | 25503,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19661,800 | 21306,800 | 21306,800 | 21306,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 17205,623 | 17205,623 | 17205,623 | 0,000 | 100,0 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 80871,210 | 80925,308 | 80925,308 | 79957,837 | -967,471 | 98,8 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 47845,611 | 47053,421 | 47053,421 | 47053,421 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 579,220 | 554,301 | 554,301 | 554,301 | 0,000 | 100,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30075,205 | 26001,303 | 26001,303 | 25836,184 | -165,119 | 99,4 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1175,106 | 855,343 | 855,343 | 745,144 | -110,199 | 87,1 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 676,900 | 676,900 | 0,000 | -676,900 | 0,0 | |||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5,002 | 5,002 | 0,000 | -5,002 | 0,0 | |||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 560,680 | 560,680 | 553,050 | -7,630 | 98,6 | |||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 534,520 | 3844,820 | 3844,820 | 3844,705 | -0,115 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 654,048 | 1031,918 | 1031,918 | 1031,901 | -0,017 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7,500 | 341,620 | 341,620 | 339,131 | -2,489 | 99,3 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 189903,910 | 227502,331 | 227502,331 | 229737,882 | 2235,551 | 101,0 | |||
10000000 | Податкові надходження | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 60,653 | -31,347 | 65,9 | ||
19010000 | Екологічний податок | 92,000 | 86,930 | 86,930 | 54,569 | -32,361 | 62,8 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 5,070 | 5,070 | 6,084 | 1,014 | 120,0 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 3347,200 | 3433,900 | 3433,900 | 3802,539 | 368,639 | 110,7 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,466 | 0,466 | ||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
86,700 | 86,700 | 86,715 | 0,015 | 100,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3347,200 | 3347,200 | 3347,200 | 3715,358 | 368,158 | 111,0 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 150,000 | 101,321 | 101,321 | 121,064 | 19,743 | 119,5 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 150,000 | 101,321 | 101,321 | 121,064 | 19,743 | 119,5 | ||
50000000 | Цільові фонди | 10,000 | 26,400 | 26,400 | 27,570 | 1,170 | 104,4 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 10,000 | 26,400 | 26,400 | 27,570 | 1,170 | 104,4 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 10559,570 | 10559,570 | 10412,986 | -146,584 | 98,6 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
307,102 | 307,102 | 305,911 | -1,191 | 99,6 | |||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 2286,344 | 2286,344 | 2278,216 | -8,128 | 99,6 | |||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 6921,841 | 6921,841 | 6815,053 | -106,788 | 98,5 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1044,283 | 1044,283 | 1013,806 | -30,477 | 97,1 | |||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3599,200 | 3653,621 | 3653,621 | 4011,826 | 358,205 | 109,8 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 150,000 | 188,021 | 188,021 | 207,779 | 19,758 | 110,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3599,200 | 14213,191 | 14213,191 | 14424,812 | 211,621 | 101,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 64598,100 | 80363,921 | 80363,921 | 83925,149 | 3561,228 | 104,4 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 193503,110 | 241715,522 | 241715,522 | 244162,694 | 2447,173 | 101,0 | |||
Начальник фінансового управління | І.ЯЛОВЕНКО | ||||||||