Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2018р.
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2018р.
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-листопад 2018 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-листопад 2018 року Відхилення +; - % виконання            
план 2018 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 14 827,822 14 330,279 13 523,128 -807,151 94,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 13 324,935 12 954,846 12 572,244 -382,602 97,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 724,722 621,955 338,769 -283,186 54,5            
  інші видатки 778,165 753,478 612,115 -141,363 81,2            
1000 Освіта 58 557,836 54 954,820 50 988,374 -3 966,446 92,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 47 761,114 45 015,784 43 056,220 -1 959,564 95,6            
  продукти харчування 2 258,948 2 203,088 1 959,197 -243,891 88,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 682,229 4 906,859 3 616,167 -1 290,692 73,7            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 49,250 -0,750 98,5            
  інші видатки  2 805,545 2 779,089 2 307,540 -471,549 83,0            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 27 023,246 25 199,046 24 581,977 -617,069 97,6            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 26 981,013 25 160,330 24 544,526 -615,804 97,6            
  заробітна плата з нарахуваннями 26 981,013 25 160,330 24 544,526 -615,804 97,6            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 42,233 38,716 37,451 -1,265 96,7            
  заробітна плата з нарахуваннями 42,233 38,716 37,451 -1,265 96,7            
2000 Охорона здоров”я 26 572,723 24 917,080 24 460,026 -457,054 98,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 19 355,623 18 016,320 18 016,316 -0,004 100,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 603,539 591,635 584,391 -7,244 98,8            
  продукти харчування 48,000 48,000 36,139 -11,861 75,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 725,645 2 551,754 2 195,153 -356,601 86,0            
  соціальне забезпечення 1 828,607 1 698,062 1 630,010 -68,052 96,0            
  інші видатки 2 011,309 2 011,309 1 998,017 -13,292 99,3            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 19 959,290 18 425,386 18 161,496 -263,890 98,6            
2111 КНП "ЦПМСД" 5 046,995 5 042,708 4 902,025 -140,683 97,2            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 534,520 534,520 531,811 -2,709 99,5            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1 031,918 914,466 864,694 -49,772 94,6            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 21 926,011 20 561,711 20 537,932 -23,779 99,9            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83 613,401 75 056,601 71 468,458 -3 588,143 95,2            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47 845,611 42 817,892 42 809,628 -8,264 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 579,220 539,877 538,209 -1,668 99,7            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 840,700 805,380 735,167 -70,213 91,3            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 295,700 295,380 275,167 -20,213 93,2            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 495,000 460,000 460,000 0,000 100,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 50,000 50,000 0,000 -50,000 0,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 299,758 20 355,369 17 912,045 -2 443,324 88,0            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 443,509 6 482,076 5 754,572 -727,504 88,8            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 071,375 1 922,488 1 871,964 -50,524 97,4            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 071,375 1 922,488 1 871,964 -50,524 97,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 987,990 1 847,835 1 833,568 -14,267 99,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 52,830 46,021 20,113 -25,908 43,7            
  інші видатки 30,555 28,632 18,283 -10,349 63,9            
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 434,402 409,776 363,550 -46,226 88,7            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 379,402 354,776 338,603 -16,173 95,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 346,357 325,031 320,334 -4,697 98,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,683 17,616 9,759 -7,857 55,4            
  інші видатки 12,362 12,129 8,510 -3,619 70,2            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 55,000 55,000 24,947 -30,053 45,4            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 148,500 148,500 148,500 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 70,510 52,060 -18,450 73,8            
3210 Організація та проведення громадських робіт 103,600 103,300 98,256 -5,044 95,1            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 175,106 819,583 683,319 -136,264 83,4            
3240 Інші заклади та заходи 589,620 576,850 496,188 -80,662 86,0            
4000 Культура і мистецтво 2 700,963 2 545,818 2 234,389 -311,429 87,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 877,810 1 761,210 1 758,099 -3,111 99,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 182,169 149,635 104,423 -45,212 69,8            
  інші видатки 640,984 634,973 371,867 -263,106 58,6            
5000 Фізична культура і спорт 1 131,540 1 082,998 1 032,506 -50,492 95,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 811,710 775,383 752,195 -23,188 97,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,233 102,078 85,746 -16,332 84,0            
  інші видатки 206,597 205,537 194,565 -10,972 94,7            
5031 ДЮСШ 826,569 791,457 752,103 -39,354 95,0            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   304,971 291,541 280,403 -11,138 96,2            
6000 Житлово - комунальне господарство 8 354,021 8 127,871 6 807,353 -1 320,518 83,8            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 150,000 150,000 99,980 -50,020 66,7            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 869,994 1 814,994 1 579,002 -235,992 87,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 334,027 6 162,877 5 128,371 -1 034,506 83,2            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1,700 1,700 1,700 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,865 34,865 34,663 -0,202 99,4            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7 333,098 7 333,098 6 264,055 -1 069,043 85,4            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7 333,098 7 333,098 6 264,055 -1 069,043 85,4            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,680 -8,320 72,3            
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 17,600 17,600 0,000 -17,600 0,0            
8700 Резервний фонд 1 417,624 1 117,624 0,000 -1 117,624 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,129 3,129 3,000 -0,129 95,9            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 200,000 200,000 147,000 -53,000 73,5            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 204 796,322 189 753,483 176 986,332 -12 767,151 93,3            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 3 347,200 3 673,065 3 086,686 -586,379 84,0            
0100 Дежавне управління 0,000 25,056 25,056 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 118,500 1 941,958 1 926,308 -15,650 99,2            
2000 Охорона здоров"я 1 202,900 1 102,658 531,929 -570,729 48,2            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25,800 553,417 553,417 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 31,559 31,559 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 18,417 18,417 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 5 989,684 5 982,823 5 294,093 -688,730 88,5            
0100 Державне управління 276,735 276,735 201,601 -75,134 72,8            
1000 Освіта 3 145,302 3 138,441 2 614,876 -523,565 83,3            
2000 Охорона здоров"я 1 370,964 1 370,964 1 280,962 -90,002 93,4            
4000 Культура і мистецтво 29,877 29,877 29,849 -0,028 99,9            
5000 Фізкультура і спорт 1 166,806 1 166,806 1 166,805 -0,001 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200,000 200,000 132,628 -67,372 66,3            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 273,294 273,294 234,894 -38,400 85,9            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 293,041 955,341 137,553 -817,788 14,4            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 965,641 965,641 909,407 -56,234 94,2            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 200,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 20,000 20,000 0,000 -20,000 0,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 184,030 184,030 26,893 -157,137 14,6            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7 205,623 7 205,623 3 696,456 -3 509,167 51,3            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 307,809 4 903,036 3 932,664 -970,372 80,2            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 351,720 351,720 321,662 -30,058 91,5            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 487,869 487,869 482,743 -5,126 98,9            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2 286,344 2 286,344 2 276,194 -10,150 99,6            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 21,070 21,070 21,070 0,000 100,0            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 22,000 22,000 21,943 -0,057 99,7            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 123,986 123,986 52,470 -71,516 42,3            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 36 279,311 27 855,842 20 627,356 -7 228,486 74,1            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 241 075,633 217 609,325 197 613,688 -19 995,637 90,8            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.В.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.Л.                      
Переглядів: 333
Всього переглядів вкладених ресурсів: 333
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>