Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2018р.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2018р.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-листопад 2018 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-листопад 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2018 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-листопад 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	14 827,822	14 330,279	13 523,128	-807,151	94,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	13 324,935	12 954,846	12 572,244	-382,602	97,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	724,722	621,955	338,769	-283,186	54,5
	інші видатки	778,165	753,478	612,115	-141,363	81,2
1000	Освіта	58 557,836	54 954,820	50 988,374	-3 966,446	92,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 761,114	45 015,784	43 056,220	-1 959,564	95,6
	продукти харчування	2 258,948	2 203,088	1 959,197	-243,891	88,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 682,229	4 906,859	3 616,167	-1 290,692	73,7
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	49,250	-0,750	98,5
	інші видатки	2 805,545	2 779,089	2 307,540	-471,549	83,0
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	27 023,246	25 199,046	24 581,977	-617,069	97,6
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	26 981,013	25 160,330	24 544,526	-615,804	97,6
	заробітна плата з нарахуваннями	26 981,013	25 160,330	24 544,526	-615,804	97,6
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	42,233	38,716	37,451	-1,265	96,7
	заробітна плата з нарахуваннями	42,233	38,716	37,451	-1,265	96,7
2000	Охорона здоров”я	26 572,723	24 917,080	24 460,026	-457,054	98,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	19 355,623	18 016,320	18 016,316	-0,004	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	603,539	591,635	584,391	-7,244	98,8
	продукти харчування	48,000	48,000	36,139	-11,861	75,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 725,645	2 551,754	2 195,153	-356,601	86,0
	соціальне забезпечення	1 828,607	1 698,062	1 630,010	-68,052	96,0
	інші видатки	2 011,309	2 011,309	1 998,017	-13,292	99,3
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	19 959,290	18 425,386	18 161,496	-263,890	98,6
2111	КНП "ЦПМСД"	5 046,995	5 042,708	4 902,025	-140,683	97,2
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	534,520	534,520	531,811	-2,709	99,5
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 031,918	914,466	864,694	-49,772	94,6
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	21 926,011	20 561,711	20 537,932	-23,779	99,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 613,401	75 056,601	71 468,458	-3 588,143	95,2
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 845,611	42 817,892	42 809,628	-8,264	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	579,220	539,877	538,209	-1,668	99,7
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	840,700	805,380	735,167	-70,213	91,3
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	295,700	295,380	275,167	-20,213	93,2
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	495,000	460,000	460,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	50,000	50,000	0,000	-50,000	0,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 299,758	20 355,369	17 912,045	-2 443,324	88,0
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	7 443,509	6 482,076	5 754,572	-727,504	88,8
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 071,375	1 922,488	1 871,964	-50,524	97,4
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 071,375	1 922,488	1 871,964	-50,524	97,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 987,990	1 847,835	1 833,568	-14,267	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,830	46,021	20,113	-25,908	43,7
	інші видатки	30,555	28,632	18,283	-10,349	63,9
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	434,402	409,776	363,550	-46,226	88,7
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	379,402	354,776	338,603	-16,173	95,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	346,357	325,031	320,334	-4,697	98,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,683	17,616	9,759	-7,857	55,4
	інші видатки	12,362	12,129	8,510	-3,619	70,2
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,000	55,000	24,947	-30,053	45,4
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	148,500	148,500	148,500	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	70,510	52,060	-18,450	73,8
3210	Організація та проведення громадських робіт	103,600	103,300	98,256	-5,044	95,1
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	1 175,106	819,583	683,319	-136,264	83,4
3240	Інші заклади та заходи	589,620	576,850	496,188	-80,662	86,0
4000	Культура і мистецтво	2 700,963	2 545,818	2 234,389	-311,429	87,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 877,810	1 761,210	1 758,099	-3,111	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	182,169	149,635	104,423	-45,212	69,8
	інші видатки	640,984	634,973	371,867	-263,106	58,6
5000	Фізична культура і спорт	1 131,540	1 082,998	1 032,506	-50,492	95,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	811,710	775,383	752,195	-23,188	97,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,233	102,078	85,746	-16,332	84,0
	інші видатки	206,597	205,537	194,565	-10,972	94,7
5031	ДЮСШ	826,569	791,457	752,103	-39,354	95,0
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	304,971	291,541	280,403	-11,138	96,2
6000	Житлово - комунальне господарство	8 354,021	8 127,871	6 807,353	-1 320,518	83,8
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	150,000	150,000	99,980	-50,020	66,7
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 869,994	1 814,994	1 579,002	-235,992	87,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 334,027	6 162,877	5 128,371	-1 034,506	83,2
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1,700	1,700	1,700	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	34,865	34,865	34,663	-0,202	99,4
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7 333,098	7 333,098	6 264,055	-1 069,043	85,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7 333,098	7 333,098	6 264,055	-1 069,043	85,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,680	-8,320	72,3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	17,600	17,600	0,000	-17,600	0,0
8700	Резервний фонд	1 417,624	1 117,624	0,000	-1 117,624	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3,129	3,129	3,000	-0,129	95,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	200,000	147,000	-53,000	73,5
ВСЬОГО видатків загального фонду		204 796,322	189 753,483	176 986,332	-12 767,151	93,3
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 347,200	3 673,065	3 086,686	-586,379	84,0
0100	Дежавне управління	0,000	25,056	25,056	0,000	100,0
1000	Освіта	2 118,500	1 941,958	1 926,308	-15,650	99,2
2000	Охорона здоров"я	1 202,900	1 102,658	531,929	-570,729	48,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,800	553,417	553,417	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	31,559	31,559	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	18,417	18,417	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	5 989,684	5 982,823	5 294,093	-688,730	88,5
0100	Державне управління	276,735	276,735	201,601	-75,134	72,8
1000	Освіта	3 145,302	3 138,441	2 614,876	-523,565	83,3
2000	Охорона здоров"я	1 370,964	1 370,964	1 280,962	-90,002	93,4
4000	Культура і мистецтво	29,877	29,877	29,849	-0,028	99,9
5000	Фізкультура і спорт	1 166,806	1 166,806	1 166,805	-0,001	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	200,000	200,000	132,628	-67,372	66,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	273,294	273,294	234,894	-38,400	85,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 293,041	955,341	137,553	-817,788	14,4
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	965,641	965,641	909,407	-56,234	94,2
7322	Будівництво медичних установ та закладів	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	20,000	20,000	0,000	-20,000	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	184,030	184,030	26,893	-157,137	14,6
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7 205,623	7 205,623	3 696,456	-3 509,167	51,3
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 307,809	4 903,036	3 932,664	-970,372	80,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	351,720	351,720	321,662	-30,058	91,5
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	487,869	487,869	482,743	-5,126	98,9
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	2 286,344	2 286,344	2 276,194	-10,150	99,6
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	21,070	21,070	21,070	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	22,000	22,000	21,943	-0,057	99,7
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	123,986	123,986	52,470	-71,516	42,3
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		36 279,311	27 855,842	20 627,356	-7 228,486	74,1
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		241 075,633	217 609,325	197 613,688	-19 995,637	90,8

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.В.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.Л.