Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2018р.
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2018р.
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-жовтень 2018 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-жовтень 2018 року Відхилення +; - % виконання            
план 2018 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 13 783,309 12 078,072 11 410,298 -667,774 94,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 12 341,835 10 897,847 10 552,578 -345,269 96,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 722,967 515,670 314,601 -201,069 61,0            
  інші видатки 718,507 664,555 543,119 -121,436 81,7            
1000 Освіта 58 225,597 50 235,977 45 530,184 -4 705,793 90,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 47 669,563 41 291,247 38 369,831 -2 921,416 92,9            
  продукти харчування 2 258,948 2 147,228 1 661,075 -486,153 77,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 486,059 4 009,613 3 333,535 -676,078 83,1            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 49,250 -0,750 98,5            
  інші видатки  2 761,027 2 737,889 2 116,493 -621,396 77,3            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 25 503,200 21 944,900 19 490,737 -2 454,163 88,8            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 25 460,967 21 909,702 19 457,816 -2 451,886 88,8            
  заробітна плата з нарахуваннями 25 460,967 21 909,702 19 457,816 -2 451,886 88,8            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 42,233 35,198 32,921 -2,277 93,5            
  заробітна плата з нарахуваннями 42,233 35,198 32,921 -2,277 93,5            
2000 Охорона здоров”я 26 418,295 23 068,454 22 548,324 -520,130 97,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 19 305,412 16 626,806 16 501,603 -125,203 99,2            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 583,556 553,491 547,669 -5,822 98,9            
  продукти харчування 28,000 28,000 26,218 -1,782 93,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 611,217 2 225,764 2 026,263 -199,501 91,0            
  соціальне забезпечення 1 841,264 1 585,547 1 452,920 -132,627 91,6            
  інші видатки 2 048,846 2 048,846 1 993,651 -55,195 97,3            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 19 743,882 16 638,593 16 456,158 -182,435 98,9            
2111 КНП "ЦПМСД" 5 107,975 5 098,211 4 867,156 -231,055 95,5            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 534,520 534,520 519,031 -15,489 97,1            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1 031,918 797,130 705,979 -91,151 88,6            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 21 926,011 19 197,411 18 990,234 -207,177 98,9            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83 526,684 67 435,600 64 342,248 -3 093,352 95,4            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47 845,611 38 302,760 38 299,892 -2,868 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 579,220 498,719 498,719 0,000 100,0            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 790,700 699,820 683,214 -16,606 97,6            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 295,700 284,820 268,214 -16,606 94,2            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 495,000 415,000 415,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 299,758 18 459,555 16 299,318 -2 160,237 88,3            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 443,509 5 825,419 5 219,075 -606,344 89,6            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 071,375 1 759,932 1 667,042 -92,890 94,7            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 071,375 1 759,932 1 667,042 -92,890 94,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 987,990 1 694,364 1 631,730 -62,634 96,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 52,830 39,209 20,113 -19,096 51,3            
  інші видатки 30,555 26,359 15,199 -11,160 57,7            
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 397,685 346,352 336,722 -9,630 97,2            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 342,685 321,352 311,775 -9,577 97,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 309,640 294,885 294,883 -0,002 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,683 14,545 9,314 -5,231 64,0            
  інші видатки 12,362 11,922 7,578 -4,344 63,6            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 55,000 25,000 24,947 -0,053 99,8            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 148,500 148,500 148,500 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 64,115 48,213 -15,902 75,2            
3210 Організація та проведення громадських робіт 103,600 96,267 89,002 -7,265 92,5            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 175,106 721,657 629,575 -92,082 87,2            
3240 Інші заклади та заходи 589,620 507,504 417,976 -89,528 82,4            
4000 Культура і мистецтво 2 522,413 2 166,791 2 011,928 -154,863 92,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 934,807 1 638,960 1 548,451 -90,509 94,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 167,222 117,098 93,789 -23,309 80,1            
  інші видатки 420,384 410,733 369,688 -41,045 90,0            
5000 Фізична культура і спорт 1 110,539 996,675 866,485 -130,190 86,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 811,710 724,452 668,668 -55,784 92,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,233 89,351 68,086 -21,265 76,2            
  інші видатки 185,596 182,872 129,731 -53,141 70,9            
5031 ДЮСШ 826,569 748,224 637,292 -110,932 85,2            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   283,970 248,451 229,193 -19,258 92,2            
6000 Житлово - комунальне господарство 7 065,889 6 729,047 5 882,480 -846,567 87,4            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 50,000 50,000 0,000 -50,000 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 634,994 1 524,994 1 514,991 -10,003 99,3            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 380,895 5 154,053 4 367,489 -786,564 84,7            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1,700 1,700 1,700 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,865 34,865 34,663 -0,202 99,4            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 223,766 5 972,348 5 408,058 -564,290 90,6            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 223,766 5 972,348 5 408,058 -564,290 90,6            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,680 -8,320 72,3            
8700 Резервний фонд 1 417,624 867,624 0,000 -867,624 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,000 3,000 3,000 0,000 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 147,000 147,000 97,000 -50,000 66,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 200 510,681 169 767,153 158 158,048 -11 609,105 93,2            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 3 347,200 3 389,204 2 888,171 -501,033 85,2            
0100 Дежавне управління 0,000 25,056 25,056 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 118,500 1 765,417 1 734,872 -30,545 98,3            
2000 Охорона здоров"я 1 202,900 1 002,417 531,929 -470,488 53,1            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25,800 547,077 547,077 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 30,820 30,820 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 18,417 18,417 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 5 525,592 5 525,537 4 886,841 -638,696 88,4            
0100 Державне управління 152,676 152,676 121,701 -30,975 79,7            
1000 Освіта 2 805,269 2 805,214 2 287,524 -517,690 81,5            
2000 Охорона здоров"я 1 370,964 1 370,964 1 280,962 -90,002 93,4            
4000 Культура і мистецтво 29,877 29,877 29,849 -0,028 99,9            
5000 Фізкультура і спорт 1 166,806 1 166,806 1 166,805 -0,001 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200,000 200,000 132,628 -67,372 66,3            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 234,894 234,894 234,894 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 607,761 140,241 137,553 -2,688 98,1            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 001,641 1 001,641 898,480 -103,161 89,7            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 200,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 20,000 20,000 0,000 -20,000 0,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 117,030 117,030 26,893 -90,137 23,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7 205,623 4 323,000 1 841,621 -2 481,379 42,6            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 307,809 3 143,480 2 173,108 -970,372 69,1            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 351,720 351,720 321,662 -30,058 91,5            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 487,869 487,869 482,743 -5,126 98,9            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2 286,344 2 286,344 2 276,194 -10,150 99,6            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 15,880 15,880 15,880 0,000 100,0            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 22,000 22,000 21,943 -0,057 99,7            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 123,986 100,986 52,470 -48,516 52,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 35 055,349 21 559,826 16 391,081 -5 168,745 76,0            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 235 566,030 191 326,979 174 549,129 -16 777,850 91,2            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.В.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.Л.                      
Переглядів: 295
Всього переглядів вкладених ресурсів: 295
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>