Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2018р.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2018р.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-жовтень 2018 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-жовтень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2018 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-жовтень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	13 783,309	12 078,072	11 410,298	-667,774	94,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	12 341,835	10 897,847	10 552,578	-345,269	96,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	722,967	515,670	314,601	-201,069	61,0
	інші видатки	718,507	664,555	543,119	-121,436	81,7
1000	Освіта	58 225,597	50 235,977	45 530,184	-4 705,793	90,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 669,563	41 291,247	38 369,831	-2 921,416	92,9
	продукти харчування	2 258,948	2 147,228	1 661,075	-486,153	77,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 486,059	4 009,613	3 333,535	-676,078	83,1
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	49,250	-0,750	98,5
	інші видатки	2 761,027	2 737,889	2 116,493	-621,396	77,3
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	25 503,200	21 944,900	19 490,737	-2 454,163	88,8
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	25 460,967	21 909,702	19 457,816	-2 451,886	88,8
	заробітна плата з нарахуваннями	25 460,967	21 909,702	19 457,816	-2 451,886	88,8
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	42,233	35,198	32,921	-2,277	93,5
	заробітна плата з нарахуваннями	42,233	35,198	32,921	-2,277	93,5
2000	Охорона здоров”я	26 418,295	23 068,454	22 548,324	-520,130	97,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	19 305,412	16 626,806	16 501,603	-125,203	99,2
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	583,556	553,491	547,669	-5,822	98,9
	продукти харчування	28,000	28,000	26,218	-1,782	93,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 611,217	2 225,764	2 026,263	-199,501	91,0
	соціальне забезпечення	1 841,264	1 585,547	1 452,920	-132,627	91,6
	інші видатки	2 048,846	2 048,846	1 993,651	-55,195	97,3
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	19 743,882	16 638,593	16 456,158	-182,435	98,9
2111	КНП "ЦПМСД"	5 107,975	5 098,211	4 867,156	-231,055	95,5
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	534,520	534,520	519,031	-15,489	97,1
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 031,918	797,130	705,979	-91,151	88,6
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	21 926,011	19 197,411	18 990,234	-207,177	98,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 526,684	67 435,600	64 342,248	-3 093,352	95,4
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 845,611	38 302,760	38 299,892	-2,868	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	579,220	498,719	498,719	0,000	100,0
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	790,700	699,820	683,214	-16,606	97,6
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	295,700	284,820	268,214	-16,606	94,2
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	495,000	415,000	415,000	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 299,758	18 459,555	16 299,318	-2 160,237	88,3
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	7 443,509	5 825,419	5 219,075	-606,344	89,6
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 071,375	1 759,932	1 667,042	-92,890	94,7
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 071,375	1 759,932	1 667,042	-92,890	94,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 987,990	1 694,364	1 631,730	-62,634	96,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,830	39,209	20,113	-19,096	51,3
	інші видатки	30,555	26,359	15,199	-11,160	57,7
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	397,685	346,352	336,722	-9,630	97,2
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	342,685	321,352	311,775	-9,577	97,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	309,640	294,885	294,883	-0,002	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,683	14,545	9,314	-5,231	64,0
	інші видатки	12,362	11,922	7,578	-4,344	63,6
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,000	25,000	24,947	-0,053	99,8
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	148,500	148,500	148,500	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	64,115	48,213	-15,902	75,2
3210	Організація та проведення громадських робіт	103,600	96,267	89,002	-7,265	92,5
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	1 175,106	721,657	629,575	-92,082	87,2
3240	Інші заклади та заходи	589,620	507,504	417,976	-89,528	82,4
4000	Культура і мистецтво	2 522,413	2 166,791	2 011,928	-154,863	92,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 934,807	1 638,960	1 548,451	-90,509	94,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	167,222	117,098	93,789	-23,309	80,1
	інші видатки	420,384	410,733	369,688	-41,045	90,0
5000	Фізична культура і спорт	1 110,539	996,675	866,485	-130,190	86,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	811,710	724,452	668,668	-55,784	92,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,233	89,351	68,086	-21,265	76,2
	інші видатки	185,596	182,872	129,731	-53,141	70,9
5031	ДЮСШ	826,569	748,224	637,292	-110,932	85,2
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	283,970	248,451	229,193	-19,258	92,2
6000	Житлово - комунальне господарство	7 065,889	6 729,047	5 882,480	-846,567	87,4
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	50,000	50,000	0,000	-50,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 634,994	1 524,994	1 514,991	-10,003	99,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 380,895	5 154,053	4 367,489	-786,564	84,7
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1,700	1,700	1,700	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	34,865	34,865	34,663	-0,202	99,4
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 223,766	5 972,348	5 408,058	-564,290	90,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 223,766	5 972,348	5 408,058	-564,290	90,6
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,680	-8,320	72,3
8700	Резервний фонд	1 417,624	867,624	0,000	-867,624	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3,000	3,000	3,000	0,000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	147,000	147,000	97,000	-50,000	66,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		200 510,681	169 767,153	158 158,048	-11 609,105	93,2
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 347,200	3 389,204	2 888,171	-501,033	85,2
0100	Дежавне управління	0,000	25,056	25,056	0,000	100,0
1000	Освіта	2 118,500	1 765,417	1 734,872	-30,545	98,3
2000	Охорона здоров"я	1 202,900	1 002,417	531,929	-470,488	53,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,800	547,077	547,077	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	30,820	30,820	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	18,417	18,417	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	5 525,592	5 525,537	4 886,841	-638,696	88,4
0100	Державне управління	152,676	152,676	121,701	-30,975	79,7
1000	Освіта	2 805,269	2 805,214	2 287,524	-517,690	81,5
2000	Охорона здоров"я	1 370,964	1 370,964	1 280,962	-90,002	93,4
4000	Культура і мистецтво	29,877	29,877	29,849	-0,028	99,9
5000	Фізкультура і спорт	1 166,806	1 166,806	1 166,805	-0,001	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	200,000	200,000	132,628	-67,372	66,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	234,894	234,894	234,894	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	607,761	140,241	137,553	-2,688	98,1
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 001,641	1 001,641	898,480	-103,161	89,7
7322	Будівництво медичних установ та закладів	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	20,000	20,000	0,000	-20,000	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	117,030	117,030	26,893	-90,137	23,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7 205,623	4 323,000	1 841,621	-2 481,379	42,6
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 307,809	3 143,480	2 173,108	-970,372	69,1
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	351,720	351,720	321,662	-30,058	91,5
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	487,869	487,869	482,743	-5,126	98,9
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	2 286,344	2 286,344	2 276,194	-10,150	99,6
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	15,880	15,880	15,880	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	22,000	22,000	21,943	-0,057	99,7
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	123,986	100,986	52,470	-48,516	52,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		35 055,349	21 559,826	16 391,081	-5 168,745	76,0
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		235 566,030	191 326,979	174 549,129	-16 777,850	91,2

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.В.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.Л.