Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2018р.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2018р.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-вересень 2018 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-вересень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2018 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-вересень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	13 783,309	10 551,479	10 198,853	-352,626	96,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	12 341,835	9 480,501	9 428,785	-51,716	99,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	722,967	450,414	287,176	-163,238	63,8
	інші видатки	718,507	620,564	482,892	-137,672	77,8
1000	Освіта	58 225,597	43 266,301	40 945,139	-2 321,162	94,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 669,563	34 781,974	34 428,210	-353,764	99,0
	продукти харчування	2 258,948	2 091,368	1 395,807	-695,561	66,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 486,059	3 684,471	3 138,400	-546,071	85,2
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	5,250	-44,750	10,5
	інші видатки	2 761,027	2 658,488	1 977,472	-681,016	74,4
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	22 520,900	17 228,500	17 224,532	-3,968	100,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	22 478,667	17 196,820	17 196,819	-0,001	100,0
	заробітна плата з нарахуваннями	22 478,667	17 196,820	17 196,819	-0,001	100,0
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	42,233	31,680	27,713	-3,967	87,5
	заробітна плата з нарахуваннями	42,233	31,680	27,713	-3,967	87,5
2000	Охорона здоров”я	26 418,295	21 461,997	20 277,760	-1 184,237	94,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	19 305,412	15 287,503	15 160,219	-127,284	99,2
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	582,556	534,331	495,120	-39,211	92,7
	продукти харчування	28,000	28,000	25,963	-2,037	92,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 611,217	2 118,165	1 493,734	-624,431	70,5
	соціальне забезпечення	1 840,976	1 443,864	1 192,090	-251,774	82,6
	інші видатки	2 050,134	2 050,134	1 910,634	-139,500	93,2
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	19 743,882	15 169,552	14 471,294	-698,258	95,4
2111	КНП "ЦПМСД"	5 107,975	5 091,328	4 833,824	-257,504	94,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	534,520	521,549	362,267	-159,282	69,5
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 031,918	679,568	610,375	-69,193	89,8
	в т.ч.
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	21 926,011	17 820,140	17 430,821	-389,319	97,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 526,684	62 752,251	60 029,362	-2 722,889	95,7
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 845,611	36 588,656	36 585,787	-2,869	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	579,220	474,313	474,313	0,000	100,0
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	790,700	644,260	631,347	-12,913	98,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	295,700	274,260	261,347	-12,913	95,3
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	495,000	370,000	370,000	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 299,758	16 595,700	14 656,845	-1 938,855	88,3
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	7 443,509	5 136,803	4 674,890	-461,913	91,0
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 071,375	1 589,336	1 490,311	-99,025	93,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 071,375	1 589,336	1 490,311	-99,025	93,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 987,990	1 532,348	1 467,798	-64,550	95,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,830	33,008	14,579	-18,429	44,2
	інші видатки	30,555	23,980	7,934	-16,046	33,1
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	397,685	301,397	281,540	-19,857	93,4
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	342,685	276,397	256,593	-19,804	92,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	309,640	252,349	241,463	-10,886	95,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,683	12,814	8,874	-3,940	69,3
	інші видатки	12,362	11,234	6,256	-4,978	55,7
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,000	25,000	24,947	-0,053	99,8
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	148,500	148,500	148,500	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	57,720	43,024	-14,696	74,5
3210	Організація та проведення громадських робіт	103,600	89,234	77,956	-11,278	87,4
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	1 175,106	645,702	572,176	-73,526	88,6
3240	Інші заклади та заходи	589,620	475,630	387,673	-87,957	81,5
4000	Культура і мистецтво	2 522,413	1 998,551	1 834,982	-163,569	91,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 934,807	1 481,212	1 398,399	-82,813	94,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	167,222	107,482	90,347	-17,135	84,1
	інші видатки	420,384	409,857	346,236	-63,621	84,5
5000	Фізична культура і спорт	1 110,539	885,648	768,018	-117,630	86,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	811,710	676,011	595,098	-80,913	88,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,233	79,252	67,798	-11,454	85,5
	інші видатки	185,596	130,385	105,122	-25,263	80,6
5031	ДЮСШ	826,569	663,485	562,406	-101,079	84,8
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	283,970	222,163	205,612	-16,551	92,6
6000	Житлово - комунальне господарство	7 065,889	6 239,817	5 491,988	-747,829	88,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	50,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 634,994	1 459,994	1 459,992	-0,002	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 380,895	4 779,823	4 031,996	-747,827	84,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1,700	1,700	1,700	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	34,865	34,865	34,663	-0,202	99,4
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 223,766	5 013,300	5 013,299	-0,001	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 223,766	5 013,300	5 013,299	-0,001	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,680	-8,320	72,3
8700	Резервний фонд	1 417,624	650,000	0,000	-650,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3,000	3,000	3,000	0,000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	147,000	147,000	97,000	-50,000	66,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		200 510,681	153 035,909	144 717,444	-8 318,465	94,6
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 347,200	3 026,716	2 656,470	-370,246	87,8
0100	Дежавне управління	0,000	21,912	21,912	0,000	100,0
1000	Освіта	2 118,500	1 599,961	1 599,961	0,000	100,0
2000	Охорона здоров"я	1 202,900	902,175	531,929	-370,246	59,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,800	455,071	455,071	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	29,180	29,180	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	18,417	18,417	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	12 731,215	8 392,537	6 131,592	-2 260,945	73,1
0100	Державне управління	152,676	152,676	121,701	-30,975	79,7
1000	Освіта	2 805,269	2 805,214	2 106,247	-698,967	75,1
2000	Охорона здоров"я	1 370,964	1 370,964	1 280,962	-90,002	93,4
4000	Культура і мистецтво	7 235,500	2 896,877	1 455,877	-1 441,000	50,3
5000	Фізкультура і спорт	1 166,806	1 166,806	1 166,805	-0,001	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	200,000	200,000	132,628	-67,372	66,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	234,894	234,894	142,146	-92,748	60,5
6030	Організація благоустрою населених пунктів	607,761	140,241	137,552	-2,689	98,1
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 001,641	991,491	898,480	-93,011	90,6
7322	Будівництво медичних установ та закладів	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	20,000	20,000	0,000	-20,000	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	117,030	117,030	11,893	-105,137	10,2
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 307,809	1 319,667	1 314,322	-5,345	99,6
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	351,720	351,720	321,662	-30,058	91,5
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	487,869	487,869	27,489	-460,380	5,6
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	2 286,344	2 286,344	2 258,523	-27,821	98,8
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	15,880	15,880	15,880	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	22,000	22,000	21,943	-0,057	99,7
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	123,986	100,986	52,470	-48,516	52,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		35 055,349	17 907,375	14 123,050	-3 784,325	78,9
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		235 566,030	170 943,284	158 840,494	-12 102,790	92,9

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.В.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.Л.