Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2018 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2018 рік | Уточнений план на 2018 рік | Уточнений план за січень-серпень 2018 р. | Фактичне виконання за січень-серпень 2018р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 60257,300 | 62373,300 | 43908,700 | 46369,270 | 2460,570 | 105,6 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37577,000 | 38919,900 | 27476,600 | 28121,214 | 644,614 | 102,3 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 209,400 | 209,400 | 209,417 | 0,017 | 100,0 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1030,000 | 1088,400 | 744,800 | 1097,937 | 353,137 | 147,4 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 58,400 | 58,400 | 151,990 | 93,590 | 260,3 | |||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
0,100 | 0,100 | ||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1030,000 | 1030,000 | 686,400 | 945,847 | 259,447 | 137,8 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 847,000 | 847,000 | 564,600 | 808,736 | 244,136 | 143,2 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 183,000 | 183,000 | 121,800 | 137,110 | 15,310 | 112,6 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5989,900 | 6089,900 | 4092,400 | 3420,431 | -671,969 | 83,6 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 592,800 | 442,597 | -150,203 | 74,7 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3500,000 | 3500,000 | 2332,800 | 1651,817 | -680,983 | 70,8 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 1600,000 | 1700,000 | 1166,800 | 1326,017 | 159,217 | 113,6 | ||
18000000 | Місцеві податки | 15650,400 | 16065,700 | 11385,500 | 13520,271 | 2134,771 | 118,7 | ||
18010000 | Податок на майно | 7183,800 | 7302,700 | 5175,500 | 7051,205 | 1875,705 | 136,2 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 1676,800 | 1795,700 | 1530,500 | 1660,788 | 130,288 | 108,5 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 28,000 | 28,000 | 20,700 | 2,948 | -17,752 | 14,2 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 71,079 | 55,079 | 444,2 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 75,400 | 75,400 | 64,000 | 44,143 | -19,857 | 69,0 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1557,400 | 1676,300 | 1429,800 | 1542,618 | 112,818 | 107,9 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 5332,000 | 5332,000 | 3476,300 | 5198,750 | 1722,450 | 149,5 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2445,400 | 2445,400 | 1628,000 | 3194,680 | 1566,680 | 196,2 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1700,300 | 1700,300 | 1132,300 | 1181,365 | 49,065 | 104,3 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 584,200 | 584,200 | 427,000 | 313,020 | -113,980 | 73,3 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 602,100 | 602,100 | 289,000 | 509,685 | 220,685 | 176,4 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 172,917 | 22,917 | 115,3 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 18,700 | 18,750 | 0,050 | 100,3 | ||
18030000 | Туристичний збір | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 7,455 | 0,855 | 113,0 | ||
18050000 | Єдиний податок | 8460,000 | 8756,400 | 6203,400 | 6461,611 | 258,211 | 104,2 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1360,000 | 1360,000 | 845,000 | 700,502 | -144,498 | 82,9 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7000,000 | 7296,400 | 5286,400 | 5711,175 | 424,775 | 108,0 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
100,000 | 100,000 | 72,000 | 49,934 | -22,066 | 69,4 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 741,600 | 1275,600 | 1121,600 | 1224,890 | 103,290 | 109,2 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13,000 | 470,500 | 470,500 | 516,982 | 46,482 | 109,9 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 10,300 | 10,300 | 15,824 | 5,524 | 153,6 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 250,500 | 250,500 | 286,973 | 36,473 | 114,6 | |||
21080500 | Інші надходження | 7,400 | 7,400 | 9,937 | 2,537 | 134,3 | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,000 | 10,700 | 10,700 | 12,648 | 1,948 | 118,2 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
191,600 | 191,600 | 191,600 | 0,000 | 100,0 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 572,200 | 634,900 | 527,100 | 539,788 | 12,688 | 102,4 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 13,900 | 11,094 | -2,806 | 79,8 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 210,000 | 272,700 | 272,700 | 337,134 | 64,434 | 123,6 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 50,600 | 50,600 | 40,900 | 37,540 | -3,360 | 91,8 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 200,000 | 200,000 | 133,600 | 122,910 | -10,690 | 92,0 | ||
22090000 | Державне мито | 92,600 | 92,600 | 66,000 | 31,110 | -34,890 | 47,1 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 83,600 | 83,600 | 60,000 | 25,292 | -34,708 | 42,2 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,246 | 0,046 | 123,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
8,800 | 8,800 | 5,800 | 5,572 | -0,228 | 96,1 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 156,400 | 170,200 | 124,000 | 168,120 | 44,120 | 135,6 | ||
24060300 | Інші надходження | 17,800 | 31,600 | 31,600 | 73,822 | 42,222 | 233,6 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 138,600 | 138,600 | 92,400 | 94,298 | 1,898 | 102,1 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 60998,900 | 63648,900 | 45030,300 | 47594,160 | 2563,860 | 105,7 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 128905,010 | 138387,024 | 93156,742 | 91034,189 | -2122,553 | 97,7 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5851,100 | 5851,100 | 3900,800 | 3900,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 5851,100 | 5851,100 | 3900,800 | 3900,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 42182,700 | 51033,323 | 32236,700 | 32236,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22520,900 | 22520,900 | 15494,400 | 15494,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19661,800 | 21306,800 | 15301,300 | 15301,300 | 0,000 | 100,0 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7205,623 | 1441,000 | 1441,000 | |||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 80871,210 | 81502,601 | 57019,242 | 54896,689 | -2122,553 | 96,3 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 47845,611 | 47845,611 | 35152,062 | 35152,062 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 579,220 | 579,220 | 451,702 | 451,702 | 0,000 | 100,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30075,205 | 29690,359 | 19180,032 | 17177,307 | -2002,725 | 89,6 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1175,106 | 1175,106 | 570,499 | 493,783 | -76,716 | 86,6 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,102 | 16,736 | 16,736 | 0,000 | 100,0 | |||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 566,545 | 428,309 | 386,197 | -42,112 | 90,2 | |||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 534,520 | 534,520 | 460,277 | 460,277 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 654,048 | 731,918 | 559,770 | 559,770 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7,500 | 354,220 | 199,855 | 198,855 | -1,000 | 99,5 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 189903,910 | 202035,924 | 138187,042 | 138628,349 | 441,307 | 100,3 | |||
10000000 | Податкові надходження | 92,000 | 92,000 | 69,000 | 41,272 | -27,728 | 59,8 | ||
19010000 | Екологічний податок | 92,000 | 92,000 | 69,000 | 41,272 | -27,728 | 59,8 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 3347,200 | 3433,900 | 2170,200 | 2152,777 | -17,423 | 99,2 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,466 | 0,466 | ||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
86,700 | 86,700 | 86,715 | 0,015 | 100,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3347,200 | 3347,200 | 2083,500 | 2065,596 | -17,904 | 99,1 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 150,000 | 159,970 | 159,970 | 101,321 | -58,649 | 63,3 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 150,000 | 159,970 | 159,970 | 101,321 | -58,649 | 63,3 | ||
50000000 | Цільові фонди | 10,000 | 10,000 | 6,800 | 22,642 | 15,842 | 333,0 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 10,000 | 10,000 | 6,800 | 22,642 | 15,842 | 333,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 15725,018 | 3220,229 | 3208,590 | -11,639 | 99,6 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
307,102 | 307,047 | 307,046 | |||||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 2286,344 | 1005,114 | 1005,114 | 0,000 | 100,0 | |||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 8054,809 | 1319,667 | 1319,667 | 0,000 | ||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5076,763 | 588,401 | 576,763 | -11,638 | 98,0 | |||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3599,200 | 3695,870 | 2405,970 | 2318,013 | -87,957 | 96,3 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 150,000 | 246,670 | 246,670 | 188,036 | -58,634 | 76,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3599,200 | 19420,888 | 5626,199 | 5526,603 | -99,596 | 98,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 64598,100 | 67344,770 | 47436,270 | 49912,173 | 2475,903 | 105,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 193503,110 | 221456,812 | 143813,241 | 144154,952 | 341,711 | 100,2 | |||
Начальник фінансового управління | І.В.Яловенко |