Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2018р.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2018р.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-серпень 2018 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-серпень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2018 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-серпень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	12 841,554	9 600,011	9 230,209	-369,802	96,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	11 412,400	8 598,713	8 526,229	-72,484	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	722,967	434,900	272,531	-162,369	62,7
	інші видатки	706,187	566,398	431,449	-134,949	76,2
1000	Освіта	54 950,455	39 289,990	36 870,092	-2 419,898	93,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	44 652,963	31 294,080	30 892,488	-401,592	98,7
	продукти харчування	2 258,948	1 837,688	1 125,996	-711,692	61,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 293,094	3 603,868	3 010,061	-593,807	83,5
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	5,250	-44,750	10,5
	інші видатки	2 695,450	2 504,354	1 836,297	-668,057	73,3
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	22 520,900	15 494,400	15 318,807	-175,593	98,9
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	22 478,667	15 466,240	15 292,361	-173,879	98,9
	заробітна плата з нарахуваннями	22 478,667	15 466,240	15 292,361	-173,879	98,9
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	42,233	28,160	26,446	-1,714	93,9
	заробітна плата з нарахуваннями	42,233	28,160	26,446	-1,714	93,9
2000	Охорона здоров”я	26 188,940	19 341,144	18 410,309	-930,835	95,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	19 315,413	13 695,853	13 685,959	-9,894	99,9
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	571,122	459,649	432,208	-27,441	94,0
	продукти харчування	28,000	28,000	25,963	-2,037	92,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 681,862	2 090,982	1 477,987	-612,995	70,7
	соціальне забезпечення	1 548,406	1 231,869	1 104,282	-127,587	89,6
	інші видатки	2 044,137	1 834,791	1 683,910	-150,881	91,8
	в т.ч.
2010	КП "Люботинська ЦМЛ"	12 763,783	9 181,291	8 630,148	-551,143	94,0
2010	КЗ "Люботинська міська лікарня"	7 050,744	4 890,471	4 719,822	-170,649	96,5
2111	КНП "ЦПМСД"	5 107,975	4 249,335	4 154,671	-94,664	97,8
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	534,520	460,277	362,267	-98,010	78,7
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	731,918	559,770	543,401	-16,369	97,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 473,776	58 319,265	56 015,318	-2 303,947	96,0
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 845,611	35 152,062	35 149,194	-2,868	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	579,220	451,702	451,702	0,000	100,0
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	790,700	588,700	579,458	-9,242	98,4
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	295,700	263,700	254,458	-9,242	96,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	495,000	325,000	325,000	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 299,758	14 731,787	13 020,213	-1 711,574	88,4
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	7 390,601	4 448,245	4 157,094	-291,151	93,5
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 071,375	1 420,060	1 330,971	-89,089	93,7
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 071,375	1 420,060	1 330,971	-89,089	93,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 987,990	1 366,184	1 309,482	-56,702	95,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,830	32,174	14,578	-17,596	45,3
	інші видатки	30,555	21,702	6,911	-14,791	31,8
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	0,000	-5,000	0,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	0,000	-5,000	0,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	397,685	271,340	260,848	-10,492	96,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	342,685	246,340	235,901	-10,439	95,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	309,640	224,040	221,422	-2,618	98,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,683	12,423	8,445	-3,978	68,0
	інші видатки	12,362	9,877	6,034	-3,843	61,1
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,000	25,000	24,947	-0,053	99,8
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	148,500	148,500	148,500	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	51,325	37,332	-13,993	72,7
3210	Організація та проведення громадських робіт	103,600	84,545	67,498	-17,047	79,8
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	1 175,106	570,499	493,783	-76,716	86,6
3240	Інші заклади та заходи	589,620	395,500	318,725	-76,775	80,6
4000	Культура і мистецтво	2 484,388	1 823,885	1 595,607	-228,278	87,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 934,807	1 336,309	1 266,683	-69,626	94,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	151,297	101,325	89,418	-11,907	88,2
	інші видатки	398,284	386,251	239,506	-146,745	62,0
5000	Фізична культура і спорт	1 056,700	796,433	673,555	-122,878	84,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	811,710	600,254	517,189	-83,065	86,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	116,164	73,644	55,737	-17,907	75,7
	інші видатки	128,826	122,535	100,629	-21,906	82,1
5031	ДЮСШ	785,400	597,021	491,185	-105,836	82,3
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	271,300	199,412	182,370	-17,042	91,5
6000	Житлово - комунальне господарство	6 954,522	5 987,686	5 210,595	-777,091	87,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 624,994	1 404,994	1 404,992	-0,002	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 329,528	4 582,692	3 805,603	-777,089	83,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1,700	1,700	1,700	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	34,865	34,865	34,464	-0,401	98,8
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 564,718	4 664,718	4 254,772	-409,946	91,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 564,718	4 664,718	4 254,772	-409,946	91,2
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	12,080	-17,920	40,3
8700	Резервний фонд	1 400,000	500,000	0,000	-500,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3,000	3,000	3,000	0,000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	50,000	50,000	0,000	-50,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		195 034,618	140 442,697	132 311,701	-8 130,996	94,2
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 347,200	2 546,252	2 015,109	-531,143	79,1
0100	Дежавне управління	0,000	0,024	0,024	0,000	100,0
1000	Освіта	2 118,500	1 412,333	1 148,194	-264,139	81,3
2000	Охорона здоров"я	1 202,900	801,933	531,929	-270,004	66,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,800	297,437	297,437	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	24,469	27,469	3,000	112,3
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	10,056	10,056	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	17 247,342	6 994,302	6 092,942	-901,360	87,1
0100	Державне управління	125,826	125,826	101,701	-24,125	80,8
1000	Освіта	2 843,146	2 843,091	2 087,597	-755,494	73,4
2000	Охорона здоров"я	1 370,964	1 370,964	1 280,962	-90,002	93,4
4000	Культура і мистецтво	11 740,600	1 487,615	1 455,877	-31,738	97,9
5000	Фізкультура і спорт	1 166,806	1 166,806	1 166,805	-0,001	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	200,000	200,000	132,628	-67,372	66,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	142,146	142,146	142,146	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	80,241	80,241	79,552	-0,689	99,1
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	991,491	991,491	823,226	-168,265	83,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	117,030	117,030	11,893	-105,137	10,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	351,720	351,720	268,105	-83,615	76,2
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	8 054,809	1 319,667	1 314,322	-5,345	99,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	27,600	27,600	27,489	-0,111	99,6
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	2 286,344	1 005,114	1 001,245	-3,869	99,6
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	15,880	15,880	15,880	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	22,000	22,000	21,943	-0,057	99,7
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	123,986	100,986	52,470	-48,516	52,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		33 207,789	14 114,429	11 998,950	-2 115,479	85,0
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		228 242,407	154 557,126	144 310,651	-10 246,475	93,4

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.В.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.Л.