Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2018р.
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2018р.
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-серпень 2018 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-серпень 2018 року Відхилення +; - % виконання            
план 2018 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 12 841,554 9 600,011 9 230,209 -369,802 96,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 11 412,400 8 598,713 8 526,229 -72,484 99,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 722,967 434,900 272,531 -162,369 62,7            
  інші видатки 706,187 566,398 431,449 -134,949 76,2            
1000 Освіта 54 950,455 39 289,990 36 870,092 -2 419,898 93,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 44 652,963 31 294,080 30 892,488 -401,592 98,7            
  продукти харчування 2 258,948 1 837,688 1 125,996 -711,692 61,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 293,094 3 603,868 3 010,061 -593,807 83,5            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 5,250 -44,750 10,5            
  інші видатки  2 695,450 2 504,354 1 836,297 -668,057 73,3            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 22 520,900 15 494,400 15 318,807 -175,593 98,9            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 22 478,667 15 466,240 15 292,361 -173,879 98,9            
  заробітна плата з нарахуваннями 22 478,667 15 466,240 15 292,361 -173,879 98,9            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 42,233 28,160 26,446 -1,714 93,9            
  заробітна плата з нарахуваннями 42,233 28,160 26,446 -1,714 93,9            
2000 Охорона здоров”я 26 188,940 19 341,144 18 410,309 -930,835 95,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 19 315,413 13 695,853 13 685,959 -9,894 99,9            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 571,122 459,649 432,208 -27,441 94,0            
  продукти харчування 28,000 28,000 25,963 -2,037 92,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 681,862 2 090,982 1 477,987 -612,995 70,7            
  соціальне забезпечення 1 548,406 1 231,869 1 104,282 -127,587 89,6            
  інші видатки 2 044,137 1 834,791 1 683,910 -150,881 91,8            
  в т.ч.                      
2010 КП "Люботинська ЦМЛ" 12 763,783 9 181,291 8 630,148 -551,143 94,0            
2010 КЗ "Люботинська міська лікарня" 7 050,744 4 890,471 4 719,822 -170,649 96,5            
2111 КНП "ЦПМСД" 5 107,975 4 249,335 4 154,671 -94,664 97,8            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 534,520 460,277 362,267 -98,010 78,7            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 731,918 559,770 543,401 -16,369 97,1            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83 473,776 58 319,265 56 015,318 -2 303,947 96,0            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47 845,611 35 152,062 35 149,194 -2,868 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 579,220 451,702 451,702 0,000 100,0            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 790,700 588,700 579,458 -9,242 98,4            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 295,700 263,700 254,458 -9,242 96,5            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 495,000 325,000 325,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 299,758 14 731,787 13 020,213 -1 711,574 88,4            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 390,601 4 448,245 4 157,094 -291,151 93,5            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 071,375 1 420,060 1 330,971 -89,089 93,7            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 071,375 1 420,060 1 330,971 -89,089 93,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 987,990 1 366,184 1 309,482 -56,702 95,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 52,830 32,174 14,578 -17,596 45,3            
  інші видатки 30,555 21,702 6,911 -14,791 31,8            
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 0,000 -5,000 0,0            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 0,000 -5,000 0,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 397,685 271,340 260,848 -10,492 96,1            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 342,685 246,340 235,901 -10,439 95,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 309,640 224,040 221,422 -2,618 98,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,683 12,423 8,445 -3,978 68,0            
  інші видатки 12,362 9,877 6,034 -3,843 61,1            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 55,000 25,000 24,947 -0,053 99,8            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 148,500 148,500 148,500 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 51,325 37,332 -13,993 72,7            
3210 Організація та проведення громадських робіт 103,600 84,545 67,498 -17,047 79,8            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 175,106 570,499 493,783 -76,716 86,6            
3240 Інші заклади та заходи 589,620 395,500 318,725 -76,775 80,6            
4000 Культура і мистецтво 2 484,388 1 823,885 1 595,607 -228,278 87,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 934,807 1 336,309 1 266,683 -69,626 94,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 151,297 101,325 89,418 -11,907 88,2            
  інші видатки 398,284 386,251 239,506 -146,745 62,0            
5000 Фізична культура і спорт 1 056,700 796,433 673,555 -122,878 84,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 811,710 600,254 517,189 -83,065 86,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 116,164 73,644 55,737 -17,907 75,7            
  інші видатки 128,826 122,535 100,629 -21,906 82,1            
5031 ДЮСШ 785,400 597,021 491,185 -105,836 82,3            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   271,300 199,412 182,370 -17,042 91,5            
6000 Житлово - комунальне господарство 6 954,522 5 987,686 5 210,595 -777,091 87,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 624,994 1 404,994 1 404,992 -0,002 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 329,528 4 582,692 3 805,603 -777,089 83,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1,700 1,700 1,700 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,865 34,865 34,464 -0,401 98,8            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 564,718 4 664,718 4 254,772 -409,946 91,2            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 564,718 4 664,718 4 254,772 -409,946 91,2            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 12,080 -17,920 40,3            
8700 Резервний фонд 1 400,000 500,000 0,000 -500,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,000 3,000 3,000 0,000 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 50,000 50,000 0,000 -50,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 195 034,618 140 442,697 132 311,701 -8 130,996 94,2            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 3 347,200 2 546,252 2 015,109 -531,143 79,1            
0100 Дежавне управління 0,000 0,024 0,024 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 118,500 1 412,333 1 148,194 -264,139 81,3            
2000 Охорона здоров"я 1 202,900 801,933 531,929 -270,004 66,3            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25,800 297,437 297,437 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 24,469 27,469 3,000 112,3            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 10,056 10,056 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 17 247,342 6 994,302 6 092,942 -901,360 87,1            
0100 Державне управління 125,826 125,826 101,701 -24,125 80,8            
1000 Освіта 2 843,146 2 843,091 2 087,597 -755,494 73,4            
2000 Охорона здоров"я 1 370,964 1 370,964 1 280,962 -90,002 93,4            
4000 Культура і мистецтво 11 740,600 1 487,615 1 455,877 -31,738 97,9            
5000 Фізкультура і спорт 1 166,806 1 166,806 1 166,805 -0,001 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200,000 200,000 132,628 -67,372 66,3            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 142,146 142,146 142,146 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 80,241 80,241 79,552 -0,689 99,1            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 991,491 991,491 823,226 -168,265 83,0            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 200,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 117,030 117,030 11,893 -105,137 10,2            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 351,720 351,720 268,105 -83,615 76,2            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 8 054,809 1 319,667 1 314,322 -5,345 99,6            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 27,600 27,600 27,489 -0,111 99,6            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2 286,344 1 005,114 1 001,245 -3,869 99,6            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 15,880 15,880 15,880 0,000 100,0            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 22,000 22,000 21,943 -0,057 99,7            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 123,986 100,986 52,470 -48,516 52,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 33 207,789 14 114,429 11 998,950 -2 115,479 85,0            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 228 242,407 154 557,126 144 310,651 -10 246,475 93,4            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.В.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.Л.                      
Переглядів: 312
Всього переглядів вкладених ресурсів: 312
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>