|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН |
|
|
|
|
|
|
за січень-серпень 2018 р. |
|
|
|
|
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
(тис. грн. ) |
|
|
|
|
|
|
КПКВ |
Назва |
Затверджено |
Виконано за січень-серпень 2018 року |
Відхилення +; - |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
план 2018 року з урахуванням змін |
уточнений план звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
12 841,554 |
9 600,011 |
9 230,209 |
-369,802 |
96,1 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
11 412,400 |
8 598,713 |
8 526,229 |
-72,484 |
99,2 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
722,967 |
434,900 |
272,531 |
-162,369 |
62,7 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
706,187 |
566,398 |
431,449 |
-134,949 |
76,2 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
54 950,455 |
39 289,990 |
36 870,092 |
-2 419,898 |
93,8 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
44 652,963 |
31 294,080 |
30 892,488 |
-401,592 |
98,7 |
|
|
|
|
|
|
|
продукти харчування |
2 258,948 |
1 837,688 |
1 125,996 |
-711,692 |
61,3 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
5 293,094 |
3 603,868 |
3 010,061 |
-593,807 |
83,5 |
|
|
|
|
|
|
|
соціальне забезпечення |
50,000 |
50,000 |
5,250 |
-44,750 |
10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
2 695,450 |
2 504,354 |
1 836,297 |
-668,057 |
73,3 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: |
22 520,900 |
15 494,400 |
15 318,807 |
-175,593 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
1020 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: |
22 478,667 |
15 466,240 |
15 292,361 |
-173,879 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
22 478,667 |
15 466,240 |
15 292,361 |
-173,879 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
1030 |
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: |
42,233 |
28,160 |
26,446 |
-1,714 |
93,9 |
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
42,233 |
28,160 |
26,446 |
-1,714 |
93,9 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров”я |
26 188,940 |
19 341,144 |
18 410,309 |
-930,835 |
95,2 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
19 315,413 |
13 695,853 |
13 685,959 |
-9,894 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
медикаменти та перв"язувальні матеріали |
571,122 |
459,649 |
432,208 |
-27,441 |
94,0 |
|
|
|
|
|
|
|
продукти харчування |
28,000 |
28,000 |
25,963 |
-2,037 |
92,7 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 681,862 |
2 090,982 |
1 477,987 |
-612,995 |
70,7 |
|
|
|
|
|
|
|
соціальне забезпечення |
1 548,406 |
1 231,869 |
1 104,282 |
-127,587 |
89,6 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
2 044,137 |
1 834,791 |
1 683,910 |
-150,881 |
91,8 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
КП "Люботинська ЦМЛ" |
12 763,783 |
9 181,291 |
8 630,148 |
-551,143 |
94,0 |
|
|
|
|
|
|
2010 |
КЗ "Люботинська міська лікарня" |
7 050,744 |
4 890,471 |
4 719,822 |
-170,649 |
96,5 |
|
|
|
|
|
|
2111 |
КНП "ЦПМСД" |
5 107,975 |
4 249,335 |
4 154,671 |
-94,664 |
97,8 |
|
|
|
|
|
|
2144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
534,520 |
460,277 |
362,267 |
-98,010 |
78,7 |
|
|
|
|
|
|
2146 |
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
731,918 |
559,770 |
543,401 |
-16,369 |
97,1 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
83 473,776 |
58 319,265 |
56 015,318 |
-2 303,947 |
96,0 |
|
|
|
|
|
|
3010 |
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
47 845,611 |
35 152,062 |
35 149,194 |
-2,868 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
579,220 |
451,702 |
451,702 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3030 |
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
790,700 |
588,700 |
579,458 |
-9,242 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
295,700 |
263,700 |
254,458 |
-9,242 |
96,5 |
|
|
|
|
|
|
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
495,000 |
325,000 |
325,000 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3040 |
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям |
22 299,758 |
14 731,787 |
13 020,213 |
-1 711,574 |
88,4 |
|
|
|
|
|
|
3080 |
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку |
7 390,601 |
4 448,245 |
4 157,094 |
-291,151 |
93,5 |
|
|
|
|
|
|
3100 |
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
2 071,375 |
1 420,060 |
1 330,971 |
-89,089 |
93,7 |
|
|
|
|
|
|
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
2 071,375 |
1 420,060 |
1 330,971 |
-89,089 |
93,7 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 987,990 |
1 366,184 |
1 309,482 |
-56,702 |
95,8 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
52,830 |
32,174 |
14,578 |
-17,596 |
45,3 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
30,555 |
21,702 |
6,911 |
-14,791 |
31,8 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
-5,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3112 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
-5,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3120 |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
397,685 |
271,340 |
260,848 |
-10,492 |
96,1 |
|
|
|
|
|
|
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
342,685 |
246,340 |
235,901 |
-10,439 |
95,8 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
309,640 |
224,040 |
221,422 |
-2,618 |
98,8 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
20,683 |
12,423 |
8,445 |
-3,978 |
68,0 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
12,362 |
9,877 |
6,034 |
-3,843 |
61,1 |
|
|
|
|
|
|
3123 |
Заходи державної політики з питань сім'ї |
55,000 |
25,000 |
24,947 |
-0,053 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
3140 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
148,500 |
148,500 |
148,500 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
77,000 |
51,325 |
37,332 |
-13,993 |
72,7 |
|
|
|
|
|
|
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
103,600 |
84,545 |
67,498 |
-17,047 |
79,8 |
|
|
|
|
|
|
3230 |
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя |
1 175,106 |
570,499 |
493,783 |
-76,716 |
86,6 |
|
|
|
|
|
|
3240 |
Інші заклади та заходи |
589,620 |
395,500 |
318,725 |
-76,775 |
80,6 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
2 484,388 |
1 823,885 |
1 595,607 |
-228,278 |
87,5 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 934,807 |
1 336,309 |
1 266,683 |
-69,626 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
151,297 |
101,325 |
89,418 |
-11,907 |
88,2 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
398,284 |
386,251 |
239,506 |
-146,745 |
62,0 |
|
|
|
|
|
|
5000 |
Фізична культура і спорт |
1 056,700 |
796,433 |
673,555 |
-122,878 |
84,6 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
811,710 |
600,254 |
517,189 |
-83,065 |
86,2 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
116,164 |
73,644 |
55,737 |
-17,907 |
75,7 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
128,826 |
122,535 |
100,629 |
-21,906 |
82,1 |
|
|
|
|
|
|
5031 |
ДЮСШ |
785,400 |
597,021 |
491,185 |
-105,836 |
82,3 |
|
|
|
|
|
|
5061 |
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» |
271,300 |
199,412 |
182,370 |
-17,042 |
91,5 |
|
|
|
|
|
|
6000 |
Житлово - комунальне господарство |
6 954,522 |
5 987,686 |
5 210,595 |
-777,091 |
87,0 |
|
|
|
|
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
1 624,994 |
1 404,994 |
1 404,992 |
-0,002 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
5 329,528 |
4 582,692 |
3 805,603 |
-777,089 |
83,0 |
|
|
|
|
|
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
34,865 |
34,865 |
34,464 |
-0,401 |
98,8 |
|
|
|
|
|
|
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
5 564,718 |
4 664,718 |
4 254,772 |
-409,946 |
91,2 |
|
|
|
|
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
5 564,718 |
4 664,718 |
4 254,772 |
-409,946 |
91,2 |
|
|
|
|
|
|
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
30,000 |
30,000 |
12,080 |
-17,920 |
40,3 |
|
|
|
|
|
|
8700 |
Резервний фонд |
1 400,000 |
500,000 |
0,000 |
-500,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
50,000 |
50,000 |
0,000 |
-50,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків загального фонду |
195 034,618 |
140 442,697 |
132 311,701 |
-8 130,996 |
94,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Власні надходження |
3 347,200 |
2 546,252 |
2 015,109 |
-531,143 |
79,1 |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Дежавне управління |
0,000 |
0,024 |
0,024 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
2 118,500 |
1 412,333 |
1 148,194 |
-264,139 |
81,3 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров"я |
1 202,900 |
801,933 |
531,929 |
-270,004 |
66,3 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
25,800 |
297,437 |
297,437 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
0,000 |
24,469 |
27,469 |
3,000 |
112,3 |
|
|
|
|
|
|
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
0,000 |
10,056 |
10,056 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет розвитку |
17 247,342 |
6 994,302 |
6 092,942 |
-901,360 |
87,1 |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
125,826 |
125,826 |
101,701 |
-24,125 |
80,8 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
2 843,146 |
2 843,091 |
2 087,597 |
-755,494 |
73,4 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров"я |
1 370,964 |
1 370,964 |
1 280,962 |
-90,002 |
93,4 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
11 740,600 |
1 487,615 |
1 455,877 |
-31,738 |
97,9 |
|
|
|
|
|
|
5000 |
Фізкультура і спорт |
1 166,806 |
1 166,806 |
1 166,805 |
-0,001 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
200,000 |
200,000 |
132,628 |
-67,372 |
66,3 |
|
|
|
|
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
142,146 |
142,146 |
142,146 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
80,241 |
80,241 |
79,552 |
-0,689 |
99,1 |
|
|
|
|
|
|
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
991,491 |
991,491 |
823,226 |
-168,265 |
83,0 |
|
|
|
|
|
|
7322 |
Будівництво медичних установ та закладів |
200,000 |
200,000 |
0,000 |
-200,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
117,030 |
117,030 |
11,893 |
-105,137 |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
351,720 |
351,720 |
268,105 |
-83,615 |
76,2 |
|
|
|
|
|
|
7368 |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів |
8 054,809 |
1 319,667 |
1 314,322 |
-5,345 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
27,600 |
27,600 |
27,489 |
-0,111 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
7462 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
2 286,344 |
1 005,114 |
1 001,245 |
-3,869 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
15,880 |
15,880 |
15,880 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
7691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого |
22,000 |
22,000 |
21,943 |
-0,057 |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
8311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
123,986 |
100,986 |
52,470 |
-48,516 |
52,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
33 207,789 |
14 114,429 |
11 998,950 |
-2 115,479 |
85,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду |
228 242,407 |
154 557,126 |
144 310,651 |
-10 246,475 |
93,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління ЛМР |
|
|
І.В.Яловенко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вик.: Вакуленко О.Л. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|