Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2018 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2018 рік | Уточнений план на 2018 рік | Уточнений план за січен-липень 2018 р. | Фактичне виконання за січень-липень 2018р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 60257,300 | 62373,300 | 38157,000 | 39229,985 | 1072,985 | 102,8 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37577,000 | 38919,900 | 24128,600 | 24305,326 | 176,726 | 100,7 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 209,400 | 209,400 | 209,417 | 0,017 | 100,0 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1030,000 | 1088,400 | 658,900 | 882,756 | 223,856 | 134,0 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 58,400 | 58,400 | 58,418 | 0,018 | 100,0 | |||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
0,100 | 0,100 | ||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1030,000 | 1030,000 | 600,500 | 824,238 | 223,738 | 137,3 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 847,000 | 847,000 | 494,000 | 702,239 | 208,239 | 142,2 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 183,000 | 183,000 | 106,500 | 121,998 | 15,498 | 114,6 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5989,900 | 6089,900 | 3593,300 | 3223,922 | -369,378 | 89,7 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 518,700 | 442,597 | -76,103 | 85,3 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3500,000 | 3500,000 | 2041,200 | 1651,817 | -389,383 | 80,9 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 1600,000 | 1700,000 | 1033,400 | 1129,508 | 96,108 | 109,3 | ||
18000000 | Місцеві податки | 15650,400 | 16065,700 | 9566,800 | 10608,564 | 1041,764 | 110,9 | ||
18010000 | Податок на майно | 7183,800 | 7302,700 | 4347,200 | 5213,445 | 866,245 | 119,9 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 1676,800 | 1795,700 | 1492,000 | 1628,121 | 136,121 | 109,1 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 28,000 | 28,000 | 20,700 | 2,948 | -17,752 | 14,2 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16,000 | 16,000 | 12,500 | 68,322 | 55,822 | 546,6 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 75,400 | 75,400 | 29,000 | 22,776 | -6,224 | 78,5 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1557,400 | 1676,300 | 1429,800 | 1534,075 | 104,275 | 107,3 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 5332,000 | 5332,000 | 2780,300 | 3410,324 | 630,024 | 122,7 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2445,400 | 2445,400 | 1424,000 | 1882,140 | 458,140 | 132,2 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1700,300 | 1700,300 | 990,300 | 1019,242 | 28,942 | 102,9 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 584,200 | 584,200 | 177,000 | 200,742 | 23,742 | 113,4 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 602,100 | 602,100 | 189,000 | 308,200 | 119,200 | 163,1 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 150,000 | 150,000 | 56,200 | 156,250 | 100,050 | 278,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 18,700 | 18,750 | 0,050 | 100,3 | ||
18030000 | Туристичний збір | 6,600 | 6,600 | 6,200 | 6,211 | 0,011 | 100,2 | ||
18050000 | Єдиний податок | 8460,000 | 8756,400 | 5213,400 | 5388,908 | 175,508 | 103,4 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1360,000 | 1360,000 | 685,000 | 510,282 | -174,718 | 74,5 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7000,000 | 7296,400 | 4476,400 | 4829,492 | 353,092 | 107,9 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
100,000 | 100,000 | 52,000 | 49,134 | -2,866 | 94,5 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 741,600 | 1275,600 | 1060,300 | 1109,693 | 49,393 | 104,7 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13,000 | 470,500 | 470,500 | 472,595 | 2,095 | 100,4 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 10,300 | 10,300 | 10,337 | 0,037 | 100,4 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 250,500 | 250,500 | 250,571 | 0,071 | 100,0 | |||
21080500 | Інші надходження | 7,400 | 7,400 | 7,439 | 0,039 | 100,5 | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,000 | 10,700 | 10,700 | 12,648 | 1,948 | 118,2 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
191,600 | 191,600 | 191,600 | 0,000 | 100,0 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 572,200 | 634,900 | 477,400 | 480,710 | 3,310 | 100,7 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 12,200 | 9,450 | -2,750 | 77,5 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 210,000 | 272,700 | 254,700 | 289,549 | 34,849 | 113,7 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 50,600 | 50,600 | 36,300 | 37,420 | 1,120 | 103,1 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 200,000 | 200,000 | 116,900 | 114,810 | -2,090 | 98,2 | ||
22090000 | Державне мито | 92,600 | 92,600 | 57,300 | 29,481 | -27,819 | 51,5 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 83,600 | 83,600 | 52,000 | 24,530 | -27,470 | 47,2 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,229 | 0,029 | 114,5 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
8,800 | 8,800 | 5,100 | 4,722 | -0,378 | 92,6 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 156,400 | 170,200 | 112,400 | 156,388 | 43,988 | 139,1 | ||
24060300 | Інші надходження | 17,800 | 31,600 | 31,600 | 71,822 | 40,222 | 227,3 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 138,600 | 138,600 | 80,800 | 84,566 | 3,766 | 104,7 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 60998,900 | 63648,900 | 39217,300 | 40339,678 | 1122,378 | 102,9 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 128905,010 | 131566,247 | 84565,656 | 81930,562 | -2635,094 | 96,9 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5851,100 | 5851,100 | 3413,200 | 3413,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 5851,100 | 5851,100 | 3413,200 | 3413,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 42182,700 | 43827,700 | 28162,400 | 28162,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22520,900 | 22520,900 | 14773,700 | 14773,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19661,800 | 21306,800 | 13388,700 | 13388,700 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 80871,210 | 81887,447 | 52990,056 | 50354,962 | -2635,094 | 95,0 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 47845,611 | 47845,611 | 33641,050 | 33641,050 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 579,220 | 579,220 | 428,765 | 428,765 | 0,000 | 100,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30075,205 | 30075,205 | 16959,499 | 14771,320 | -2188,179 | 87,1 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1175,106 | 1175,106 | 496,041 | 434,718 | -61,323 | 87,6 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,102 | 14,644 | 14,644 | 0,000 | 100,0 | |||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 566,545 | 359,191 | 13,600 | -345,591 | 3,8 | |||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 534,520 | 534,520 | 400,841 | 400,841 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 654,048 | 731,918 | 513,000 | 513,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7,500 | 354,220 | 177,025 | 137,024 | -40,001 | 77,4 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 189903,910 | 195215,147 | 123782,956 | 122270,240 | -1512,716 | 98,8 | |||
10000000 | Податкові надходження | 92,000 | 92,000 | 46,000 | 25,038 | -20,962 | 54,4 | ||
19010000 | Екологічний податок | 92,000 | 92,000 | 46,000 | 25,038 | -20,962 | 54,4 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 3347,200 | 3433,900 | 2005,400 | 1898,246 | -107,154 | 94,7 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,114 | 0,114 | ||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
86,700 | 86,700 | 86,715 | 0,015 | 100,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3347,200 | 3347,200 | 1918,700 | 1811,417 | -107,283 | 94,4 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 150,000 | 159,970 | 159,970 | 93,009 | -66,961 | 58,1 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 150,000 | 159,970 | 159,970 | 93,009 | -66,961 | 58,1 | ||
50000000 | Цільові фонди | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 13,357 | 7,357 | 222,6 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 13,357 | 7,357 | 222,6 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 15725,018 | 1493,515 | 1493,515 | 0,000 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
307,102 | |||||||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 2286,344 | 1005,114 | 1005,114 | 0,000 | 100,0 | |||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 8054,809 | 0,000 | ||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5076,763 | 488,401 | 488,401 | 0,000 | 100,0 | |||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3599,200 | 3695,870 | 2217,370 | 2029,650 | -187,720 | 91,5 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 150,000 | 246,670 | 246,670 | 179,724 | -66,946 | 72,9 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3599,200 | 19420,888 | 3710,885 | 3523,165 | -187,720 | 94,9 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 64598,100 | 67344,770 | 41434,670 | 42369,328 | 934,658 | 102,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 193503,110 | 214636,035 | 127493,841 | 125793,405 | -1700,436 | 98,7 | |||
Начальник фінансового управління | І.В.Яловенко |