Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2018р.
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2018р.
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-липень 2018 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-липень 2018 року Відхилення +; - % виконання            
план 2018 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 12 841,554 8 375,317 8 042,690 -332,627 96,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 11 412,400 7 431,768 7 381,894 -49,874 99,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 722,967 417,522 265,863 -151,659 63,7            
  інші видатки 706,187 526,027 394,933 -131,094 75,1            
1000 Освіта 55 002,245 37 270,071 34 454,600 -2 815,471 92,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 44 652,963 29 675,049 29 069,313 -605,736 98,0            
  продукти харчування 2 258,948 1 595,791 1 081,587 -514,204 67,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 293,094 3 499,651 2 976,444 -523,207 85,0            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 5,250 -44,750 10,5            
  інші видатки  2 747,240 2 449,580 1 322,006 -1 127,574 54,0            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 22 520,900 14 773,700 14 689,532 -84,168 99,4            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 22 478,667 14 745,540 14 663,086 -82,454 99,4            
  заробітна плата з нарахуваннями 22 478,667 14 745,540 14 663,086 -82,454 99,4            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 42,233 28,160 26,446 -1,714 93,9            
  заробітна плата з нарахуваннями 42,233 28,160 26,446 -1,714 93,9            
2000 Охорона здоров”я 25 665,670 16 672,394 15 911,244 -761,150 95,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 19 296,004 11 933,467 11 933,434 -0,033 100,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 571,122 404,988 391,052 -13,936 96,6            
  продукти харчування 28,000 28,000 26,056 -1,944 93,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 681,862 1 965,308 1 451,608 -513,700 73,9            
  соціальне забезпечення 1 552,128 1 100,029 1 047,768 -52,261 95,2            
  інші видатки 1 536,554 1 240,602 1 061,326 -179,276 85,5            
  в т.ч.                      
2010 КП "Люботинська ЦМЛ" 12 763,783 8 095,126 7 657,837 -437,289 94,6            
2010 КЗ "Люботинська міська лікарня" 6 527,474 3 857,760 3 699,311 -158,449 95,9            
2111 КНП "ЦПМСД" 5 107,975 3 805,667 3 684,387 -121,280 96,8            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 534,520 400,841 362,267 -38,574 90,4            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 731,918 513,000 507,442 -5,558 98,9            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83 858,622 54 155,194 51 719,945 -2 435,249 95,5            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47 845,611 33 641,050 33 638,182 -2,868 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 579,220 428,765 428,764 -0,001 100,0            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 790,700 533,140 527,512 -5,628 98,9            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 295,700 253,140 247,512 -5,628 97,8            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 495,000 280,000 280,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 299,758 12 867,932 11 167,378 -1 700,554 86,8            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 775,447 4 091,567 3 603,942 -487,625 88,1            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 071,375 1 233,827 1 175,062 -58,765 95,2            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 071,375 1 233,827 1 175,062 -58,765 95,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 987,990 1 183,062 1 153,895 -29,167 97,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 52,830 31,341 14,578 -16,763 46,5            
  інші видатки 30,555 19,424 6,589 -12,835 33,9            
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 397,685 242,450 231,502 -10,948 95,5            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 342,685 217,450 206,555 -10,895 95,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 309,640 195,884 194,944 -0,940 99,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,683 12,032 8,260 -3,772 68,7            
  інші видатки 12,362 9,534 3,351 -6,183 35,1            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 55,000 25,000 24,947 -0,053 99,8            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 148,500 148,500 148,500 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 44,930 31,555 -13,375 70,2            
3210 Організація та проведення громадських робіт 103,600 77,512 58,135 -19,377 75,0            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 175,106 496,041 434,718 -61,323 87,6            
3240 Інші заклади та заходи 589,620 349,480 274,695 -74,785 78,6            
4000 Культура і мистецтво 2 484,388 1 548,283 1 376,107 -172,176 88,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 934,807 1 191,472 1 107,980 -83,492 93,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 151,297 87,161 77,495 -9,666 88,9            
  інші видатки 398,284 269,650 190,632 -79,018 70,7            
5000 Фізична культура і спорт 1 056,700 711,713 617,208 -94,505 86,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 811,710 525,863 469,758 -56,105 89,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 116,164 66,878 51,139 -15,739 76,5            
  інші видатки 128,826 118,972 96,311 -22,661 81,0            
5031 ДЮСШ 785,400 531,290 453,530 -77,760 85,4            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   271,300 180,423 163,678 -16,745 90,7            
6000 Житлово - комунальне господарство 6 954,522 5 548,905 4 473,961 -1 074,944 80,6            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 624,994 1 364,527 1 294,772 -69,755 94,9            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 329,528 4 184,378 3 179,189 -1 005,189 76,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1,700 1,700 1,700 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,865 12,297 11,896 -0,401 96,7            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 564,718 4 364,718 3 858,372 -506,346 88,4            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 564,718 4 364,718 3 858,372 -506,346 88,4            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 12,080 -17,920 40,3            
8700 Резервний фонд 1 400,000 400,000 0,000 -400,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,000 3,000 0,000 -3,000 0,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 50,000 50,000 0,000 -50,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 194 947,984 129 143,592 120 479,803 -8 663,789 93,3            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 3 347,200 2 074,369 1 699,367 -375,002 81,9            
0100 Дежавне управління 0,000 0,024 0,024 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 118,500 1 235,792 1 030,553 -205,239 83,4            
2000 Охорона здоров"я 1 202,900 701,692 531,929 -169,763 75,8            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25,800 110,417 110,417 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 26,444 26,444 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 9 798,914 4 903,450 3 740,933 -1 162,517 76,3            
0100 Державне управління 125,826 125,826 101,701 -24,125 80,8            
1000 Освіта 2 600,341 2 193,239 1 164,950 -1 028,289 53,1            
2000 Охорона здоров"я 1 370,964 1 370,964 1 280,962 -90,002 93,4            
4000 Культура і мистецтво 4 534,977 46,615 26,515 -20,100 56,9            
5000 Фізкультура і спорт 1 166,806 1 166,806 1 166,805 -0,001 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200,000 200,000 47,437 -152,563 23,7            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 142,146 142,146 142,146 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 80,241 80,241 22,638 -57,603 28,2            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 070,491 1 070,491 263,719 -806,772 24,6            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 200,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 117,030 117,030 11,893 -105,137 10,2            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 351,720 292,788 50,370 -242,418 17,2            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 8 054,809 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 27,600 27,600 27,489 -0,111 99,6            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2 286,344 1 005,114 0,000 -1 005,114 0,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 15,880 15,880 15,880 0,000 100,0            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 22,000 22,000 21,943 -0,057 99,7            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 123,986 77,986 0,000 -77,986 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 25 838,361 10 229,095 6 043,815 -4 185,280 59,1            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 220 786,345 139 372,687 126 523,618 -12 849,069 90,8            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.В.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.Л.                      
Переглядів: 270
Всього переглядів вкладених ресурсів: 270
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Увага! Відключення електропостачання 02, 06, 09 листопада   27.10.2020
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступен   26.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенко Л.А та по вул. Шевченко 26   26.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 19.10.2020 року по 23.10.2020 року з обслуговув   23.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>