|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН |
|
|
|
|
|
|
за січень-липень 2018 р. |
|
|
|
|
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
(тис. грн. ) |
|
|
|
|
|
|
КПКВ |
Назва |
Затверджено |
Виконано за січень-липень 2018 року |
Відхилення +; - |
% виконання |
|
|
|
|
|
|
план 2018 року з урахуванням змін |
уточнений план звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
12 841,554 |
8 375,317 |
8 042,690 |
-332,627 |
96,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
11 412,400 |
7 431,768 |
7 381,894 |
-49,874 |
99,3 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
722,967 |
417,522 |
265,863 |
-151,659 |
63,7 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
706,187 |
526,027 |
394,933 |
-131,094 |
75,1 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
55 002,245 |
37 270,071 |
34 454,600 |
-2 815,471 |
92,4 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
44 652,963 |
29 675,049 |
29 069,313 |
-605,736 |
98,0 |
|
|
|
|
|
|
|
продукти харчування |
2 258,948 |
1 595,791 |
1 081,587 |
-514,204 |
67,8 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
5 293,094 |
3 499,651 |
2 976,444 |
-523,207 |
85,0 |
|
|
|
|
|
|
|
соціальне забезпечення |
50,000 |
50,000 |
5,250 |
-44,750 |
10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
2 747,240 |
2 449,580 |
1 322,006 |
-1 127,574 |
54,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: |
22 520,900 |
14 773,700 |
14 689,532 |
-84,168 |
99,4 |
|
|
|
|
|
|
1020 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: |
22 478,667 |
14 745,540 |
14 663,086 |
-82,454 |
99,4 |
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
22 478,667 |
14 745,540 |
14 663,086 |
-82,454 |
99,4 |
|
|
|
|
|
|
1030 |
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: |
42,233 |
28,160 |
26,446 |
-1,714 |
93,9 |
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
42,233 |
28,160 |
26,446 |
-1,714 |
93,9 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров”я |
25 665,670 |
16 672,394 |
15 911,244 |
-761,150 |
95,4 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
19 296,004 |
11 933,467 |
11 933,434 |
-0,033 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
медикаменти та перв"язувальні матеріали |
571,122 |
404,988 |
391,052 |
-13,936 |
96,6 |
|
|
|
|
|
|
|
продукти харчування |
28,000 |
28,000 |
26,056 |
-1,944 |
93,1 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 681,862 |
1 965,308 |
1 451,608 |
-513,700 |
73,9 |
|
|
|
|
|
|
|
соціальне забезпечення |
1 552,128 |
1 100,029 |
1 047,768 |
-52,261 |
95,2 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
1 536,554 |
1 240,602 |
1 061,326 |
-179,276 |
85,5 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
КП "Люботинська ЦМЛ" |
12 763,783 |
8 095,126 |
7 657,837 |
-437,289 |
94,6 |
|
|
|
|
|
|
2010 |
КЗ "Люботинська міська лікарня" |
6 527,474 |
3 857,760 |
3 699,311 |
-158,449 |
95,9 |
|
|
|
|
|
|
2111 |
КНП "ЦПМСД" |
5 107,975 |
3 805,667 |
3 684,387 |
-121,280 |
96,8 |
|
|
|
|
|
|
2144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
534,520 |
400,841 |
362,267 |
-38,574 |
90,4 |
|
|
|
|
|
|
2146 |
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
731,918 |
513,000 |
507,442 |
-5,558 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
83 858,622 |
54 155,194 |
51 719,945 |
-2 435,249 |
95,5 |
|
|
|
|
|
|
3010 |
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
47 845,611 |
33 641,050 |
33 638,182 |
-2,868 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
579,220 |
428,765 |
428,764 |
-0,001 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3030 |
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
790,700 |
533,140 |
527,512 |
-5,628 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
295,700 |
253,140 |
247,512 |
-5,628 |
97,8 |
|
|
|
|
|
|
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
495,000 |
280,000 |
280,000 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3040 |
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям |
22 299,758 |
12 867,932 |
11 167,378 |
-1 700,554 |
86,8 |
|
|
|
|
|
|
3080 |
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку |
7 775,447 |
4 091,567 |
3 603,942 |
-487,625 |
88,1 |
|
|
|
|
|
|
3100 |
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
2 071,375 |
1 233,827 |
1 175,062 |
-58,765 |
95,2 |
|
|
|
|
|
|
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
2 071,375 |
1 233,827 |
1 175,062 |
-58,765 |
95,2 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 987,990 |
1 183,062 |
1 153,895 |
-29,167 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
52,830 |
31,341 |
14,578 |
-16,763 |
46,5 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
30,555 |
19,424 |
6,589 |
-12,835 |
33,9 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
3112 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
3120 |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
397,685 |
242,450 |
231,502 |
-10,948 |
95,5 |
|
|
|
|
|
|
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
342,685 |
217,450 |
206,555 |
-10,895 |
95,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
309,640 |
195,884 |
194,944 |
-0,940 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
20,683 |
12,032 |
8,260 |
-3,772 |
68,7 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
12,362 |
9,534 |
3,351 |
-6,183 |
35,1 |
|
|
|
|
|
|
3123 |
Заходи державної політики з питань сім'ї |
55,000 |
25,000 |
24,947 |
-0,053 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
3140 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
148,500 |
148,500 |
148,500 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
77,000 |
44,930 |
31,555 |
-13,375 |
70,2 |
|
|
|
|
|
|
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
103,600 |
77,512 |
58,135 |
-19,377 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
3230 |
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя |
1 175,106 |
496,041 |
434,718 |
-61,323 |
87,6 |
|
|
|
|
|
|
3240 |
Інші заклади та заходи |
589,620 |
349,480 |
274,695 |
-74,785 |
78,6 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
2 484,388 |
1 548,283 |
1 376,107 |
-172,176 |
88,9 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 934,807 |
1 191,472 |
1 107,980 |
-83,492 |
93,0 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
151,297 |
87,161 |
77,495 |
-9,666 |
88,9 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
398,284 |
269,650 |
190,632 |
-79,018 |
70,7 |
|
|
|
|
|
|
5000 |
Фізична культура і спорт |
1 056,700 |
711,713 |
617,208 |
-94,505 |
86,7 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
811,710 |
525,863 |
469,758 |
-56,105 |
89,3 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
116,164 |
66,878 |
51,139 |
-15,739 |
76,5 |
|
|
|
|
|
|
|
інші видатки |
128,826 |
118,972 |
96,311 |
-22,661 |
81,0 |
|
|
|
|
|
|
5031 |
ДЮСШ |
785,400 |
531,290 |
453,530 |
-77,760 |
85,4 |
|
|
|
|
|
|
5061 |
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» |
271,300 |
180,423 |
163,678 |
-16,745 |
90,7 |
|
|
|
|
|
|
6000 |
Житлово - комунальне господарство |
6 954,522 |
5 548,905 |
4 473,961 |
-1 074,944 |
80,6 |
|
|
|
|
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
1 624,994 |
1 364,527 |
1 294,772 |
-69,755 |
94,9 |
|
|
|
|
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
5 329,528 |
4 184,378 |
3 179,189 |
-1 005,189 |
76,0 |
|
|
|
|
|
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
34,865 |
12,297 |
11,896 |
-0,401 |
96,7 |
|
|
|
|
|
|
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
5 564,718 |
4 364,718 |
3 858,372 |
-506,346 |
88,4 |
|
|
|
|
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
5 564,718 |
4 364,718 |
3 858,372 |
-506,346 |
88,4 |
|
|
|
|
|
|
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
30,000 |
30,000 |
12,080 |
-17,920 |
40,3 |
|
|
|
|
|
|
8700 |
Резервний фонд |
1 400,000 |
400,000 |
0,000 |
-400,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
3,000 |
3,000 |
0,000 |
-3,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
50,000 |
50,000 |
0,000 |
-50,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків загального фонду |
194 947,984 |
129 143,592 |
120 479,803 |
-8 663,789 |
93,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Власні надходження |
3 347,200 |
2 074,369 |
1 699,367 |
-375,002 |
81,9 |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Дежавне управління |
0,000 |
0,024 |
0,024 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
2 118,500 |
1 235,792 |
1 030,553 |
-205,239 |
83,4 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров"я |
1 202,900 |
701,692 |
531,929 |
-169,763 |
75,8 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
25,800 |
110,417 |
110,417 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
0,000 |
26,444 |
26,444 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет розвитку |
9 798,914 |
4 903,450 |
3 740,933 |
-1 162,517 |
76,3 |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
125,826 |
125,826 |
101,701 |
-24,125 |
80,8 |
|
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
2 600,341 |
2 193,239 |
1 164,950 |
-1 028,289 |
53,1 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
Охорона здоров"я |
1 370,964 |
1 370,964 |
1 280,962 |
-90,002 |
93,4 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
4 534,977 |
46,615 |
26,515 |
-20,100 |
56,9 |
|
|
|
|
|
|
5000 |
Фізкультура і спорт |
1 166,806 |
1 166,806 |
1 166,805 |
-0,001 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
200,000 |
200,000 |
47,437 |
-152,563 |
23,7 |
|
|
|
|
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
142,146 |
142,146 |
142,146 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
80,241 |
80,241 |
22,638 |
-57,603 |
28,2 |
|
|
|
|
|
|
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
1 070,491 |
1 070,491 |
263,719 |
-806,772 |
24,6 |
|
|
|
|
|
|
7322 |
Будівництво медичних установ та закладів |
200,000 |
200,000 |
0,000 |
-200,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
117,030 |
117,030 |
11,893 |
-105,137 |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
351,720 |
292,788 |
50,370 |
-242,418 |
17,2 |
|
|
|
|
|
|
7368 |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів |
8 054,809 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
27,600 |
27,600 |
27,489 |
-0,111 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
7462 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
2 286,344 |
1 005,114 |
0,000 |
-1 005,114 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
15,880 |
15,880 |
15,880 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
7691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого |
22,000 |
22,000 |
21,943 |
-0,057 |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
8311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
123,986 |
77,986 |
0,000 |
-77,986 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
25 838,361 |
10 229,095 |
6 043,815 |
-4 185,280 |
59,1 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду |
220 786,345 |
139 372,687 |
126 523,618 |
-12 849,069 |
90,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління ЛМР |
|
|
І.В.Яловенко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вик.: Вакуленко О.Л. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|