Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м. Люботин за січень-червень 2018р.
Звіт про виконання міського бюджету м. Люботин за січень-червень 2018р.
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-червень 2018 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-червень 2018 року Відхилення +; - % виконання            
план 2018 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 12 810,969 6 854,126 6 557,641 -296,485 95,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 11 412,400 5 984,623 5 944,917 -39,706 99,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 707,382 396,647 251,024 -145,623 63,3            
  інші видатки 691,187 472,856 361,700 -111,156 76,5            
1000 Освіта 54 366,857 34 542,560 31 478,291 -3 064,269 91,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 44 176,463 27 344,863 26 616,769 -728,094 97,3            
  продукти харчування 2 258,948 1 522,041 1 083,867 -438,174 71,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 293,094 3 463,118 2 883,353 -579,765 83,3            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 5,250 -44,750 10,5            
  інші видатки  2 588,352 2 162,538 889,052 -1 273,486 41,1            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 22 520,900 13 872,900 13 868,155 -4,745 100,0            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 22 478,667 13 851,780 13 847,364 -4,416 100,0            
  заробітна плата з нарахуваннями 22 478,667 13 851,780 13 847,364 -4,416 100,0            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 42,233 21,120 20,791 -0,329 98,4            
  заробітна плата з нарахуваннями 42,233 21,120 20,791 -0,329 98,4            
2000 Охорона здоров”я 23 872,434 14 463,500 13 579,190 -884,310 93,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 18 139,766 10 103,848 10 103,511 -0,337 100,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 465,022 362,313 308,825 -53,488 85,2            
  продукти харчування 28,000 28,000 26,100 -1,900 93,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 681,862 1 927,231 1 424,776 -502,455 73,9            
  соціальне забезпечення 1 487,568 971,892 907,694 -64,198 93,4            
  інші видатки 1 070,216 1 070,216 808,284 -261,932 75,5            
  в т.ч.                      
2010 КП "Люботинська ЦМЛ" 12 652,398 6 811,608 6 519,207 -292,401 95,7            
2010 КЗ "Люботинська міська лікарня" 6 501,117 3 421,540 3 266,383 -155,157 95,5            
2111 КНП "ЦПМСД" 3 452,481 3 426,292 2 994,932 -431,360 87,4            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 534,520 337,830 332,769 -5,061 98,5            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 731,918 466,230 465,899 -0,331 99,9            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83 590,122 49 433,672 47 553,857 -1 879,815 96,2            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47 845,611 31 997,349 31 994,481 -2,868 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 579,220 397,766 397,765 -0,001 100,0            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 575,700 522,580 467,362 -55,218 89,4            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 295,700 242,580 232,362 -10,218 95,8            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 280,000 280,000 235,000 -45,000 83,9            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 299,758 11 004,077 9 857,477 -1 146,600 89,6            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 775,447 3 402,951 3 069,480 -333,471 90,2            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 071,375 1 055,335 982,651 -72,684 93,1            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 071,375 1 055,335 982,651 -72,684 93,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 987,990 1 007,682 961,819 -45,863 95,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 52,830 30,508 14,578 -15,930 47,8            
  інші видатки 30,555 17,145 6,254 -10,891 36,5            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 397,685 211,037 200,933 -10,104 95,2            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 342,685 186,037 175,986 -10,051 94,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 309,640 166,094 165,159 -0,935 99,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,683 11,641 7,828 -3,813 67,2            
  інші видатки 12,362 8,302 2,999 -5,303 36,1            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 55,000 25,000 24,947 -0,053 99,8            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100,000 100,000 0,000 -100,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 38,535 27,420 -11,115 71,2            
3210 Організація та проведення громадських робіт 103,600 70,479 34,905 -35,574 49,5            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 175,106 398,115 359,830 -38,285 90,4            
3240 Інші заклади та заходи 589,620 235,448 161,553 -73,895 68,6            
4000 Культура і мистецтво 2 456,101 1 353,846 1 213,234 -140,612 89,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 934,807 1 026,930 947,375 -79,555 92,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 151,297 86,294 76,839 -9,455 89,0            
  інші видатки 369,997 240,622 189,020 -51,602 78,6            
5000 Фізична культура і спорт 1 005,900 642,169 561,881 -80,288 87,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 811,710 471,602 430,339 -41,263 91,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 65,364 56,243 44,831 -11,412 79,7            
  інші видатки 128,826 114,324 86,711 -27,613 75,8            
5031 ДЮСШ 734,600 485,819 426,439 -59,380 87,8            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   271,300 156,350 135,442 -20,908 86,6            
6000 Житлово - комунальне господарство 6 366,709 4 547,592 3 706,368 -841,224 81,5            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 379,794 1 064,327 994,572 -69,755 93,4            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 4 986,915 3 483,265 2 711,796 -771,469 77,9            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1,700 1,700 1,700 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 11,897 11,897 11,896 -0,001 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 4 766,718 3 266,718 2 380,469 -886,249 72,9            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 4 766,718 3 266,718 2 380,469 -886,249 72,9            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 12,080 -17,920 40,3            
8700 Резервний фонд 1 400,000 300,000 0,000 -300,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,000 3,000 0,000 -3,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 190 682,407 115 450,780 107 056,607 -8 394,173 92,7            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 3 347,200 1 789,920 1 630,014 -159,906 91,1            
0100 Дежавне управління 0,000 0,024 0,024 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 118,500 1 059,250 1 005,270 -53,980 94,9            
2000 Охорона здоров"я 1 202,900 601,450 495,524 -105,926 82,4            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25,800 102,752 102,752 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 26,444 26,444 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 9 799,390 4 611,333 3 613,534 -997,799 78,4            
0100 Державне управління 125,826 125,826 101,701 -24,125 80,8            
1000 Освіта 2 604,281 1 904,586 1 069,952 -834,634 56,2            
2000 Охорона здоров"я 1 420,000 1 420,000 1 280,962 -139,038 90,2            
4000 Культура і мистецтво 4 514,877 26,515 26,514 -0,001 100,0            
5000 Фізкультура і спорт 1 134,406 1 134,406 1 134,405 -0,001 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 142,146 142,146 142,146 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 57,603 57,603 0,000 -57,603 0,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 070,491 1 070,491 263,719 -806,772 24,6            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 117,030 117,030 11,893 -105,137 10,2            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 292,788 108,618 50,370 -58,248 46,4            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 8 054,809 0,000 0,000                
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 55,200 55,200 27,489 -27,711 49,8            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2 286,344 1 005,114 0,000 -1 005,114 0,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 15,880 15,880 15,880 0,000 100,0            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 22,000 22,000 6,583 -15,417 29,9            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 123,986 77,986 0,000 -77,986 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 25 584,867 9 273,321 5 761,628 -3 511,693 62,1            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 216 267,274 124 724,101 112 818,235 -11 905,866 90,5            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.В.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.Л.                      
Переглядів: 320
Всього переглядів вкладених ресурсів: 320
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>