Звіт про виконання міського бюджету м. Люботин за січень-червень 2018р.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м. Люботин за січень-червень 2018р.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-червень 2018 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-червень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2018 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-червень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	12 810,969	6 854,126	6 557,641	-296,485	95,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	11 412,400	5 984,623	5 944,917	-39,706	99,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	707,382	396,647	251,024	-145,623	63,3
	інші видатки	691,187	472,856	361,700	-111,156	76,5
1000	Освіта	54 366,857	34 542,560	31 478,291	-3 064,269	91,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	44 176,463	27 344,863	26 616,769	-728,094	97,3
	продукти харчування	2 258,948	1 522,041	1 083,867	-438,174	71,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 293,094	3 463,118	2 883,353	-579,765	83,3
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	5,250	-44,750	10,5
	інші видатки	2 588,352	2 162,538	889,052	-1 273,486	41,1
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	22 520,900	13 872,900	13 868,155	-4,745	100,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	22 478,667	13 851,780	13 847,364	-4,416	100,0
	заробітна плата з нарахуваннями	22 478,667	13 851,780	13 847,364	-4,416	100,0
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	42,233	21,120	20,791	-0,329	98,4
	заробітна плата з нарахуваннями	42,233	21,120	20,791	-0,329	98,4
2000	Охорона здоров”я	23 872,434	14 463,500	13 579,190	-884,310	93,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	18 139,766	10 103,848	10 103,511	-0,337	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	465,022	362,313	308,825	-53,488	85,2
	продукти харчування	28,000	28,000	26,100	-1,900	93,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 681,862	1 927,231	1 424,776	-502,455	73,9
	соціальне забезпечення	1 487,568	971,892	907,694	-64,198	93,4
	інші видатки	1 070,216	1 070,216	808,284	-261,932	75,5
	в т.ч.
2010	КП "Люботинська ЦМЛ"	12 652,398	6 811,608	6 519,207	-292,401	95,7
2010	КЗ "Люботинська міська лікарня"	6 501,117	3 421,540	3 266,383	-155,157	95,5
2111	КНП "ЦПМСД"	3 452,481	3 426,292	2 994,932	-431,360	87,4
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	534,520	337,830	332,769	-5,061	98,5
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	731,918	466,230	465,899	-0,331	99,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 590,122	49 433,672	47 553,857	-1 879,815	96,2
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 845,611	31 997,349	31 994,481	-2,868	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	579,220	397,766	397,765	-0,001	100,0
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	575,700	522,580	467,362	-55,218	89,4
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	295,700	242,580	232,362	-10,218	95,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	280,000	280,000	235,000	-45,000	83,9
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 299,758	11 004,077	9 857,477	-1 146,600	89,6
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	7 775,447	3 402,951	3 069,480	-333,471	90,2
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 071,375	1 055,335	982,651	-72,684	93,1
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 071,375	1 055,335	982,651	-72,684	93,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 987,990	1 007,682	961,819	-45,863	95,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,830	30,508	14,578	-15,930	47,8
	інші видатки	30,555	17,145	6,254	-10,891	36,5
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	397,685	211,037	200,933	-10,104	95,2
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	342,685	186,037	175,986	-10,051	94,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	309,640	166,094	165,159	-0,935	99,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,683	11,641	7,828	-3,813	67,2
	інші видатки	12,362	8,302	2,999	-5,303	36,1
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,000	25,000	24,947	-0,053	99,8
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	38,535	27,420	-11,115	71,2
3210	Організація та проведення громадських робіт	103,600	70,479	34,905	-35,574	49,5
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	1 175,106	398,115	359,830	-38,285	90,4
3240	Інші заклади та заходи	589,620	235,448	161,553	-73,895	68,6
4000	Культура і мистецтво	2 456,101	1 353,846	1 213,234	-140,612	89,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 934,807	1 026,930	947,375	-79,555	92,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	151,297	86,294	76,839	-9,455	89,0
	інші видатки	369,997	240,622	189,020	-51,602	78,6
5000	Фізична культура і спорт	1 005,900	642,169	561,881	-80,288	87,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	811,710	471,602	430,339	-41,263	91,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,364	56,243	44,831	-11,412	79,7
	інші видатки	128,826	114,324	86,711	-27,613	75,8
5031	ДЮСШ	734,600	485,819	426,439	-59,380	87,8
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	271,300	156,350	135,442	-20,908	86,6
6000	Житлово - комунальне господарство	6 366,709	4 547,592	3 706,368	-841,224	81,5
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 379,794	1 064,327	994,572	-69,755	93,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 986,915	3 483,265	2 711,796	-771,469	77,9
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1,700	1,700	1,700	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	11,897	11,897	11,896	-0,001	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 766,718	3 266,718	2 380,469	-886,249	72,9
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 766,718	3 266,718	2 380,469	-886,249	72,9
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	12,080	-17,920	40,3
8700	Резервний фонд	1 400,000	300,000	0,000	-300,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3,000	3,000	0,000	-3,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		190 682,407	115 450,780	107 056,607	-8 394,173	92,7
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 347,200	1 789,920	1 630,014	-159,906	91,1
0100	Дежавне управління	0,000	0,024	0,024	0,000	100,0
1000	Освіта	2 118,500	1 059,250	1 005,270	-53,980	94,9
2000	Охорона здоров"я	1 202,900	601,450	495,524	-105,926	82,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,800	102,752	102,752	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	26,444	26,444	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	9 799,390	4 611,333	3 613,534	-997,799	78,4
0100	Державне управління	125,826	125,826	101,701	-24,125	80,8
1000	Освіта	2 604,281	1 904,586	1 069,952	-834,634	56,2
2000	Охорона здоров"я	1 420,000	1 420,000	1 280,962	-139,038	90,2
4000	Культура і мистецтво	4 514,877	26,515	26,514	-0,001	100,0
5000	Фізкультура і спорт	1 134,406	1 134,406	1 134,405	-0,001	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	142,146	142,146	142,146	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	57,603	57,603	0,000	-57,603	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 070,491	1 070,491	263,719	-806,772	24,6
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	117,030	117,030	11,893	-105,137	10,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	292,788	108,618	50,370	-58,248	46,4
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	8 054,809	0,000	0,000
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	55,200	55,200	27,489	-27,711	49,8
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	2 286,344	1 005,114	0,000	-1 005,114	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	15,880	15,880	15,880	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	22,000	22,000	6,583	-15,417	29,9
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	123,986	77,986	0,000	-77,986	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		25 584,867	9 273,321	5 761,628	-3 511,693	62,1
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		216 267,274	124 724,101	112 818,235	-11 905,866	90,5

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.В.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.Л.