Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м. Люботин за січень-травень 2018р.
Звіт про виконання міського бюджету м. Люботин за січень-травень 2018р.
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-травень 2018 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-травень 2018 року Відхилення +; - % виконання            
план 2018 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 12 810,969 5 711,576 5 146,839 -564,737 90,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 11 412,400 4 902,186 4 581,457 -320,729 93,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 707,382 382,700 255,818 -126,882 66,8            
  інші видатки 691,187 426,690 309,564 -117,126 72,6            
1000 Освіта 53 841,227 26 049,213 22 810,865 -3 238,348 87,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 44 176,463 19 834,686 18 749,824 -1 084,862 94,5            
  продукти харчування 2 258,948 1 338,729 786,730 -551,999 58,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 293,094 3 343,853 2 785,048 -558,805 83,3            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 5,250 -44,750 10,5            
  інші видатки  2 062,722 1 481,945 484,013 -997,932 32,7            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 22 520,900 9 526,300 8 897,309 -628,991 93,4            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 22 478,667 9 508,700 8 879,830 -628,870 93,4            
  заробітна плата з нарахуваннями 22 478,667 9 508,700 8 879,830 -628,870 93,4            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 42,233 17,600 17,479 -0,121 99,3            
  заробітна плата з нарахуваннями 42,233 17,600 17,479 -0,121 99,3            
2000 Охорона здоров”я 23 794,564 12 351,164 11 837,216 -513,948 95,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 18 139,766 8 573,886 8 569,005 -4,881 99,9            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 465,022 276,280 269,853 -6,427 97,7            
  продукти харчування 28,000 20,000 18,455 -1,545 92,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 681,862 1 886,014 1 402,992 -483,022 74,4            
  соціальне забезпечення 1 409,698 787,328 771,554 -15,774 98,0            
  інші видатки 1 070,216 807,656 805,357 -2,299 99,7            
  в т.ч.                      
2010 КП "Люботинська ЦМЛ" 12 652,398 6 020,804 5 740,198 -280,606 95,3            
2010 КЗ "Люботинська міська лікарня" 6 501,117 3 059,298 2 912,596 -146,702 95,2            
2111 КЗОЗ "ЦПМСД" 3 452,481 2 596,755 2 516,975 -79,780 96,9            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 534,520 285,782 281,242 -4,540 98,4            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 654,048 388,525 386,205 -2,320 99,4            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83 499,656 44 847,846 43 307,958 -1 539,888 96,6            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47 845,611 30 412,105 30 409,237 -2,868 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 579,220 334,624 330,024 -4,600 98,6            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 575,700 457,020 404,269 -52,751 88,5            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 295,700 232,020 224,269 -7,751 96,7            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 280,000 225,000 180,000 -45,000 80,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 299,758 9 139,429 8 207,980 -931,449 89,8            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 775,447 2 825,730 2 534,565 -291,165 89,7            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 071,375 878,496 806,698 -71,798 91,8            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 071,375 878,496 806,698 -71,798 91,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 987,990 833,954 786,900 -47,054 94,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 52,830 29,675 14,420 -15,255 48,6            
  інші видатки 30,555 14,867 5,378 -9,489 36,2            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 397,685 179,884 144,356 -35,528 80,2            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 342,685 154,884 144,356 -10,528 93,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 309,640 136,660 134,089 -2,571 98,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,683 11,265 7,626 -3,639 67,7            
  інші видатки 12,362 6,959 2,641 -4,318 38,0            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 55,000 25,000 0,000 -25,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100,000 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 32,140 23,126 -9,014 72,0            
3210 Організація та проведення громадських робіт 103,600 56,776 26,992 -29,784 47,5            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 175,106 327,892 300,466 -27,426 91,6            
3240 Інші заклади та заходи 499,154 203,750 120,245 -83,505 59,0            
4000 Культура і мистецтво 2 456,101 1 027,593 930,641 -96,952 90,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 934,807 784,823 742,046 -42,777 94,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 151,297 85,306 76,010 -9,296 89,1            
  інші видатки 369,997 157,464 112,585 -44,879 71,5            
5000 Фізична культура і спорт 1 005,900 484,854 443,077 -41,777 91,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 811,710 373,579 363,092 -10,487 97,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 65,364 51,421 37,862 -13,559 73,6            
  інші видатки 128,826 59,854 42,123 -17,731 70,4            
5031 ДЮСШ 734,600 352,855 330,161 -22,694 93,6            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   271,300 131,999 112,916 -19,083 85,5            
6000 Житлово - комунальне господарство 6 366,709 3 749,058 3 050,716 -698,342 81,4            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 379,794 939,574 939,572 -0,002 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 4 986,915 2 809,484 2 111,144 -698,340 75,1            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1,700 1,700 1,700 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 11,897 11,897 11,896 -0,001 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 4 766,718 1 668,000 1 021,936 -646,064 61,3            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 4 766,718 1 668,000 1 021,936 -646,064 61,3            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 12,080 -17,920 40,3            
8700 Резервний фонд 1 400,000 250,000 0,000 -250,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,000 3,000 0,000 -3,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 189 988,441 96 185,901 88 574,924 -7 610,977 92,1            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 3 347,200 1 444,947 1 295,554 -149,393 89,7            
0100 Дежавне управління 0,000 0,015 0,015 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 118,500 882,708 820,659 -62,049 93,0            
2000 Охорона здоров"я 1 202,900 501,208 413,864 -87,344 82,6            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25,800 36,092 36,092 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 24,924 24,924 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 9 357,559 4 088,049 1 568,111 -2 519,938 38,4            
0100 Державне управління 125,826 125,826 101,701 -24,125 80,8            
1000 Освіта 2 162,450 1 381,302 401,208 -980,094 29,0            
2000 Охорона здоров"я 1 420,000 1 420,000 698,367 -721,633 49,2            
4000 Культура і мистецтво 4 514,877 26,515 26,514 -0,001 100,0            
5000 Фізкультура і спорт 1 134,406 1 134,406 340,321 -794,085 30,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 142,146 142,146 142,146 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 57,603 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 4 570,491 962,986 263,719 -699,267 27,4            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 117,030 102,030 11,893 -90,137 11,7            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 108,618 50,370 50,370 0,000 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 55,200 55,200 27,489 -27,711 49,8            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 15,880 15,880 5,910 -9,970 37,2            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 22,000 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 123,986 46,000 0,000 -46,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 18 117,713 7 107,608 3 365,192 -3 742,416 47,3            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 208 106,154 103 293,509 91 940,116 -11 353,393 89,0            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.В.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.Л.                      
Переглядів: 247
Всього переглядів вкладених ресурсів: 247
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>