Звіт про виконання міського бюджету м. Люботин за січень-травень 2018р.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м. Люботин за січень-травень 2018р.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за січень-травень 2018 р.
ВИДАТКИ
	(тис. грн. )
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-травень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2018 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-травень 2018 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	12 810,969	5 711,576	5 146,839	-564,737	90,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	11 412,400	4 902,186	4 581,457	-320,729	93,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	707,382	382,700	255,818	-126,882	66,8
	інші видатки	691,187	426,690	309,564	-117,126	72,6
1000	Освіта	53 841,227	26 049,213	22 810,865	-3 238,348	87,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	44 176,463	19 834,686	18 749,824	-1 084,862	94,5
	продукти харчування	2 258,948	1 338,729	786,730	-551,999	58,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 293,094	3 343,853	2 785,048	-558,805	83,3
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	5,250	-44,750	10,5
	інші видатки	2 062,722	1 481,945	484,013	-997,932	32,7
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	22 520,900	9 526,300	8 897,309	-628,991	93,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	22 478,667	9 508,700	8 879,830	-628,870	93,4
	заробітна плата з нарахуваннями	22 478,667	9 508,700	8 879,830	-628,870	93,4
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	42,233	17,600	17,479	-0,121	99,3
	заробітна плата з нарахуваннями	42,233	17,600	17,479	-0,121	99,3
2000	Охорона здоров”я	23 794,564	12 351,164	11 837,216	-513,948	95,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	18 139,766	8 573,886	8 569,005	-4,881	99,9
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	465,022	276,280	269,853	-6,427	97,7
	продукти харчування	28,000	20,000	18,455	-1,545	92,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 681,862	1 886,014	1 402,992	-483,022	74,4
	соціальне забезпечення	1 409,698	787,328	771,554	-15,774	98,0
	інші видатки	1 070,216	807,656	805,357	-2,299	99,7
	в т.ч.
2010	КП "Люботинська ЦМЛ"	12 652,398	6 020,804	5 740,198	-280,606	95,3
2010	КЗ "Люботинська міська лікарня"	6 501,117	3 059,298	2 912,596	-146,702	95,2
2111	КЗОЗ "ЦПМСД"	3 452,481	2 596,755	2 516,975	-79,780	96,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	534,520	285,782	281,242	-4,540	98,4
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	654,048	388,525	386,205	-2,320	99,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 499,656	44 847,846	43 307,958	-1 539,888	96,6
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 845,611	30 412,105	30 409,237	-2,868	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	579,220	334,624	330,024	-4,600	98,6
3030	Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	575,700	457,020	404,269	-52,751	88,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	295,700	232,020	224,269	-7,751	96,7
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	280,000	225,000	180,000	-45,000	80,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	22 299,758	9 139,429	8 207,980	-931,449	89,8
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	7 775,447	2 825,730	2 534,565	-291,165	89,7
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 071,375	878,496	806,698	-71,798	91,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 071,375	878,496	806,698	-71,798	91,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 987,990	833,954	786,900	-47,054	94,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,830	29,675	14,420	-15,255	48,6
	інші видатки	30,555	14,867	5,378	-9,489	36,2
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	397,685	179,884	144,356	-35,528	80,2
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	342,685	154,884	144,356	-10,528	93,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	309,640	136,660	134,089	-2,571	98,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,683	11,265	7,626	-3,639	67,7
	інші видатки	12,362	6,959	2,641	-4,318	38,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,000	25,000	0,000	-25,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	100,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	32,140	23,126	-9,014	72,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	103,600	56,776	26,992	-29,784	47,5
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	1 175,106	327,892	300,466	-27,426	91,6
3240	Інші заклади та заходи	499,154	203,750	120,245	-83,505	59,0
4000	Культура і мистецтво	2 456,101	1 027,593	930,641	-96,952	90,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 934,807	784,823	742,046	-42,777	94,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	151,297	85,306	76,010	-9,296	89,1
	інші видатки	369,997	157,464	112,585	-44,879	71,5
5000	Фізична культура і спорт	1 005,900	484,854	443,077	-41,777	91,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	811,710	373,579	363,092	-10,487	97,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,364	51,421	37,862	-13,559	73,6
	інші видатки	128,826	59,854	42,123	-17,731	70,4
5031	ДЮСШ	734,600	352,855	330,161	-22,694	93,6
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	271,300	131,999	112,916	-19,083	85,5
6000	Житлово - комунальне господарство	6 366,709	3 749,058	3 050,716	-698,342	81,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 379,794	939,574	939,572	-0,002	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 986,915	2 809,484	2 111,144	-698,340	75,1
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1,700	1,700	1,700	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	11,897	11,897	11,896	-0,001	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 766,718	1 668,000	1 021,936	-646,064	61,3
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 766,718	1 668,000	1 021,936	-646,064	61,3
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	12,080	-17,920	40,3
8700	Резервний фонд	1 400,000	250,000	0,000	-250,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3,000	3,000	0,000	-3,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		189 988,441	96 185,901	88 574,924	-7 610,977	92,1
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 347,200	1 444,947	1 295,554	-149,393	89,7
0100	Дежавне управління	0,000	0,015	0,015	0,000	100,0
1000	Освіта	2 118,500	882,708	820,659	-62,049	93,0
2000	Охорона здоров"я	1 202,900	501,208	413,864	-87,344	82,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,800	36,092	36,092	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	24,924	24,924	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	9 357,559	4 088,049	1 568,111	-2 519,938	38,4
0100	Державне управління	125,826	125,826	101,701	-24,125	80,8
1000	Освіта	2 162,450	1 381,302	401,208	-980,094	29,0
2000	Охорона здоров"я	1 420,000	1 420,000	698,367	-721,633	49,2
4000	Культура і мистецтво	4 514,877	26,515	26,514	-0,001	100,0
5000	Фізкультура і спорт	1 134,406	1 134,406	340,321	-794,085	30,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	142,146	142,146	142,146	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	57,603	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	4 570,491	962,986	263,719	-699,267	27,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	117,030	102,030	11,893	-90,137	11,7
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	108,618	50,370	50,370	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	55,200	55,200	27,489	-27,711	49,8
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	15,880	15,880	5,910	-9,970	37,2
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	22,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	123,986	46,000	0,000	-46,000	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		18 117,713	7 107,608	3 365,192	-3 742,416	47,3
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		208 106,154	103 293,509	91 940,116	-11 353,393	89,0

	Начальник фінансового управління ЛМР			І.В.Яловенко

	Вик.: Вакуленко О.Л.