Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2018 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2018 рік | Уточнений план на 2018 рік | Уточнений план за січен-червень 2018 р. | Фактичне виконання за січень-червень 2018р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 60257,300 | 60257,300 | 30509,000 | 32707,141 | 2198,141 | 107,2 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37577,000 | 37577,000 | 19467,700 | 20751,884 | 1284,184 | 106,6 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 209,417 | 199,417 | 2094,2 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1030,000 | 1030,000 | 514,600 | 769,955 | 255,355 | 149,6 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 58,418 | 58,418 | ||||||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
0,100 | 0,100 | ||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1030,000 | 1030,000 | 514,600 | 711,437 | 196,837 | 138,3 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 847,000 | 847,000 | 423,400 | 604,336 | 180,936 | 142,7 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 183,000 | 183,000 | 91,200 | 107,101 | 15,901 | 117,4 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5989,900 | 5989,900 | 2994,200 | 3032,688 | 38,488 | 101,3 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 444,600 | 442,597 | -2,003 | 99,5 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3500,000 | 3500,000 | 1749,600 | 1651,817 | -97,783 | 94,4 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 1600,000 | 1600,000 | 800,000 | 938,274 | 138,274 | 117,3 | ||
18000000 | Місцеві податки | 15650,400 | 15650,400 | 7522,500 | 7943,197 | 420,697 | 105,6 | ||
18010000 | Податок на майно | 7183,800 | 7183,800 | 3334,300 | 3482,800 | 148,500 | 104,5 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 1676,800 | 1676,800 | 938,300 | 1051,338 | 113,038 | 112,0 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 28,000 | 28,000 | 13,400 | 1,928 | -11,472 | 14,4 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16,000 | 16,000 | 7,500 | 11,117 | 3,617 | 148,2 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 75,400 | 75,400 | 9,000 | 10,957 | 1,957 | 121,7 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1557,400 | 1557,400 | 908,400 | 1027,336 | 118,936 | 113,1 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 5332,000 | 5332,000 | 2327,300 | 2312,712 | -14,588 | 99,4 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2445,400 | 2445,400 | 1220,000 | 1149,242 | -70,758 | 94,2 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1700,300 | 1700,300 | 848,300 | 866,389 | 18,089 | 102,1 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 584,200 | 584,200 | 97,000 | 113,046 | 16,046 | 116,5 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 602,100 | 602,100 | 162,000 | 184,035 | 22,035 | 113,6 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 150,000 | 150,000 | 56,200 | 106,250 | 50,050 | 189,1 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 12,500 | 12,500 | 0,000 | 100,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 6,600 | 6,600 | 6,200 | 6,211 | 0,011 | 100,2 | ||
18050000 | Єдиний податок | 8460,000 | 8460,000 | 4182,000 | 4454,186 | 272,186 | 106,5 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1360,000 | 1360,000 | 615,000 | 442,641 | -172,359 | 72,0 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7000,000 | 7000,000 | 3530,000 | 3977,501 | 447,501 | 112,7 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
100,000 | 100,000 | 37,000 | 34,044 | -2,956 | 92,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 741,600 | 741,600 | 464,600 | 921,152 | 456,552 | 198,3 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 422,263 | 409,263 | 3248,2 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10,337 | 7,337 | 344,6 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 202,126 | 202,126 | ||||||
21080500 | Інші надходження | 7,439 | 7,439 | ||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,761 | 0,761 | 107,6 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
191,600 | 191,600 | ||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 572,200 | 572,200 | 364,500 | 402,615 | 38,115 | 110,5 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 10,500 | 9,450 | -1,050 | 90,0 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 210,000 | 210,000 | 174,000 | 236,735 | 62,735 | 136,1 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 50,600 | 50,600 | 31,300 | 30,960 | -0,340 | 98,9 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 200,000 | 200,000 | 100,200 | 100,984 | 0,784 | 100,8 | ||
22090000 | Державне мито | 92,600 | 92,600 | 48,500 | 24,486 | -24,014 | 50,5 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 83,600 | 83,600 | 44,000 | 20,671 | -23,329 | 47,0 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 0,216 | 0,116 | 216,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
8,800 | 8,800 | 4,400 | 3,599 | -0,801 | 81,8 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 156,400 | 156,400 | 87,100 | 96,274 | 9,174 | 110,5 | ||
24060300 | Інші надходження | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 31,635 | 13,835 | 177,7 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 138,600 | 138,600 | 69,300 | 64,639 | -4,661 | 93,3 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 60998,900 | 60998,900 | 30973,600 | 33628,293 | 2654,693 | 108,6 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 128905,010 | 129921,247 | 76663,926 | 74824,096 | -1839,830 | 97,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5851,100 | 5851,100 | 2925,600 | 2925,600 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 5851,100 | 5851,100 | 2925,600 | 2925,600 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 42182,700 | 42182,700 | 25348,800 | 25348,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22520,900 | 22520,900 | 13872,900 | 13872,900 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19661,800 | 19661,800 | 11475,900 | 11475,900 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 80871,210 | 81887,447 | 48389,526 | 46549,696 | -1839,830 | 96,2 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 47845,611 | 47845,611 | 31997,349 | 31997,349 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 579,220 | 579,220 | 397,766 | 397,766 | 0,000 | 100,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30075,205 | 30075,205 | 14407,028 | 12926,957 | -1480,071 | 89,7 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1175,106 | 1175,106 | 398,115 | 359,830 | -38,285 | 90,4 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,102 | 12,552 | 12,552 | 0,000 | 100,0 | |||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 566,545 | 290,073 | 13,600 | -276,473 | 4,7 | |||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 534,520 | 534,520 | 337,830 | 337,830 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 654,048 | 731,918 | 466,230 | 466,230 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7,500 | 354,220 | 82,583 | 37,582 | -45,001 | 45,5 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 189903,910 | 190920,147 | 107637,526 | 108452,389 | 814,863 | 100,8 | |||
10000000 | Податкові надходження | 92,000 | 92,000 | 46,000 | 23,747 | -22,253 | 51,6 | ||
19010000 | Екологічний податок | 92,000 | 92,000 | 46,000 | 23,747 | -22,253 | 51,6 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 3347,200 | 3347,200 | 1753,900 | 1791,844 | 37,944 | 102,2 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,114 | 0,114 | ||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
86,715 | 86,715 | ||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3347,200 | 3347,200 | 1753,900 | 1705,015 | -48,885 | 97,2 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 150,000 | 159,970 | 109,970 | 93,009 | -16,961 | 84,6 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 150,000 | 159,970 | 109,970 | 93,009 | -16,961 | 84,6 | ||
50000000 | Цільові фонди | 10,000 | 10,000 | 5,200 | 12,611 | 7,411 | 242,5 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 10,000 | 10,000 | 5,200 | 12,611 | 7,411 | 242,5 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 15725,018 | 1016,752 | 1016,752 | 0,000 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
307,102 | |||||||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 2286,344 | 1005,114 | 1005,114 | 0,000 | 100,0 | |||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 8054,809 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5076,763 | 11,638 | 11,638 | 0,000 | 100,0 | |||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3599,200 | 3609,170 | 1915,070 | 1921,211 | 6,141 | 100,3 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 150,000 | 159,970 | 109,970 | 179,724 | 69,754 | 163,4 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3599,200 | 19334,188 | 2931,822 | 2937,963 | 6,141 | 100,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 64598,100 | 64608,070 | 32888,670 | 35549,504 | 2660,834 | 108,1 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 193503,110 | 210254,335 | 110569,348 | 111390,352 | 821,004 | 100,7 | |||
Начальник фінансового управління | І.В.Яловенко |